Common use of Facturen en betalingen Clause in Contracts

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde een factuur worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverd, hoewel zij de aflevering wel onmiddellijk moet volgen. De leverancier moet de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven in de specificaties en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer van de betrokken juridische entiteit van LDA Group (de koper) en van de leverancier, de datum van uitgifte, een uniek volgnummer van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals alle andere wettelijk vereiste vermeldingen. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is (bv. telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervan), moet de factuur ook de naam van de LDA Group-aanvrager en de datum van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype (factuur, creditnota of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing) vermelden, evenals het e-mailadres van de leverancier voor het geval er vragen zijn over de factuur/creditnota of pro forma factuur. Indien niet aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven om de betaling op te schorten, waarbij wordt overeengekomen dat bij faillissement, concordaat of vereffening – op bevel van een rechtbank of minnelijk – van de Leverancier, de Koper slechts het resterende saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningen.

Facturen en betalingen. Er In geen geval mag onder geen enkele voorwaarde een factuur worden verzonden voor een Levering uitgereikt vóór de levering van de Levering, maar deze werd afgeleverd, hoewel zij de aflevering wel dient onmiddellijk moet volgendaarna te worden verstuurd. De leverancier Leverancier moet de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden sturen naar het e-mailadres dat door de koper heeft Koper is opgegeven in het bestek en de specificaties en bijzondere voorwaarden. De factuur moet de volgende informatie bevatten: het Contract- of Bestelnummer waarnaar de factuur verwijst, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om ter identificatie van beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benamingnaam, adres en btwBTW-nummer registratienummer van zowel de betrokken juridische entiteit van LDA Group (Koper als de koper) en van de leverancierLeverancier), de datum van uitgifteuitgiftedatum, een uniek volgnummer van het document, lijnnummerhet regelnummer, referenties naar het geleverde artikel, de eenheidsprijs, het volume, de hoeveelheid, de afmetingen of het gewicht van het geleverde itemartikel, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, de plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw BTW en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds . Daarnaast moet de factuur verwijzen naar de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals en alle andere wettelijk vereiste vermeldingenvermeldingen bevatten. Wanneer er in In uitzonderlijke gevallen waarin er geen schriftelijk order voorhanden schriftelijke Bestelling beschikbaar is (bvbijv. een aankoopbestelling die om dringende redenen telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervanis gedaan), moet de factuur ook de naam van de LDA Group-aanvrager verzoeker van AGC en de datum van die aanvraag vermeldendat verzoek bevatten. Elk contractueel document dat door de leverancier uitgegeven contractueel document moet Leverancier wordt uitgegeven, dient duidelijk het documenttype te vermelden (factuur, creditnota of pro forma factuurforma) en indien van toepassing, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing) vermelden, evenals het originele factuurnummer. Tevens dient informatie over het e-mailadres van de leverancier Leverancier te worden verstrekt voor het geval er eventuele vragen zijn over met betrekking tot de factuur/, creditnota of pro forma factuurforma. Indien niet aan de bovenvermelde bovengenoemde vereisten voldaan iswordt voldaan, loopt de leverancier Leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, betreffende factuur wordt teruggestuurd wordt of te laat betaald wordtwordt betaald, zonder betaling van enige vergoeding of interestrente van welke aard dan ook. Facturen zullen worden betaald binnen dertig zestig (60) dagen einde maand betaald, vanaf na ontvangst van de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk factuur. Dit is echter onderhevig aan eventueel uitstel zoals eerder vermeld of de mogelijkheid voor de Koper om een beroep te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een op enige uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen geheel of gedeeltelijke betalingsverplichtingen, of die hem het recht zou geven om de betaling op te schorten, waarbij wordt overeengekomen dat bij . In geval van faillissement, concordaat gerechtelijk akkoord of vereffening – op bevel van een rechtbank of minnelijk – liquidatie van de Leverancier, zal de Koper slechts verplicht zijn om het resterende openstaande saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningen. De Koper behoudt zich het recht voor om elk bedrag dat de Leverancier aan de Koper verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die de Koper aan de Leverancier verschuldigd is. De betaling door de Xxxxx houdt geen afstand in van enige vorderingen of rechten die hij tegen de Leverancier kan hebben met betrekking tot de juiste nakoming van de verplichtingen door de Leverancier. Beide partijen komen overeen dat in geval van bronbelasting die van toepassing is op betalingen door de Koper aan de Leverancier, de Leverancier verantwoordelijk is voor het dragen van deze bronbelasting.

