Common use of Számlázás és fizetési feltételek Clause in Contracts

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság Eladó pontos és teljes számlákat nyújt be az Arconicnak haladéktalanul, a jelen 4.d ÁSZF számlát alátámasztó dokumentációval és az Arconic által az Áruk szállításával kapcsolatban indokoltan megkövetelt minden egyéb információval kiegészítve. Az Arconic Megrendelésének számát tartalmazó számlát az Eladó állítja ki, amely csak azokat a költségeket / kiadásokat tartalmazza, amelyek a Megrendelésben szerepelnek, plusz az alkalmazandó ÁFÁ-t. Az Arconic a kifizetést az ilyen dokumentumok beérkezéséig és ellenőrzéséig visszatarthatja. Az Arconic visszaküldheti az összes olyan számlát amelyben a Megrendelésben nem szereplő tétel található, vagy amely a xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx_XX.xxx _címen közzétett Arconic számlázási követelményeknek nem felel meg; nem tekinthető késedelmes fizetésnek az ilyen okból eredő késedelmes fizetés, az Eladó bankszámlájára az esedékesség napja után beérkező teljesítés. Az Arconic részére leszállított Áruk valamennyi számlája a Megrendelésben meghatározott fizetési határidőnek megfelelően fizetendő. Minden készpénzes engedmény alapja a számla teljes összege, amiből a szállítási díjakat és az adókat le kell vonni, ha azokat a számlán külön, tételesen feltüntették. Az érvényes számlák késedelmes megküldése, vagy az Áruk késedelmes szállítása alapos ok a fizetés visszatartására, a készpénzes kedvezmények elveszítése nélkül. Ha a Szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatÁruk szállítása jelzálogjogot, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájárabármely hasonló törvényes biztosítékot eredményez, akkor a Társaság fizetés nem esedékes, és a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – készpénzes kedvezmény rendelkezésre állásának időszaka nem kezdődik meg mindaddig, amíg az Eladó meg nem kapja és Xxxxxxxxxx át nem adja az Áruk szállításával kapcsolatosan felmerülő jelzálog, vagy biztosíték alóli teljes mentesítést, vagy bármely olyan munka és anyag ellenértékét, amelyre zálogjogot lehet bejegyeztetni, vagy az Arconic számára megfelelő kötvényt, amely az Arconicot kártalanítja a 6.3.1zálogjog és az azzal járó költségekkel és kiadásokkal szemben. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteniAz Arconicnak jogában áll bármikor beszámítással élni bármely olyan pénzbeli követeléssel szemben, amiről a Rendszerhasználó értesítést kapamivel az Arconic az Eladónak vagy bármely anya-, leány-, vagy tagvállalatának tartozik. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendeletben, az Áralkalmazási rendeletrendeletben, a Rendszerhasználati szerződésés az Üzletszabályzat 4. mellékletében szereplő típusszerződésekben, valamint az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3az 4. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a TársaságotTársaságot a számla kibocsátás esedékességét megelőző 3. munkanapig. A Társaság vállaljaTarifarendeletben meghatározott, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlánEgyedi kapacitáslekötési/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolásában/ HOT szerződésben kialakult díjtételek az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot napot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Szállító haladéktalanul benyújtja a Társaságnak a helyes és végleges számlákat, az alátámasztó dokumentációt és az egyéb információkat, amelyeket a Társaság ésszerűen megkövetel az Áruk szállításával kapcsolatban. A Társaság Megrendelési Számára hivatkozó számlákat a jelen 4.d ÁSZF Szállító úgy állítja ki, hogy a számlán csak a megrendelésben szereplő költségeket/kiadásokat tünteti fel a mindenkori ÁFA-val és egyéb alkalmazandó adóval vagy azok helyettesítőivel növelten, és a számlához csatol minden olyan további dolgot/információt, amelyet a Társaság vagy az alkalmazandó jogszabályok megkövetelnek. A Társaság visszatarthatja a kifizetést mindaddig, amíg ezeket a dokumentumokat meg nem kapja és ellenőrzi. Minden olyan számla, amely a megrendelésben fel nem sorolt tételeket tartalmazza, valamint minden olyan számla, amely nem felel meg a Xxxxxx Számlázási Előírásoknak (amint arról a Szállító időről időre értesítésre kerül), a számla visszaküldését és a kifizetés késleltetését eredményezheti, de az ennek következtében a Szállító bankszámlájára az esedékesség után érkező kifizetések nem minősülnek késedelmes kifizetésnek. A Társaságnak szállított Árukról szóló valamennyi számlát a Megrendelésben meghatározott fizetési feltételek szerint kell kifizetni. