Public Contracts Risk Area Sample Contracts
ContractPublic Contracts Risk Area • February 22nd, 2023
AREA DIRISCHIO CONTRATTI PUBBLICI Processo Programmazione Descrizione delprocesso Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento Input delProcesso D’ufficio - istanza di parte Output delProcesso Approvazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture Fasi del Processo ATTIVITA’ DEL PROCESSO SOGGETTO CHE SVOLGEL’ATTIVITA’ EVENTI RISCHIOSI FATTORI ABILITANTI INDICATORI LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO MISURE DI PREVENZIO NE TEMPI ATTUAZI ONE (SI/NO) INDICATORI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DELLA MISURA VALORE INDICATORI A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Nomina RUP Individuazione RUP Responsabil e settore competente/ organo esecutivo Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori economici Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazio
