Common use of Fakturerings- og betalingsbetingelser Clause in Contracts

Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser inntrer 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller tillegg. Eventuell morarente beregnes iht. forsinkelsesrenteloven. Det skal skrives en – 1 – faktura pr. rekvisisjon / oppdrag dersom ikke annet blir avtalt spesielt for det enkelte oppdraget. Faktura skal sendes bestiller så snart ordre er fullevert og/eller oppdrag er utført i henhold til bestilling. A-konto for mindre oppdrag aksepteres ikke. Faktura skal påføres rekvisisjonsnummer, bestillers navn, oppdragsadresse og dato for bestilling. Antall timer skal tydelig fremgå av faktura, samt spesifiserte materialkostnader for den aktuelle tjenesten. Som vedlegg til faktura skal følge original eller faks av rekvisisjon. Faktura skal være oversiktlig slik at det er lett å kontrollere at oppdragsgiver har fått avtalte priser og rabatter. Faktura skal kunne leses av skanner. Leverandør skal utstede en elektronisk faktura per bestilling på e2b/ EHF format. Med elektronisk faktura menes en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Som følge av dette skal leverandøren levere faktura på til enhver tid gjeldende standard meldingsformat for offentlige virksomheter. E-post eller PDF regnes ikke som en elektronisk melding innenfor denne definisjonen. Fakturaen skal kunne ha profilmatch (Account ref,) slik at den kan distribueres automatisk til riktig avdeling/bestiller. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av e-fakturatjenestene. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere som benyttes av oppdragsgiver. Stavanger, Sola og Sandnes kommuner benytter per i dag Visma Enterprise, men dette vil kunne endre seg i løpet av kontraktsperioden. Vilkår som gjelder Stavanger kommune spesielt: Leverandørens faktura skal tilfredsstille de krav som Stavanger kommune til enhver tid fastsetter og sendes til fakturaadresse oppgitt av Stavanger kommune, se xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/Xx-xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx/XX- regnskap/ Ved fakturering stiller Stavanger kommune krav til artikkelnummer på linjenivå. Det vil si at leverandør må, for de oppgitte varer og tjenester, oppgi et unikt artikkelnummer som brukes ved fakturering. Leverandør står fritt til å velge artikkelnummer, men oppdragsgiver skal få tilsendt de artikkelnummer som skal brukes. Stavanger kommune mottar faktura i EHF-format og E2B-format. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter Leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere/aksesspunkter som benyttes av Stavanger kommune. Adresse for elektronisk faktura til Stavanger kommune er org nr. 964 965 226. Vilkår som gjelder for Sola kommune spesielt: Leverandør skal sende elektronisk faktura med mindre annet er avtalt. Evt. papirfakturaer skal kunne leses av skanner. Det skal kun benyttes sort skrift i fakturadetaljer. Matriseskriver må ikke benyttes. Sola kommune mottar elektroniske fakturaer på formatene EHF og e2b (jf. xxx.x0x.xx). For Sola kommune skal det utstedes én faktura pr. virksomhet. Sola kommune benytter seg ikke av referansekode, her skal det i stedet for oppgis navn på virksomheten. Betaling skal anses å være foretatt når oppdragsgiver har innlevert betalings- oppfordring/-anmodning til bank / post. Oppdragsgiver har innført elektronisk fakturabehandling og opprettet felles fakturaadresse for den enkelte kommune. Eventuelle fakturaer til enheter hos oppdragsgiver skal sendes til følgende postadresser: Oppdragsgiver Postnummer Sted Stavanger kommune SK-Regnskap, fakturamottak SE Postboks 8001 4068 Stavanger Sola kommune, fakturamottak Postboks 234 4097 Sola Sandnes Eiendomsselskap KF, Sandnes kommune, fakturamottak Postboks 450 4304 Sandnes Faktura som ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert til avsender.

Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser inntrer Med mindre annet er avtalt, skal fakturering skje månedlig med bakgrunn i leverte Tjenester dokumentert i fakturaunderlaget. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Fakturering skal, om ikke annet fremgår av Avtalens Vedlegg, gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Alle fakturaer skal være påført Kundens innkjøps- eller bestillingsreferanse (avtalenummer), eventuelt andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal inneholde samme enhetspriser og -benevnelser som i Avtalen. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Fakturaen skal, dersom annet ikke er avtalt, inneholde følgende informasjon: ▪ Navn på bestillende enhet ▪ Bestillingsnummer (ved mangel av bestillingsnummer skal Kundens referanse oppgis) ▪ Antall vakter og antall timer ▪ Pris (lønn til vikar og påslag i kr. til leverandør) ▪ Leveringstidspunkt/-periode ▪ Leveringssted Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer gebyr eller tilleggtillegg ved fakturering. Eventuell morarente beregnes ihtFaktura og fakturagrunnlag skal være oppsatt på en måte som gjør det kontrollerbart uten vesentlig ressursbruk fra Kundens side. forsinkelsesrentelovenSe vedlegg – «Faktura mal» for normgivende mal for faktura. Det Faktura som ikke er i tråd med dette punktet vil bli avvist og returnert. Ved oppdrag med varighet over 30 dager skal skrives en – 1 – faktura pr. rekvisisjon / oppdrag Leverandøren, dersom ikke annet blir avtalt spesielt er avtalt, fakturere Kunden månedlig. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for det enkelte oppdragetforskuddsbetalinger og for omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster. Faktura skal sendes bestiller så snart ordre er fullevert Vesentlige og/eller oppdrag er utført i henhold til bestilling. A-konto for mindre oppdrag aksepteres ikke. Faktura skal påføres rekvisisjonsnummer, bestillers navn, oppdragsadresse og dato for bestilling. Antall timer skal tydelig fremgå gjentatte feil ved fakturering ansees som vesentlig mislighold av faktura, samt spesifiserte materialkostnader for den aktuelle tjenesten. Som vedlegg til faktura skal følge original eller faks av rekvisisjon. Faktura skal være oversiktlig slik at det er lett å kontrollere at oppdragsgiver har fått avtalte priser og rabatter. Faktura skal kunne leses av skanner. Leverandør skal utstede en elektronisk faktura per bestilling på e2b/ EHF format. Med elektronisk faktura menes en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Som følge av dette skal leverandøren levere faktura på til enhver tid gjeldende standard meldingsformat for offentlige virksomheter. E-post eller PDF regnes ikke som en elektronisk melding innenfor denne definisjonen. Fakturaen skal kunne ha profilmatch (Account ref,) slik at den kan distribueres automatisk til riktig avdeling/bestiller. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av e-fakturatjenestene. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere som benyttes av oppdragsgiver. Stavanger, Sola og Sandnes kommuner benytter per i dag Visma Enterprise, men dette vil kunne endre seg i løpet av kontraktsperioden. Vilkår som gjelder Stavanger kommune spesielt: Leverandørens faktura skal tilfredsstille de krav som Stavanger kommune til enhver tid fastsetter og sendes til fakturaadresse oppgitt av Stavanger kommune, se xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/Xx-xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx/XX- regnskap/ Ved fakturering stiller Stavanger kommune krav til artikkelnummer på linjenivå. Det vil si at leverandør må, for de oppgitte varer og tjenester, oppgi et unikt artikkelnummer som brukes ved fakturering. Leverandør står fritt til å velge artikkelnummer, men oppdragsgiver skal få tilsendt de artikkelnummer som skal brukes. Stavanger kommune mottar faktura i EHF-format og E2B-format. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter Leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere/aksesspunkter som benyttes av Stavanger kommune. Adresse for elektronisk faktura til Stavanger kommune er org nr. 964 965 226. Vilkår som gjelder for Sola kommune spesielt: Leverandør skal sende elektronisk faktura med mindre annet er avtalt. Evt. papirfakturaer skal kunne leses av skanner. Det skal kun benyttes sort skrift i fakturadetaljer. Matriseskriver må ikke benyttes. Sola kommune mottar elektroniske fakturaer på formatene EHF og e2b (jf. xxx.x0x.xx). For Sola kommune skal det utstedes én faktura pr. virksomhet. Sola kommune benytter seg ikke av referansekode, her skal det i stedet for oppgis navn på virksomheten. Betaling skal anses å være foretatt når oppdragsgiver har innlevert betalings- oppfordring/-anmodning til bank / post. Oppdragsgiver har innført elektronisk fakturabehandling og opprettet felles fakturaadresse for den enkelte kommune. Eventuelle fakturaer til enheter hos oppdragsgiver skal sendes til følgende postadresser: Oppdragsgiver Postnummer Sted Stavanger kommune SK-Regnskap, fakturamottak SE Postboks 8001 4068 Stavanger Sola kommune, fakturamottak Postboks 234 4097 Sola Sandnes Eiendomsselskap KF, Sandnes kommune, fakturamottak Postboks 450 4304 Sandnes Faktura som ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert til avsenderavtalen.

Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser inntrer er fri leveringsmåned + 30 dager kalenderdager etter at korrekt faktura er stemplet mottatt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller og tillegg. Eventuell Eventuelle morarente beregnes iht. i henhold til forsinkelsesrenteloven. Det skal skrives en – - 1 – faktura - for i hvert bygg samt pr. rekvisisjon / oppdrag dersom ikke annet blir avtalt spesielt for det enkelte oppdraget. Faktura skal sendes bestiller så snart ordre er fullevert ogrekvisisjon/eller oppdrag er utført i henhold til bestilling. A-konto for mindre oppdrag aksepteres ikkearbeidsordrenummer/tilleggsbestilling. Faktura skal påføres byggets navn samt rekvisisjonsnummer/arbeidsordrenummer. Sluttfaktura skal sendes oppdragsgiver så snart som mulig, bestillers og senest innen 45 dager etter oppdraget er utført. Dersom det foreligger bestillingsbrev, skal det ellers refereres til byggets navn, oppdragsadresse samt bestillers navn og dato for bestilling/utførelse. Antall timer skal tydelig fremgå framgå av faktura, samt spesifiserte materialkostnader for den aktuelle tjenestenarbeidene. Som vedlegg til faktura skal følge original eller faks av rekvisisjonrekvisisjon eller kopi av bestillingsbrev, samt undertegnete og attesterte timelister for de utførte arbeider. Materiell og utstyr leveres etter de til en hver tid gjeldende grossistprislister og andre prislister med rabatt. Dette skal tydelig fremgå av fakturaene. Faktura skal være oversiktlig slik at det er lett å kontrollere at oppdragsgiver kommunene har fått avtalte priser og rabatter. Faktura skal videre kunne leses av skanner. Leverandør skal utstede en på forespørsel kunne sende elektronisk faktura per bestilling på e2b/ EHF formatfaktura. Med elektronisk faktura menes en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Som følge av dette skal leverandøren levere faktura på til enhver tid gjeldende standard meldingsformat for offentlige virksomheter. E-post eller PDF regnes ikke som en elektronisk melding innenfor denne definisjonen. Fakturaen skal kunne ha profilmatch (Account ref,) slik at den kan distribueres automatisk til riktig avdeling/bestiller. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av e-fakturatjenestene. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere som benyttes av oppdragsgiver. Stavanger, Sola og Sandnes kommuner benytter per i dag Visma Enterprise, men dette vil kunne endre seg i løpet av kontraktsperioden. Vilkår som gjelder Stavanger for Sandnes kommune spesielt: Leverandørens Faktura skal sendes pr bestilling som elektronisk faktura skal tilfredsstille de krav som Stavanger kommune til enhver tid fastsetter og sendes til fakturaadresse oppgitt av Stavanger kommune, se xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/Xx-xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx/XX- regnskap/ Ved fakturering stiller Stavanger kommune krav til artikkelnummer på linjenivåe2b/EHF format. Det vil si at leverandør må, for de oppgitte varer og tjenester, oppgi et unikt artikkelnummer som brukes ved fakturering. Leverandør står fritt til å velge artikkelnummer, men oppdragsgiver skal få tilsendt de artikkelnummer som skal brukes. Stavanger kommune mottar Elektronisk faktura er en faktura i EHFen omforent strukturert form som transporteres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker, og som kan viderebehandles maskinelt hos fakturamottaker. (NS 4175:2008.) E-format og E2B-formatpost eller PDF regnes ikke som en elektronisk melding innenfor denne definisjonen. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter Leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene Fakturaen skal leveres kunne ha profilmatch (Account ref,) slik at den kan distribueres automatisk til de meldingsformidlereriktig avdeling/aksesspunkter som benyttes av Stavanger kommune. Adresse for elektronisk faktura til Stavanger kommune er org nr. 964 965 226bestiller. Vilkår som gjelder for Sola kommune spesielt: Leverandør skal sende elektronisk faktura med mindre annet er avtalt. Evt. papirfakturaer skal kunne leses av skanner. Det skal kun benyttes sort skrift i fakturadetaljer. Matriseskriver må ikke