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a Szerződésben foglalt fizetési feltételek vagy a Szállító számláján feltüntetett bármely alternatív fizetési feltétel szerint fizessen. Bármilyen készpénzkedvezmény a számla teljes összegén alapul, levonva a szállítási díjakat és az adókat, ha azok külön szerepelnek a számlán. Az Árukról szóló érvényes számlák késedelmes beérkezése alapos oknak minősül a fizetés visszatartására, a készpénzkedvezmények elvesztése nélkül. Ha a Szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendeletáruk gyártása vagy szállítása gyártói vagy más hasonló zálogjogot vagy egyéb biztosítékot keletkeztet, a Rendszerhasználati szerződésfizetés nem esedékes, valamint és a készpénzkedvezményes időszak nem kezdődik meg mindaddig, amíg a Szállító nem kapta meg és nem adta át a Társaságnak az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon Áruk gyártásából vagy szállításából eredő valamennyi zálogjog vagy egyéb biztosíték teljes törlését és mentesítését, vagy az összes olyan munka és anyag teljes átvételét, amelyre zálogjog vagy egyéb biztosíték érvényesíthető, vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról Társaság számára kielégítő biztosítékot, amely mentesíti a Rendszerhasználó Társaságot a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságotzálogjog és az ezzel kapcsolatos költségek és kiadások alól. A Társaság vállaljabármikor jogosult beszámítani és felhasználni a Társaságnak a Szállítóval vagy annak anyavállalataival, hogy leányvállalataival vagy kapcsolt vállalkozásaival szemben fennálló bármely pénzbeli kötelezettségét, valamint jogosult beszámítani a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásrólSzállító vagy annak anyavállalata, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása által a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlánfelé fennálló bármely kötelezettséget és/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kapkötelezettséget. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon alapon, vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével Xxxxxxxxxxx kitöltésévelregisztrációkor, vagy aktív Rendszerhasználóként az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat Nyilatkozatnyilatkozat beérkezését követő 3 35 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 335. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével.. A nyilatkozattételtRendszerhasználó az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával kérheti az e-számla küldésének törlését, ezzel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond az e-számla befogadásáról. A nyilatkozattételt nyilatkozat beérkezését követő 335. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. a/ Az Alap jogosult a szolgáltatás teljesítését előrefizetéshez vagy biztosítékadáshoz kötni, ha a Megrendelő pénzügyi helyzete, illetve fizetőképessége nem ítélhető meg. Az előrefizetéshez, vagy előlegfizetéshez kötött megrendelésekre vonatkozó számlát Megrendelő legkésőbb az első felvételi napot megelőző 4. (negyedik) munkanapon köteles kiegyenlíteni. b/ A Társaság számla kiegyenlítésének határideje banki átutalás esetén a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláitkiállítástól számított 30. (harmincadik) naptári nap, készpénzes fizetés esetén a kiállítás napja. A keret- és/számviteli bizonylatait vagy egyedi szerződésben a vonatkozó MEKH határozatszerződő felek ettől eltérő fizetési határidőt is rögzíthetnek. c/ A díjat a Megrendelő a keret- vagy egyedi szerződésben foglaltak szerint i. 15 (tizenöt) % előlegfizetéssel, az Áralkalmazási rendeletmajd a fennmaradó összeget, a Rendszerhasználati szerződésteljesítést követően kiállított számla alapján, valamint vagy ii. teljes egészében a teljesítést követően kiállított számla alapján fizeti meg. d/ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy i. késedelmes fizetés esetén az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja kiAlap jogosult a hatályos jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámolni. ii. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére árjegyzékben feltüntetett díjak az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azok a számlaszámlákban külön tételként kerülnek felszámításra. iii. a megrendelés-visszaigazolásban meghatározott díjak és költségek az ott rögzített célú, illetve időtartamú és mértékű igénybevételre érvényesek. iv. amennyiben a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy bérlés az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájáraeredetileg megrendelt időtartamnál hosszabb ideig tart, akkor a Társaság ténylegesen igénybe vett időtartam kerül kiszámlázásra. e/ Amennyiben a Rendszerhasználati szerződés teljesítését Megrendelő valamely korábbi szolgáltatás ellenértékét a felszólítás ellenére az abban megjelölt határnapig nem teljesíti, akkor az Alap – rá hátrányos jogkövetkezmény nélkül – jogosult i. a 6.3.1Megrendelővel esetlegesen fennálló további bérleti szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, és/vagy ii. pont szerinti eljárás alapján – jogosult a még esedékes teljesítést felfüggeszteni, amiről és/vagy iii. az új megrendelést visszautasítani vagy elfogadását előrefizetéshez kötni egészen addig, amíg a Rendszerhasználó értesítést kapkorábbi tartozás(ok) kiegyenlítésre nem kerül(nek). 