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde 1. PROVA factureert maandelijks aan de Opdrachtgever, op basis van werkelijk bestede uren en werkelijk gemaakte kosten, tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken. Over de bedragen wordt BTW in rekening gebracht. Kosten waarvan de opdrachtgever re- delijkerwijs kan verwachten dat deze gemaakt worden voor uitvoering van de overeenkomst, worden direct gefactureerd. 2. Wanneer de werkelijk bestede uren of de werkelijke kosten de offerte of overeenkomst met meer dan 10% dreigen te overschrij- den, dan zal PROVA in een vroeg stadium nader overleg met de opdrachtgever plegen om tot een eventuele herziening van de kos- tenraming te komen. 3. Betaling van de facturen door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 5% per maand, ten- zij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden be- rekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde be- drag. PROVA heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4. PROVA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgor- de voor de toerekening van de betaling aanwijst. PROVA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PROVA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverd, hoewel zij schorten de aflevering wel onmiddellijk moet volgenbetalingsverplichting niet op. De leverancier moet de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven in de specificaties en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer van de betrokken juridische entiteit van LDA Group Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de koperartikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) en van de leverancier, de datum van uitgifte, een uniek volgnummer van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals alle andere wettelijk vereiste vermeldingen. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is (bv. telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervan), moet de factuur ook de naam van de LDA Group-aanvrager en de datum van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype (factuur, creditnota of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing) vermelden, evenals het e-mailadres van de leverancier voor het geval er vragen zijn over de factuur/creditnota of pro forma factuur. Indien niet aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten, waarbij wordt overeengekomen dat bij faillissement, concordaat . PROVA M: 06-10057363 KvK: 09198863 Xxxxxxxxxxx 00 X: xxxx@xxxxxxxx.xx BTW: NL001869555B86 7051 CG Varsseveld I: xxx.xxxxxxxx.xx IBAN: XX00 XXXX 0000 0000 00 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of vereffening – op bevel in verzuim is in de (tijdige) nakoming van een rechtbank of minnelijk – zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de LeverancierOpdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Koper slechts het resterende saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningen.berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde een factuur worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverd7.1 Betalingen geschieden 30 dagen na goedkeuring van de prestatie door Opdrachtgever, hoewel zij de aflevering wel onmiddellijk moet volgen. De leverancier moet de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven tenzij anders is overeengekomen in de specificaties opdrachtbevestiging van Opdrachtgever. 7.2 Vooruitbetalingen worden slechts bij uitzondering toegestaan en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar kunnen eerst door Opdrachtgever worden verricht ná ontvangst van een borgstelling ter grootte van het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer bedrag van de betrokken juridische entiteit vooruitbetaling inclusief omzetbelasting, opgemaakt conform een door Opdrachtgever te leveren model van LDA Group een nader door Opdrachtgever te noemen instantie. 7.3 Facturen dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na uitvoering van het Werk te worden ingediend, voorzien van minimaal de koper) en volgende specificaties: 1. een datum van uitvoering; 2. de locatie of het gebouw waar het Werk is uitgevoerd; 3. de betreffende termijn en/of een omschrijving van de leverancier, verrichte werkzaamheden; 4. de datum van uitgiftejuiste tenaamstelling; 5. tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, een uniek volgnummer van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds door de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals alle andere wettelijk vereiste vermeldingenhuurder afgetekende werkbon bij te sluiten; 6. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is (bv. telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervan), moet de factuur ook de naam een kopie van de LDA Group-aanvrager en opdracht(bon). 7.4 De Opdrachtgever is bevoegd de datum betaling van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype (factuur, creditnota een of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing) vermelden, evenals het e-mailadres meer termijnen van de leverancier voor het geval er vragen zijn over de factuur/creditnota of pro forma factuur. Indien niet aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven om de betaling aanneemsom op te schorten, waarbij wordt overeengekomen indien en voor zover Opdrachtnemer nalatig is gebleven in de nakoming van zijn verplichtingen. Een latere termijn gaat niet voor een eerdere. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zich te beroepen op enig retentierecht of andere vorm van opschortingrecht. Opdrachtnemer staat er jegens de Opdrachtgever tevens voor in dat bij faillissementonder- of nevenaannemers zich evenmin op enig retentie- of ander opschortingrecht zullen beroepen en vrijwaart de Opdrachtgever voor alle daardoor ontstane schade en kosten, concordaat waaronder die van juridische bijstand en proceskosten. 7.5 Verrekening van wijzigingen in de materiaalprijzen, lonen en/of vereffening – sociale lasten, belastingen en rechten, vervoerskosten, handelaarmarges, opslagkosten is nadrukkelijk uitgesloten. Alle risico’s deswege zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 7.6 Indien de Overeenkomst over meerdere jaren loopt, zullen de prijzen jaarlijks op bevel van een rechtbank of minnelijk – 1 januari worden aangepast op basis van de Leverancierwijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) , gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Koper slechts Statistiek (CBS), waarbij als prijspeil het resterende saldo dient jaar geldt waarop de Overeenkomst is gesloten. 7.7 Opdrachtnemer is verplicht het Werk uit te betalen dat verschuldigd voeren zonder aanspraak op bijbetaling (waaronder meerwerk), behoudens in de hierna omschreven gevallen. Opdrachtnemer heeft alleen recht op meerwerk indien de Opdrachtgever daadwerkelijk meer vraagt, namelijk in het geval van bestekswijzigingen of afwijkingen van de stelposten, met als uitgangspunt de opslagpercentages, welke in de begroting worden genoemd. Indien geen schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtgever is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningenverleend dan wordt het te verrekenen meerwerk niet geaccepteerd.

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde (1) De facturatie zal ten vroegste plaatsvinden op het tijdstip van de levering van het product, daarin begrepen alle relevante documentatie die voorzien is in de overeenkomst of – indien een factuur laatste inspectie dient plaats te vinden – op het tijdstip van de definitieve oplevering van de dienst of anders op het tijdstip waarop de dienst wordt verleend. Facturen zullen per post worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverdof, hoewel op verzoek van TE, in elektronische vorm; zij worden niet gevoegd bij de aflevering wel onmiddellijk moet volgen. geleverde goederen. (2) De leverancier moet bewoordingen en de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat volgorde op de koper heeft opgegeven in facturen zal overeenstemmen met de specificaties en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer goederen van de betrokken juridische entiteit van LDA Group bestelling, waarbij ook de respectieve bestel- en Leveranciersnummers worden vermeld. Bijkomende leveringen of diensten worden afzonderlijk vermeld op de factuur, met verwijzing naar de overeenstemmende schriftelijke bestelling die hieraan voorafging. (3) Tenzij anders overeengekomen, zullen betalingen gebeuren, naar onze keuze, binnen 60 dagen netto zonder enige aftrek of binnen 14 dagen met 3% aftrek voor zover TE geen klachten heeft met betrekking tot de koper) en levering of dienst. Beslissend voor de betaaltermijn is de ontvangst van de leverancier, de datum van uitgifte, een uniek volgnummer van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds de leveringsbon die ernaar verwijstcorrecte factuur door TE, evenals alle andere wettelijk van de vereiste vermeldingen. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is documenten (bv. telefonisch geplaatst order wegens certificaten van materiaaltesten). Het geven van de betalingsopdracht zal doorslaggevend zijn voor de beoordeling of de betaling tijdig gebeurt. De Leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor vertragingen bij de betaling die te wijten zijn aan facturatie door de Leverancier die de bepalingen van dit Artikel 8 niet naleeft. (4) Zelfs indien TE er zich op het dringend karakter ervan)tijdstip van de betaling bewust van is dat de geleverde goederen of de uitvoering van het gedane werk gebrekkig zijn, moet zal de vereffening van de factuur ook niet geacht worden een verzaking in te houden aan de naam rechten of vorderingen van TE in verband met gebreken van de LDA Group-aanvrager en goederen of in de datum uitvoering van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype werk. (factuur, creditnota of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing5) vermelden, evenals TE heeft eveneens het e-mailadres recht om vorderingen van de leverancier voor Leverancier tegen TE te compenseren met vorderingen van vennootschappen die aan TE verbonden zijn. De Leverancier kan enkel tot compensatie overgaan wanneer zijn eigen vorderingen bevestigd zijn in een uitvoerbaar vonnis, onbetwist zijn of erkend werden door TE. De Leverancier heeft enkel het geval er vragen recht om een retentierecht uit te oefenen indien zijn eigen vordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie en opeisbaar is. (6) De Leverancier heeft niet het recht om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TE, die TE niet op onredelijke wijze zal weigeren, zijn vorderingen tegen TE over de factuur/creditnota te dragen aan derden of pro forma factuurdeze te laten invorderen door derden. Indien niet de Leverancier, van zijn kant, leveringen ontvangt met eigendomsvoorbehoud, zal dergelijke toestemming geacht worden te zijn gegeven. Indien de Leverancier zijn vorderingen zou overdragen aan een derde in strijd met de eerste bepaling hierboven, zal dergelijke overdracht niettemin geldig zijn. TE zal echter de mogelijkheid hebben om bevrijdend te betalen aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging Leverancier of aan de mogelijkheid die de Koper derde. (7) Ingeval voorschotten worden betaald, heeft TE het recht om een uitzondering in gepaste zekerheid te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven om de betaling op te schorten, waarbij wordt overeengekomen dat bij faillissement, concordaat of vereffening – op bevel van een rechtbank of minnelijk – van de Leverancier, de Koper slechts het resterende saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningenvragen.

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde een factuur worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverd7.1 Betalingen geschieden 30 dagen na goedkeuring van de prestatie door Opdrachtgever, hoewel zij de aflevering wel onmiddellijk moet volgen. De leverancier moet de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven tenzij anders is overeengekomen in de specificaties opdrachtbevestiging van Opdrachtgever. 7.2 Vooruitbetalingen worden slechts bij uitzondering toegestaan en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar kunnen eerst door Opdrachtgever worden verricht ná ontvangst van een borgstelling ter grootte van het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer bedrag van de betrokken juridische entiteit vooruitbetaling inclusief omzetbelasting, opgemaakt conform een door Opdrachtgever te leveren model van LDA Group een nader door Opdrachtgever te noemen instantie. 7.3 Facturen dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na uitvoering van het Werk te worden ingediend, voorzien van minimaal de koper) en volgende specificaties: 1. een datum van uitvoering; 2. de locatie of het gebouw waar het Werk is uitgevoerd; 3. de betreffende termijn en/of een omschrijving van de leverancier, verrichte werkzaamheden; 4. de datum van uitgiftejuiste tenaamstelling; 5. tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, een uniek volgnummer van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds door de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals alle andere wettelijk vereiste vermeldingenhuurder afgetekende werkbon bij te sluiten; 6. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is (bv. telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervan), moet de factuur ook de naam een kopie van de LDA Group-aanvrager en opdracht(bon). 