benyttes. Sola kommune mottar elektroniske fakturaer på formatene EHF og e2b (jf. xxx.x0x.xx). For Sola kommune skal det utstedes én faktura pr. virksomhet. Sola kommune benytter seg ikke av referansekode, her skal det i stedet for oppgis navn på virksomheten. Betaling skal anses å være foretatt når oppdragsgiver har innlevert betalings- oppfordring/-anmodning betalingsoppfordring/-anmodning til bank / post. Oppdragsgiver Vilkår som gjelder for Stavanger kommune spesielt: Leverandører som leverer varer og eller tjenester til Stavanger kommune, skal sende en faktura som tilfredsstiller formkravene i bokføringsforskriften. Utover dette skal faktura inneholde følgende krav: • Betalingsvilkår i henhold til avtalen (forfall og opplysninger om Kundens rettigheter ved forsinket betaling) • Faktura skal referere til bestillingsseddel og tilhørende bestillingsnummer. Mottakeradressen og rekvirentens navn skal i tillegg være påført fakturaen. Leverandør gis ikke anledning til å fakturere før skriftlig og godkjent bestillingsseddel er mottatt - og varen/ tjenesten er levert. • Kundens referanse. Referansekode som identifiserer virksomheten. Alle Kundens referansekoder starter med K, etterfulgt av fire siffer. Eksempelvis K1000. Referansekoden skal alltid oppgis ved bestilling. • Leverandører som utsteder faktura skal sende faktura elektronisk til Stavanger Kommune. • Det skal utstedes en faktura pr. referansekode (K-kode). • Hvis varen/tjenesten er bestilt fra Stavanger eiendom eller Stavanger Byggdrift KF påføres rekvisisjonsnummer Stavanger kommune mottar kun faktura i elektronisk handelsformat (EHF). Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter Leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere/aksesspunkter som benyttes av Stavanger kommune.. Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes kommuner har innført elektronisk fakturabehandling og opprettet felles fakturaadresse for den enkelte kommune. Eventuelle Alle fakturaer til enheter hos oppdragsgiver i kommunene skal sendes til følgende postadresser: Oppdragsgiver Postnummer Sted Stavanger kommune SK-Regnskap, fakturamottak SE fakturammottak Postboks 8001 4068 Stavanger Sola kommune, fakturamottak Postboks 234 4097 Sola Sandnes Eiendomsselskap KF, Sandnes kommune, fakturamottak Postboks 450 4304 Sandnes Randaberg kommune Randabergveien 370 4070 Randaberg Faktura som ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert til avsender. Oppdragsgiver skal ha kopi av de fem første fakturaene. Kopi av faktura skal sendes til avtaleansvarlig hos oppdragsgiver.

Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser inntrer Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det skal leveres en faktura per oppdrag. Med mindre annet er avtalt, skal fakturering skje månedlig med bakgrunn i leverte Tjenester dokumentert i fakturaunderlaget. For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis per måned. Fakturaen skal omfatte fakturerbar faktisk medgått tid i perioden fra forrige faktura og frem til faktureringstidspunktet. Detaljert timeliste for den måneden fakturaen omfatter, skal sendes sammen med faktura. Timelister må godkjennes av Kunde før faktura betales. Manglende fakturering av timer som er påløpt i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre dette på forhånd er akseptert av Kunden. Ved avrop som gjennomføres til fastpris, kan betalingsmåten avtales nærmere ved tildeling av avtaler innenfor Avtalen. Som hovedregel skal det betales ved levering med 30 dagers forfall. Fakturering skal gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Faktura og fakturagrunnlag skal være oppsatt iht. prisbetingelser i avtalen og på en måte som gjør det kontrollerbart uten vesentlig ressursbruk fra Kundens side. Dersom ikke annet er avtalt skal alle fakturaer inneholde følgende informasjon: ▪ Navn på bestillende enhet ▪ Bestillings-/ordrenummer ▪ Navn på konsulent/-er ▪ Antall timer. Timeliste skal følge vedlagt. ▪ Pris (Totalpris på oppdrag/timepriser på de ulike konsulentnivåene må fremgå) ▪ Leveringstidspunkt/-periode Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer gebyr eller tilleggtillegg ved fakturering. Eventuell morarente beregnes