5.1.1.1f/ A számla azon a napon tekinthető kiegyenlítettnek, amelyik napon a rajta szereplő összeg befolyik az Alap bankszámlájára. g/ Ha a fizetés jelen fejezet c/i. vagy c/ii. Hosszú távúpontja alapján már előre megtörtént, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjakezt a tényt az MTVA a számlán feltünteti. 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díjh/ A számla kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bank- és/vagy egyéb költség a Megrendelőt terheli.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon alapon, vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével regisztrációkor, vagy aktív Rendszerhasználóként az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat nyilatkozat beérkezését követő 3 5 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 35. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt Rendszerhasználó az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával kérheti az e-számla küldésének törlését, ezzel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond az e-számla befogadásáról. A nyilatkozat beérkezését követő 35. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság 4.1. Partner a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláitSzerződés/számviteli bizonylatait Megrendelés Xxxxx által elfogadott, sikeres teljesítése esetén az abban meghatározott díjat jogosult érvényesíteni, amely a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja kiszerződésszerű teljesítéssel járó valamennyi költséget és díjat magában foglalja. 4.2. A számla kiállítása papír alapon pénzneme a Szerződésben/Megrendelésben feltüntetett pénznem. 4.3. Eltérő rendelkezés hiányában Megrendelő a leszállított áru, vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékét a Rendszerhasználó kérésére elektronikus szerződésszerű teljesítés elfogadását követően kiállított, alakilag és tartalmilag kifogástalan számla kiállításának dátumától számított minimum hatvan (e- számla60) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságotnaptári napon belül köteles banki utalás útján megfizetni. A Társaság vállaljaPartner a Megrendelésben/Szerződésben feltüntetett címre, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az postai úton nyújthatja be számláját, vagy elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond úton, a papír alapú számla befogadásrólszámlát .pdf-ben lementve (aláírás és pecsét nélkül) küldheti el az xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx e-mail címre. Ettől eltérni a Partner és a Megrendelő által megkötött elektronikus adatcsere szerződés alapján lehetséges, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja mely során a jelen 4.d ÁSZF 3Partner vállalja a számláinak elektronikus küldését a Megrendelő felé az elektronikus adatcsere szerződésben meghatározott módon. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően Ha a Társaság Megrendelő részéről kifogás merül fel a papír számla helyett elektronikus számlátbenyújtott számlával összefüggésben, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki úgy a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes Megrendelő köteles a számla/számviteli bizonylat összegét számlát annak kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül visszajuttatni a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az Partnerhez vagy jelezni felé a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljönjóváíró számla igényét. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban Ebben az esetben a fizetési határidő határidőt a banki munkaszüneti napotjavított számla kiállításától kell számítani. Papír alapú számla esetén Partner vállalja a boríték eljuttatását – a borítékon jól látható „számla” megjelöléssel – a következő névre és címre: Xxxxxxx Xxxxxx Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Központi Iratkezelõ, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap1475 Budapest 10. Pf.: 27. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor díj teljesítésének napjaként a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg Megrendelő számlája megterhelésének napját fogadják el. Ha a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájárateljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – Megrendelő az azt követő munkanapon jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kapteljesíteni. 5.1.1.14.4. Hosszú távúA benyújtott számlán a Partner köteles feltüntetni a Szerződés/Megrendelés SAP megrendelés számát, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjakvalamint a Megrendelő kapcsolattartójának nevét, illetve köteles a számlához csatolni a Megrendelő által igazolt szállítólevelet és/vagy teljesítésigazolást. 5.1.1.1.14.5. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló árA Szerződésből/Megrendelésből fakadó, fizetendő díjMegrendelővel szemben fennálló követelések harmadik személyre történő engedményezése, illetve azokon zálogjog alapítása, továbbá faktorálás kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendeletben, az Áralkalmazási rendeletrendeletben, a Rendszerhasználati szerződésés az Üzletszabályzat 4. mellékletében szereplő típusszerződésekben, valamint az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3az 4. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével tájékoztatja a TársaságotTársaságot a számla kibocsátás esedékességét megelőző 3. munkanapig. A Társaság vállaljaTarifarendeletben meghatározott, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlánEgyedi kapacitáslekötési/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolásában/ HOT szerződésben kialakult díjtételek az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot napot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendelet, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendeletben, az Áralkalmazási rendeletrendeletben, a Rendszerhasználati szerződésés az Üzletszabályzat 4. mellékletében szereplő típusszerződésekben, valamint az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított szerződésekben előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3az 4. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a TársaságotTársaságot a számla kibocsátás esedékességét megelőző 3. munkanapig. A Társaság vállaljaTarifarendeletben meghatározott, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlánEgyedi kapacitáslekötési/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolásában/ HOT szerződésben / Bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződésben kialakult díjtételek az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot napot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon alapon, vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével regisztrációkor, vagy aktív Rendszerhasználóként az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat nyilatkozat beérkezését követő 3 5 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 35. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt Rendszerhasználó az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával kérheti az e-számla küldésének törlését, ezzel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond az e-számla befogadásáról. A nyilatkozat beérkezését követő 35. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj

Számlázás és fizetési feltételek. a) Megrendelő által választható számlázási módok: elektronikus számlázás (xxxxxxxx.xx e-számla küldés a megadott e-mail címre) – papír alapú számlázás (megadott levelezési és/vagy székhely címre). A Társaság Szolgáltató által alkalmazott számlázó program – mind az elektronikus, mind a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait papír alapú számlázás tekintetében – maradéktalanul megfelel a vonatkozó MEKH határozatjogszabályi előírásoknak. b) Választható fizetési módok: bankkártyás fizetés a xxxxxxxxxx.XX Shopban, az Áralkalmazási rendeletvagy banki átutalás, vagy készpénz a xxxxxxxxxx.XX Központi Irodában (H-0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 000.) vagy a kitelepülés helyén. c) Szolgáltató a hirdetési megállapodás megkötését követően, a Rendszerhasználati szerződéshirdetés weboldalon vagy szerkesztett nyomdai kiadványban történő elhelyezésével egyidejűleg, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon elektronikus úton számlát vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát díjbekérőt állít ki a Rendszerhasználó részérehirdetés összegéről. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg Díjbekérő kiállítása esetén az azon szereplő Hirdetés díjának Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően állítja ki Szolgáltató Megrendelő részére a Rendszerhasználó lemond a könyvelésbe adható papír alapú számla befogadásrólalapú, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett vagy elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az . d) Megrendelő legkésőbb a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben köteles a fizetési számlával kapcsolatos kifogásait írásban előterjeszteni, a határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben elmulasztását követően Megrendelő a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kapszámla megtámadhatóságáról kifejezetten lemond és azt kötelezettségként kifejezetten elismeri. 