7.4 De Opdrachtgever is bevoegd de datum betaling van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype (factuur, creditnota een of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing) vermelden, evenals het e-mailadres meer termijnen van de leverancier voor het geval er vragen zijn over de factuur/creditnota of pro forma factuur. Indien niet aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven om de betaling aanneemsom op te schorten, waarbij wordt overeengekomen indien en voor zover Opdrachtnemer nalatig is gebleven in de nakoming van zijn verplichtingen. Een latere termijn gaat niet voor een eerdere. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zich te beroepen op enig retentierecht of andere vorm van opschortingsrecht. Opdrachtnemer staat er jegens de Opdrachtgever tevens voor in dat bij faillissementonder- of nevenaannemers zich evenmin op enig retentie- of ander opschortingrecht zullen beroepen en vrijwaart de Opdrachtgever voor alle daardoor ontstane schade en kosten, concordaat waaronder die van juridische bijstand en proceskosten. 7.5 Verrekening van wijzigingen in de materiaalprijzen, lonen en/of vereffening – sociale lasten, belastingen en rechten, vervoerskosten, handelaarmarges, opslagkosten is nadrukkelijk uitgesloten. Alle risico’s deswege zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 7.6 Indien de Overeenkomst over meerdere jaren loopt, zullen de prijzen jaarlijks op bevel van een rechtbank of minnelijk – 1 januari worden aangepast op basis van de Leverancierwijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) , gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Koper slechts Statistiek (CBS), waarbij als prijspeil het resterende saldo dient jaar geldt waarop de Overeenkomst is gesloten. 7.7 Opdrachtnemer is verplicht het Werk uit te betalen dat verschuldigd voeren zonder aanspraak op bijbetaling (waaronder meerwerk), behoudens in de hierna omschreven gevallen. Opdrachtnemer heeft alleen recht op meerwerk indien de Opdrachtgever daadwerkelijk meer vraagt, namelijk in het geval van bestekswijzigingen of afwijkingen van de stelposten, met als uitgangspunt de opslagpercentages, welke in de begroting worden genoemd. Indien geen schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtgever is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningenverleend dan wordt het te verrekenen meerwerk niet geaccepteerd.

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde (1) De facturatie zal ten vroegste plaatsvinden op het tijdstip van de levering van het product, daarin begrepen alle relevante documentatie die voorzien is in de overeenkomst of – indien een factuur laatste inspectie dient plaats te vinden – op het tijdstip van de definitieve oplevering van de dienst of anders op het tijdstip waarop de dienst wordt verleend. Facturen zullen per post worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverdof, hoewel op verzoek van TE, in elektronische vorm; zij worden niet gevoegd bij de aflevering wel onmiddellijk moet volgen. geleverde goederen. (2) De leverancier moet bewoordingen en de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat volgorde op de koper heeft opgegeven in facturen zal overeenstemmen met de specificaties en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer goederen van de betrokken juridische entiteit van LDA Group bestelling, waarbij ook de respectieve bestel- en Leveranciersnummers worden vermeld. Bijkomende leveringen of diensten worden afzonderlijk vermeld op de factuur, met verwijzing naar de overeenstemmende schriftelijke bestelling die hieraan voorafging. (3) Tenzij anders overeengekomen, zullen betalingen gebeuren binnen 90 dagen netto, voor zover TE geen klachten heeft met betrekking tot de koper) en levering of dienst. Beslissend voor de betaaltermijn is de ontvangst van de leverancier, de datum van uitgifte, een uniek volgnummer van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds de leveringsbon die ernaar verwijstcorrecte factuur door TE, evenals alle andere wettelijk van de vereiste vermeldingen. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is documenten (bv. telefonisch geplaatst order wegens certificaten van materiaaltesten). Het geven van de betalingsopdracht zal doorslaggevend zijn voor de beoordeling of de betaling tijdig gebeurt. De Leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor vertragingen bij de betaling die te wijten zijn aan facturatie door de Leverancier die de bepalingen van dit Artikel 8 niet naleeft. (4) Zelfs indien TE er zich op het dringend karakter ervan)tijdstip van de betaling bewust van is dat de geleverde goederen of de uitvoering van het gedane werk gebrekkig zijn, moet zal de vereffening van de factuur ook niet geacht worden een verzaking in te houden aan de naam rechten of vorderingen van TE in verband met gebreken van de LDA Group-aanvrager en goederen of in de datum uitvoering van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype werk. (factuur, creditnota of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing5) vermelden, evenals TE heeft eveneens het e-mailadres recht om vorderingen van de leverancier voor Leverancier tegen TE te compenseren met vorderingen van vennootschappen die aan TE verbonden zijn. De Leverancier kan enkel tot compensatie overgaan wanneer zijn eigen vorderingen bevestigd zijn in een uitvoerbaar vonnis, onbetwist zijn of erkend werden door TE. De Leverancier heeft enkel het geval er vragen recht om een retentierecht uit te oefenen indien zijn eigen vordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie en opeisbaar is. (6) De Leverancier heeft niet het recht om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TE, die TE niet op onredelijke wijze zal weigeren, zijn vorderingen tegen TE over de factuur/creditnota te dragen aan derden of pro forma factuurdeze te laten invorderen door derden. Indien niet de Leverancier, van zijn kant, leveringen ontvangt met eigendomsvoorbehoud, zal dergelijke toestemming geacht worden te zijn gegeven. Indien de Leverancier zijn vorderingen zou overdragen aan een derde in strijd met de eerste bepaling hierboven, zal dergelijke overdracht niettemin geldig zijn. TE zal echter de mogelijkheid hebben om bevrijdend te betalen aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging Leverancier of aan de mogelijkheid die de Koper derde. (7) Ingeval voorschotten worden betaald, heeft TE het recht om een uitzondering in gepaste zekerheid te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven om de betaling op te schorten, waarbij wordt overeengekomen dat bij faillissement, concordaat of vereffening – op bevel van een rechtbank of minnelijk – van de Leverancier, de Koper slechts het resterende saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningenvragen.

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde 1. PROVA factureert maandelijks aan de Opdrachtgever, op basis van werkelijk bestede uren en werkelijk gemaakte kosten, tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken. Over de bedragen wordt BTW in rekening gebracht. Kosten waarvan de opdrachtgever re- delijkerwijs kan verwachten dat deze gemaakt worden voor uitvoering van de overeenkomst, worden direct gefactureerd. 2. Wanneer de werkelijk bestede uren of de werkelijke kosten de offerte of overeenkomst met meer dan 10% dreigen te overschrij- den, dan zal PROVA in een vroeg stadium nader overleg met de opdrachtgever plegen om tot een eventuele herziening van de kos- tenraming te komen. 3. Betaling van de facturen door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 5% per maand, ten- zij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden be- rekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde be- drag. PROVA heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4. PROVA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgor- de voor de toerekening van de betaling aanwijst. PROVA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PROVA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverd, hoewel zij schorten de aflevering wel onmiddellijk moet volgenbetalingsverplichting niet op. De leverancier moet de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven in de specificaties en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer van de betrokken juridische entiteit van LDA Group Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de koperartikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) en van de leverancier, de datum van uitgifte, een uniek volgnummer van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals alle andere wettelijk vereiste vermeldingen. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is (bv. telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervan), moet de factuur ook de naam van de LDA Group-aanvrager en de datum van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype (factuur, creditnota of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing) vermelden, evenals het e-mailadres van de leverancier voor het geval er vragen zijn over de factuur/creditnota of pro forma factuur. Indien niet aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten, waarbij wordt overeengekomen dat bij faillissement, concordaat . PROVA T: 0315-244693 KvK: 09198863 Xxxxxxxxxxx 00 X: 06-10057363 BTW: NL.1634.25.334.B01 0000 XX Xxxxxxxxxx E: xxxx@xxxxxxxx.xx Bankrek: 60.63.38.039 I: xxx.xxxxxxxx.xx 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of vereffening – op bevel in verzuim is in de (tijdige) nakoming van een rechtbank of minnelijk – zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de LeverancierOpdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Koper slechts het resterende saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningen.berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde 3.1 - IT Rentalz zal voor elke bestelling en/of volgende huurperiode een aparte factuur worden verzonden aan de klant verstrekken. Bij deelleveringen en/of meerdere huurperiodes is IT Rentalz bevoegd om ook deelfacturen uit te schrijven. Tenzij anders overeengekomen, vermeldt de factuur in ieder geval de goederen, de prijs in euro's en de betalingstermijn. Tenzij partijen anders overeenkomen, bedraagt de standaard betalingstermijn veertien (14) dagen. 3.2 - Indien de facturen van IT Rentalz niet binnen de geldende betalingstermijn zijn betaald, is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. IT Rentalz zal de Afnemer een wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6: 119a Burgerlijk Wetboek in rekening brengen vanaf het moment dat de facturen achterstallig zijn. Indien de facturen onbetaald blijven, behoudt IT Rentalz zich het recht voor een Levering vóór om vanaf het moment dat de Klant in overtreding is, redelijke buitengerechtelijke kosten en schadevergoeding te vorderen, te berekenen volgens de Nederlandse regeling van Staffel buitengerechtelijke incassokosten ex. voldoen aan het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 3.3 - Zolang de klant in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen of enige andere verplichtingen zoals neergelegd in deze werd afgeleverdalgemene voorwaarden en / of enige andere overeenkomst tussen partijen, hoewel zij is IT Rentalz gerechtigd al haar leverings- en / of transportverplichtingen op te schorten totdat de aflevering wel onmiddellijk moet volgenverplichtingen van de klant volledig zijn nagekomen. IT Rentalz is tevens gerechtigd haar huurmateriaal, al dan niet in verband met de gebreken, af te halen bij de klant zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid en / of schadevergoedingsverplichting van de zijde van IT Rentalz leidt. De leverancier moet kosten van apparatuur worden in rekening gebracht voor de bijbehorende factuur in PDF-formaat verzenden naar Klant. Het voorgaande laat het e-mailadres dat recht van IT Rentalz om de koper heeft opgegeven in klant voor de specificaties en bijzondere voorwaardenbetreffende huurperiode volledig te factureren, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer van de betrokken juridische entiteit van LDA Group (de koper) en van de leverancier, ongeacht de datum van uitgifteophalen van de apparatuur. Indien het gehuurde niet conform de instructies voor afhaling ter beschikking is gesteld, een uniek volgnummer is IT Rentalz gerechtigd de vervangingswaarde van het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds verhuurde materieel aan Afnemer te factureren. 3.4 - Indien de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals alle andere wettelijk vereiste vermeldingen. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is (bv. telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervan), moet de factuur ook de naam krediethistorie van de LDA Group-aanvrager en Klant daartoe aanleiding geeft, heeft IT Rentalz het recht om vooruitbetaling voor de datum van die aanvraag vermelden. Elk door bestellingen of aanvullende zekerheid voor de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk het documenttype (factuur, creditnota of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien van toepassing) vermelden, evenals het e-mailadres betalingsverplichtingen van de leverancier voor het geval er vragen zijn over de factuur/creditnota of pro forma factuur. Indien niet aan de bovenvermelde vereisten voldaan is, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of Klant te laat betaald wordt, zonder betaling van enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven om de betaling op te schorten, waarbij wordt overeengekomen dat bij faillissement, concordaat of vereffening – op bevel van een rechtbank of minnelijk – van de Leverancier, de Koper slechts het resterende saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting van alle tussen hen bestaande rekeningenvragen.

Facturen en betalingen. Er mag onder geen enkele voorwaarde 1. TeleBusinessBase brengt de door de Klant verschuldigde bedragen door middel van een factuur worden verzonden voor een Levering vóór deze werd afgeleverdin rekening. TeleBusinessBase is te allen tijde gerechtigd onmiddellijk na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, hoewel zij bijvoorbeeld tweewekelijks of maandelijks te factureren. 2. Klant zal de aflevering wel onmiddellijk moet volgen. De leverancier moet de bijbehorende factuur haar in PDF-formaat verzenden naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven rekening gebrachte bedragen, effectief in de specificaties valuta vermeld op de factuur, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. 3. Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan heeft TeleBusinessBase recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en bijzondere voorwaarden, en daarin enerzijds de verwijzingen naar het contract- of ordernummer waarop ze betrekking buitengerechtelijke kosten die TeleBusinessBase in verband daarmee maakt; hiernaast heeft vermelden, alsook duidelijke informatie om beide partijen te identificeren (volledige wettelijke benaming, adres en btw-nummer TeleBusinessBase recht op vergoeding van de betrokken juridische entiteit van LDA Group (de koper) en van de leverancier, de datum van uitgifte, een uniek volgnummer van wettelijke rente over het document, lijnnummer, referenties van het geleverde item, eenheidsprijs, geleverd volume, aantal, afmetingen of gewicht, plaats en datum van levering, eventuele vooruitbetalingen, btw en andere overeengekomen kosten of belastingen) en anderzijds de leveringsbon die ernaar verwijst, evenals alle andere wettelijk vereiste vermeldingen. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen schriftelijk order voorhanden is (bv. telefonisch geplaatst order wegens het dringend karakter ervan), moet de factuur ook de naam van de LDA Group-aanvrager en de datum van die aanvraag vermelden. Elk door de leverancier uitgegeven contractueel document moet duidelijk Klant verschuldigde. TeleBusinessBase heeft voorts het documenttype recht om de (factuur, creditnota of pro forma factuur, en de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur indien verdere) nakoming van toepassing) vermelden, evenals het e-mailadres van de leverancier voor het geval er vragen zijn over de factuur/creditnota of pro forma factuurhaar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden. Indien niet Alle aan de bovenvermelde vereisten voldaan isKlant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening, loopt de leverancier het risico dat de betrokken factuur, afhankelijk van het geval, teruggestuurd wordt of te laat betaald wordt, zonder betaling van evenmin om enige vergoeding of interest. Facturen worden binnen dertig dagen einde maand betaald, vanaf de factuurdatum, evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde vertraging of aan de mogelijkheid die de Koper heeft om een uitzondering in te roepen die hem volledig of gedeeltelijk zou vrijstellen van zijn verplichting tot betalen of die hem het recht zou geven om de betaling betalingsverplichting jegens TeleBusinessBase op te schorten. 4. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, waarbij wordt overeengekomen zal Klant zonder dat bij faillissementenige ingebrekestelling nodig is, concordaat over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met één procent. Daarnaast heeft TeleBusinessBase het recht om de(verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden. 5. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van TeleBusinessBase, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of vereffening – op bevel van rechtsuitoefening anderszins. 6. TeleBusinessBase is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een rechtbank of minnelijk – opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren. 7. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de Klant aan TeleBusinessBase verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van TeleBusinessBase bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd. 8. TeleBusinessBase zal voor een vervolgtermijn van een nieuw jaar een factuur conform de overeenkomst aan Klant sturen. Wanneer niet binnen de opzegtermijn door Klant de overeenkomst wordt beëindigd, dient Klant voor betaling van deze verlengingsfactuur binnen de betaaltermijn zorg te dragen. Op de nieuwe ingangsdatum, zijnde twaalf maanden na afsluiting van een abonnement, zullen, mits deze factuur is betaald, twee nieuwe persoonlijke passwords worden verstrekt. Indien Klant niet voor de gestelde opzegtermijn de overeenkomst heeft beëindigd en de factuur voor vernieuwing niet tijdig heeft betaald, behoudt TeleBusinessBase zich het recht voor de persoonlijke passwords per einde datum van het lopende abonnementsjaar te blokkeren en verplicht Klant zich tot het betalen van de Leverancier, de Koper slechts het resterende saldo dient te betalen dat verschuldigd is na definitieve afsluiting factuur voordat tot verstrekking van alle tussen hen bestaande rekeningennieuwe passwords wordt overgegaan.