ihtAntall timer som faktureres skal stemme med det antall timer som er ført i kundens timeregistreringssystem, jf. forsinkelsesrentelovenkap. Det skal skrives en – 1 – 2.14. Kunde aksepterer kun faktura prfra hovedleverandør. rekvisisjon / oppdrag dersom Xxxxxx har rett til å returnere fakturaer som ikke annet blir avtalt spesielt for det enkelte oppdragettilfredsstiller de ovennevnte krav. Faktura skal sendes bestiller så snart ordre er fullevert Vesentlige og/eller oppdrag er utført i henhold til bestilling. A-konto for mindre oppdrag aksepteres ikke. Faktura skal påføres rekvisisjonsnummer, bestillers navn, oppdragsadresse og dato for bestilling. Antall timer skal tydelig fremgå gjentatte feil ved fakturering ansees som mislighold av faktura, samt spesifiserte materialkostnader for den aktuelle tjenesten. Som vedlegg til faktura skal følge original eller faks av rekvisisjon. Faktura skal være oversiktlig slik at det er lett å kontrollere at oppdragsgiver har fått avtalte priser og rabatter. Faktura skal kunne leses av skanner. Leverandør skal utstede en elektronisk faktura per bestilling på e2b/ EHF format. Med elektronisk faktura menes en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Som følge av dette skal leverandøren levere faktura på til enhver tid gjeldende standard meldingsformat for offentlige virksomheter. E-post eller PDF regnes ikke som en elektronisk melding innenfor denne definisjonen. Fakturaen skal kunne ha profilmatch (Account ref,) slik at den kan distribueres automatisk til riktig avdeling/bestiller. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av e-fakturatjenestene. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere som benyttes av oppdragsgiver. Stavanger, Sola og Sandnes kommuner benytter per i dag Visma Enterprise, men dette vil kunne endre seg i løpet av kontraktsperioden. Vilkår som gjelder Stavanger kommune spesielt: Leverandørens faktura skal tilfredsstille de krav som Stavanger kommune til enhver tid fastsetter og sendes til fakturaadresse oppgitt av Stavanger kommune, se xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/Xx-xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx/XX- regnskap/ Ved fakturering stiller Stavanger kommune krav til artikkelnummer på linjenivå. Det vil si at leverandør må, for de oppgitte varer og tjenester, oppgi et unikt artikkelnummer som brukes ved fakturering. Leverandør står fritt til å velge artikkelnummer, men oppdragsgiver skal få tilsendt de artikkelnummer som skal brukes. Stavanger kommune mottar faktura i EHF-format og E2B-format. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter Leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere/aksesspunkter som benyttes av Stavanger kommune. Adresse for elektronisk faktura til Stavanger kommune er org nr. 964 965 226. Vilkår som gjelder for Sola kommune spesielt: Leverandør skal sende elektronisk faktura med mindre annet er avtalt. Evt. papirfakturaer skal kunne leses av skanner. Det skal kun benyttes sort skrift i fakturadetaljer. Matriseskriver må ikke benyttes. Sola kommune mottar elektroniske fakturaer på formatene EHF og e2b (jf. xxx.x0x.xx). For Sola kommune skal det utstedes én faktura pr. virksomhet. Sola kommune benytter seg ikke av referansekode, her skal det i stedet for oppgis navn på virksomhetenAvtalen. Betaling skal anses å være foretatt når oppdragsgiver har innlevert betalings- oppfordring/-anmodning av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til bank / postbetaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Oppdragsgiver har innført elektronisk fakturabehandling Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger og opprettet felles fakturaadresse for den enkelte kommune. Eventuelle fakturaer til enheter hos oppdragsgiver skal sendes til følgende postadresser: Oppdragsgiver Postnummer Sted Stavanger kommune SK-Regnskap, fakturamottak SE Postboks 8001 4068 Stavanger Sola kommune, fakturamottak Postboks 234 4097 Sola Sandnes Eiendomsselskap KF, Sandnes kommune, fakturamottak Postboks 450 4304 Sandnes Faktura som ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert til avsenderomtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster.