ALLEGATO 1 - PTPC 2020-2022 – Fondazione Matera Basilicata 2019Risk Management Agreement • February 26th, 2020
SETTORE PROGETTI CULTURALI AREA DI RISCHIO ATTIVITA' -PROCESSO UFFICIORESPONSABILE EVENTI RISCHIOSI Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell’imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall’imprenditore uscente Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre Artificioso frazionamento dell’acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l’importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a)) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4) Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all’affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di commi
Allegato 3) – Registro dei rischiRisk Management Agreement • February 11th, 2022
MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" AREA DI RISCHIO PROCESSO DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI programmazione Tutti i dirigenti e responsabili S.A. Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto. progettazione della gara definizione dei documenti di gara " Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenu