Fakturowanie i płatności. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał lub kopię Protokołu odbioru częściowego/końcowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 do Umowy), po każdym zrealizowanym etapie prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym podpisanym zgodnie z ust. 3 poniżej. Gdy Wykonawcą Umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty Protokołem odbioru Przedmiot Umowy lub jego część. W przypadku gdy faktury za objęty Protokołem odbioru Przedmiot Umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w Protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w Protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty Protokołem odbioru Przedmiot Umowy wobec wszystkich wykonawców Umowy. Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. Faktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wystawić jedną fakturę obejmującą całe wynagrodzenie Wykonawcy należne w związku z realizacją zakresu Przedmiotu Umowy objętego danym Protokołem odbioru. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w zdaniu poprzednim, należności objęte fakturami wystawionymi w sposób niezgodny ze zdaniem poprzednim, nie stają się wymagalne, a uchybienie w ich zapłacie nie prowadzi do popadnięcia przez Zamawiającego w opóźnienie, nawet jeżeli Zamawiający nie zakwestionuje tychże faktur lub też zapłaci należności objęte tymi fakturami – w takim przypadku Xxxxxx przyjmują, iż Zamawiający dokonał zapłaty przed terminem płatności, a Wykonawcy nie przysługują odsetki, ani rekompensaty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Fakturę należy wystawić na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Zamawiają...
Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków .
2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni).
3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx.
4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności.
5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego.
7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia.
8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany.
9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa.
10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie p...
Fakturowanie i płatności. 1. Fakturowanie dostarczonych towarów odbywa się po każdej dostawie. Podstawą do wystawienia faktury za dostawę towaru jest dokument WZ.
2. Termin płatności faktur liczony jest od daty wystawienia faktury. Płatność uważa się za dokonaną w chwili uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Brak umieszczenia w korespondencji i na dokumentach dostawy nr zamówienia Kupującego nie stanowi podstawy do odmowy odbioru i zapłaty faktury w terminie.
3. Kupujący nie ma prawa regulować płatności przez potrącenie, czy kompensatę należności z umowy z innymi wierzy- telnościami bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
Fakturowanie i płatności. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru (wzór stanowi Załącznik nr 1.2 do umowy).
Fakturowanie i płatności. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zrealizowaniu kolejnych etapów, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Prac stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokół częściowego / końcowego Odbioru Prac. Strony zgodnie ustalają, że Xxxxx uznaje się za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu Prac (w tym usunięciu wad i uzupełnieniu niekompletnych części Prac przez Wykonawcę) pod warunkiem, że ostateczny odbiór tych Prac nastąpi bez zastrzeżeń. Zamawiający ma prawo nie przyjąć do rozliczenia faktur wystawionych przed zatwierdzeniem protokołu Odbioru Prac. Bieg terminu płatności faktur wystawionych z datą wcześniejszą rozpocznie się od daty zatwierdzenia protokołu Odbioru Prac.
3. Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy za Prace wykonane documentation, tests and costs of all additional preparatory, accompanying and related works required to execute the Works.
4. The remuneration of the Economic Operator includes the remuneration for transfer of material copyrights and derivative rights to the Work indicated in § 11 p. 3 of the Contract and remuneration for the transfer of ownership of Work copies onto the Contracting Authority. In order to avoid doubts, it is hereby assumed that the Economic Operator shall have the right to a single remuneration for the use of the Work in all fields of use §11 of the Contract. Because of the assumed level of creative and individual contribution to the execution of the subject of the of the Contract, the Parties hereby agree to the value of the transferred material copyrights and derivative copyrights in the amount of ……… EUR (in words: ………) net.
5. No deviations from the complexity of the subject of the Contract shall result in changes to the remuneration specified in the Contract. This remuneration shall be constant and fixed for the entire duration of the Contract. The remuneration specified in this paragraph includes all taxes, fees and customs, excluding VAT.
Fakturowanie i płatności. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia firmie Axalta oryginału faktury oraz kopii. Faktura będzie zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i szczegółami zamówienia zakupu w odniesieniu do opisu towarów lub usług, uzgodnionych cen, ilości oraz warunków płatności i dostawy. Fakturę należy wysłać na adres firmy, do wiadomości działu księgowości, podany w zamówieniu zakupu. Faktura zawsze musi zawierać co najmniej następujące informacje: numer zamówienia, numer materiału/części; numer pozycji i opis; numer Intrastat każdego produktu; cenę jednostkową; sumę na fakturze; ustawowy podatek od towarów i usług do osobnego określenia; numer dokumentu przewozowego (B/L/CMR/etc.); nazwę nabywcy; dodatkowe opłaty, jeśli dotyczy, do osobnego określenia; numer identyfikacyjny VAT nabywcy i dostawcy.
Fakturowanie i płatności. 1. Fakturowanie dostarczonych elementów zbrojarskich odbywa się po każdej dostawie. Podstawą do wystawienia faktury za dostawę elementów zbrojarskich jest dokument WZ.
2. Termin płatności faktur liczony jest od daty wystawienia faktury. Płatność uważa się za dokonaną w chwili uznania środków na rachunku bankowym Dostawcy.
3. Zamawiający nie ma prawa regulować płatności przez potrącenie, czy kompensatę należności z umowy z innymi wierzytelnościami bez pisemnej zgody Dostawcy.
Fakturowanie i płatności. 3.1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego.
3.2. Standardowy termin płatności wynosi nie mniej niż 45 dni od odbioru dostawy i otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.3. Ceny towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków płatności i obejmują także odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po dokonaniu odbioru towaru przez Odbiorcę i otrzymaniu faktury przez Odbiorcę do dnia wymagalności określonego zapisem par. 3.2.
3.4. Dostawca zobowiązany jest wpisać na fakturze NR ZAMÓWIENIA SAP oraz imię i nazwisko ZAMAWIAJĄCEGO w celu sprawnej obsługi faktury.
3.5. Niespełnienie przez Xxxxxxxx wymagań wskazanych w par. 3.4. uzasadnia wstrzymanie płatności przez Zamawiającego. Termin zapłaty należności wynikającej z tak dostarczonej przez DOSTAWCĘ faktury będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nie oprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je, jako płatności nienależne.
3.6. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną przez Dostawcę na adres xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx przy zachowaniu przez Dostawcę warunków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Fakturowanie i płatności. 1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru.
2. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty Protokołem odbioru przedmiot Umowy. W przypadku gdy faktury za objęty Protokołem odbioru przedmiot Umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w Protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w Protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty Protokołem odbioru przedmiot Umowy wobec wszystkich wykonawców Umowy.
Fakturowanie i płatności. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane w umowie wykonawczej.