5.1.1.1. Hosszú távúe) Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló árvalamint a behajtással kapcsolatban felmerülő, fizetendő díjigényeinek érvényesítési költségeket is Megrendelőre hárítja.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság 4.1. Partner a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláitSzerződésben/számviteli bizonylatait Megrendelésben meghatározott díjat jogosult érvényesíteni, amely a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja kiszerződésszerű teljesítéssel járó valamennyi költséget és díjat magában foglalja. 4.2. A számla kiállítása papír alapon pénzneme a Szerződésben/Megrendelésben feltüntetett pénznem. 4.3. Eltérő rendelkezés hiányában Megrendelő a leszállított áru, vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékét a Rendszerhasználó kérésére szerződésszerű teljesítés elfogadását követően kiállított, alakilag és tartalmilag kifogástalan számla kézhezvételétől számított minimum harminc (30) napon belül köteles banki utalás útján megfizetni. Megrendelő elsődlegesen a Megrendelésben/Szerződésben feltüntetett címre, postai úton benyújtott számla Megrendelő általi kézhezvételét tekinti kézbesítettnek. Ettől eltérni a Partner és a Megrendelő által megkötött elektronikus számla adatcsere szerződés alapján lehetséges, mely során a Partner vállalja a számláinak elektronikus küldését a Megrendelő felé az elektronikus adatcsere szerződésben meghatározott módon. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a számlát annak kézhezvételétől számított tíz (e- számla10) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti visszajuttatni a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3Partnerhez. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban Ebben az esetben a fizetési határidő határidőt a banki munkaszüneti napotjavított számla kézhezvételétől kell számítani. Papír alapú számla esetén Partner vállalja a boríték eljuttatását – a borítékon jól látható „számla” megjelöléssel – a következő névre és címre: Xxxxxxx Xxxxxx Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Központi Iratkezelõ, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap1475 Budapest 10. Pf.: 27 A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor díj teljesítésének napjaként a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg Megrendelő számlája megterhelésének napját fogadják el. Ha a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájárateljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – Megrendelő az azt követő munkanapon jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kapteljesíteni. 5.1.1.14.4. Hosszú távúA benyújtott számlán a Partner köteles feltüntetni a Szerződésszámot/Megrendelésszámot, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjakvalamint a Megrendelő ügyintézőjének nevét, illetve köteles a számlához csatolni a Megrendelő által igazolt szállítólevelet és/vagy teljesítésigazolást. 5.1.1.1.14.5. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló árA Szerződésből/Megrendelésből fakadó, fizetendő díjMegrendelővel szemben fennálló követelések harmadik személyre történő engedményezése, illetve azokon zálogjog alapítása, továbbá faktorálás kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendeletben, az Áralkalmazási rendeletrendeletben, a Rendszerhasználati szerződésés az Üzletszabályzat 4. mellékletében szereplő típusszerződésekben, valamint az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított szerződésekben előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3az 4. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével tájékoztatja a TársaságotTársaságot a számla kibocsátás esedékességét megelőző 3. munkanapig. A Társaság vállaljaTarifarendeletben meghatározott, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlánEgyedi kapacitáslekötési/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolásában/ HOT szerződésben / Bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződésben kialakult díjtételek az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot napot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. 5.1.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések esetén fizetendő díjak 5.1.1.1.1. Előre fizetendő díjak számítása 5.1.1.2. Elszámoló ár, fizetendő díj