Common use of Számlázás és fizetési feltételek Clause in Contracts

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendelet, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően napja és a tárgyhó első napja (egyben a földgázszállítás megkezdésének napja) közötti időszak alatt a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás kapacitáseljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás bővítettkapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendeletben, az Áralkalmazási rendeletrendeletben, a Rendszerhasználati szerződésés az Üzletszabályzat 4. mellékletében szereplő típusszerződésekben, valamint az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított szerződésekben előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3az 4. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a TársaságotTársaságot a számla kibocsátás esedékességét megelőző 3. munkanapig. A Társaság vállaljaTarifarendeletben meghatározott, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlánEgyedi kapacitáslekötési/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolásában/ HOT szerződésben / Bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződésben kialakult díjtételek az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot napot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően napja és a tárgyhó első napja (egyben a földgázszállítás megkezdésének napja) közötti időszak alatt a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon alapon, vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével Xxxxxxxxxxx kitöltésévelregisztrációkor, vagy aktív Rendszerhasználóként az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat Nyilatkozatnyilatkozat beérkezését követő 3 35 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 335. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat Xxxxxxxxxxx kitöltésével.. A nyilatkozattételtRendszerhasználó az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával kérheti az e-számla küldésének törlését, ezzel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond az e-számla befogadásáról. A nyilatkozattételt nyilatkozat beérkezését követő 335. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozatmindenkor érvényes Tarifarendeletben, az Áralkalmazási rendeletrendeletben, a Rendszerhasználati szerződésés az Üzletszabályzat 4. mellékletében szereplő típusszerződésekben, valamint az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3az 4. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a TársaságotTársaságot a számla kibocsátás esedékességét megelőző 3. munkanapig. A Társaság vállaljaTarifarendeletben meghatározott, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlánEgyedi kapacitáslekötési/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolásában/ HOT szerződésben kialakult díjtételek az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot napot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.

Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon alapon, vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével regisztrációkor, vagy aktív Rendszerhasználóként az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat nyilatkozat beérkezését követő 3 5 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 35. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt Rendszerhasználó az Informatikai Platformon Partner adatmódosítási nyilatkozat beadásával kérheti az e-számla küldésének törlését, ezzel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond az e-számla befogadásáról. A nyilatkozat beérkezését követő 35. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik. Amennyiben a fizetendő díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Rendszerhasználati szerződés teljesítését – a 6.3.1. pont szerinti eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötés esetén a nem megszakítható és a megszakítható szállítási kapacitásdíjakat és aukciós díjat (együtt a továbbiakban: fizetendő díj) a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A Rendszerhasználó köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő 5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap első napján kerül kiküldésre. Amennyiben a tárgyhavi számla kiállításának napját követően a Rendszerhasználati szerződés vonatkozó mellékleteiben (Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban) szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon) módosulnak, vagy a felfüggesztést követően a Rendszerhasználati szerződés megszűnik a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja. • Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének 1/12 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus esetén a havonta fizetendő díj nagysága a Szabálykönyvben meghatározott többletdíjjal (árkiegészítés) növelt éves kapacitásdíj és az aukciós díj összegének az 1/12 része. A bővített kapacitás eljárás vagy alternatív allokációs mechanizmus - amennyiben az a KLP-n kerül lebonyolításra - keretében lekötött kapacitások esetében a hatályos kapacitásdíjat és aukciós díjat tartalmazó elektronikus Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás mellett a fizetendő többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk külön kiegészítő papír alapú dokumentumot küld. Abban az esetben, ha az alternatív allokációs mechanizmus eljárás során a kapacitás papír alapú eljáráson keresztül kerül kiosztásra, a kapacitásdíjról, az aukciósdíjról és a többletdíjról (árkiegészítésről) Társaságunk papír alapú dokumentumot küld. • Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága a negyedéves kapacitásdíj 1/3 része. Az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban a fizetendő díj havi összege szerepel. • Havi kapacitástermék esetében a havi díj nagysága az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj. Az Elszámoló ár, illetve a fizetendő díj a TAR NC VI. fejezete és az Áralkalmazási rendelet 19. §- ban meghatározott módszertan szerint kerül megállapításra. Az aukció eredményeképpen a KLP-n generálódott elektronikus Aukciós Eredmény Visszaigazolás (KLP Működési Szabályzat melléklet) a nyertes ajánlattal lekötött kapacitásra vonatkozó kiinduló árból és az aukciós díjból képzett Elszámoló árat rögzíti. Az Elszámoló ár tájékoztató jellegű. A kapacitásaukció során a kiinduló ár az aukció időpontjában a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan kihirdetett, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó szállítási kapacitásdíj. Az aukciós díj megegyezik a kiinduló ár, az aukciós felár és a lekötött kapacitás szorzatával. Az aukciós díj - a szállítási kapacitásdíj aukció időpontját követő későbbi változása ellenére – az aukció lezárását követően nem változik. Az aukción nyertes Rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő, a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni (fizetendő díj). Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni. Az Egyedi ügylet visszaigazolásban rögzített fizetendő díj a kapacitáshasználat időszakában mindenkor hatályos tarifával automatikusan módosításra kerül. A fizetendő díj a vonatkozó Egyedi ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Egyedi ügyletről szóló visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.