Common use of Fakturowanie i płatności Clause in Contracts

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków . 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni). 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 110.1. Ceny Opłaty za świadczenie usługi dystrybucji naliczane są na podstawie obowiązującej Taryfy SIME. Opłaty nie ujęte w Taryfie SIME naliczane są zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD. 10.2. Wysokość opłaty za usługi dystrybucji wykonywane przez SIME na rzecz ZUD ustalana jest w oparciu o dane zawarte w HRD i HRN dotyczącym parametrów świadczonych usług i towarów oraz o opłaty określone w Zamówieniu zostały ustalone obowiązującej Taryfie SIME, a także opłaty opisane w wyniku negocjacji IRiESD. 10.3. Faktura za usługi świadczone przez SIME na rzecz ZUD obejmuje: 10.3.1. opłaty taryfowe za usługi dystrybucji, 10.3.2. opłaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych, w tym ciepła spalania paliwa gazowego oraz niezbilansowanie, 10.3.3. bonifikaty i inne opłaty wynikające z Taryfy SIME, IRiESD i postanowień Umowy. 10.4. Wyróżnia się następujące rodzaje faktur: 10.4.1. faktura wstępna – wystawiana przez SIME dla punktów typu WR na podstawie rozliczenia wstępnego, za dany Miesiąc gazowy, 10.4.2. faktura rozliczeniowa - wystawiana przez SIME na podstawie HRD, z uwzględnieniem warunków .rozliczeń z faktury wstępnej, 210.4.3. Wszelkie płatności będą realizowane faktura dodatkowa - wystawiana przez Zamawiającego SIME w terminie podanym szczególności na zamówieniupodstawie HRN, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni).rozliczenia miesięcznego uwzględniającego należne opłaty opisane w IRiESD, 310.4.4. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx.faktura korygująca - wystawiana w przypadkach określonych w pkt 10.23 Umowy, 410.4.5. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT nota odsetkowa - wystawiana w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej przypadku przekroczenia terminów płatności. 10.5. Faktura wstępna wystawiana jest do piątego (5) dnia Miesiąca gazowego i stanowi sumę następujących składników: 10.5.1. 50% opłaty stałej wyliczonej na podstawie zamówionej mocy umownej, 10.5.2. 50% opłaty zmiennej ustalonej na podstawie miesięcznej ilości paliwa gazowego określonej w PZD. 10.6. Faktury rozliczeniowe wystawiane są na podstawie HRD do siódmego (7) dnia po zakończeniu Miesiąca gazowego. 10.7. Faktury dodatkowe wystawiane są na podstawie HRN oraz rozliczeń wynikających z IRiESD do dwudziestego pierwszego (21) dnia po zakończeniu Miesiąca gazowego. 10.8. Faktury dostarczane są w formie papierowej na adres ZUD lub wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail ZUD po uprzednim pisemnym wyrażeniu przez ZUD zgody na taki tryb ich doręczania. 10.9. W ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania HRN, ZUD wystawia i doręcza SIME fakturę, zawierającą opłatę z tytułu sprzedaży SIME paliwa gazowego w procesie bilansowania handlowego, zgodnie z warunkami określonymi w IRiESD. Faktura zostanie doręczona na adres siedziby SIME. 10.10. Należności wynikające z faktur i/lub not odsetkowych wystawionych przez SIME płatne są przelewem na rachunek bankowy SIME wskazany na fakturze i/lub nocie odsetkowej. 10.11. Termin płatności faktury i/lub noty odsetkowej wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej wystawienia przez SIME. SIME zobowiązuje się do dostarczania faktur i/lub not odsetkowych nie później niż siedem (7) dni przed terminem płatności określonym na fakturach i/lub notach odsetkowych. 10.12. Jeżeli termin płatności faktury i/lub noty odsetkowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ulega od przesunięciu na najbliższy następny dzień roboczy. 10.13. Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego SIME. 10.14. Każda płatność dokonywana przez ZUD będzie zaliczana na poczet najstarszych należności, w tym w pierwszej kolejności na odsetki za opóźnienie w zapłacie. 10.15. Faktura za sprzedaż paliwa gazowego, o której mowa w pkt. 10.9 Umowy, zostanie zapłacona w terminie czternastu (14) dni od daty jej wystawienia przez ZUD. ZUD zobowiązuje się dostarczyć SIME fakturę nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od daty jej wystawienia. 10.16. Nieterminowe regulowanie przez SIME albo ZUD zobowiązań pieniężnych powoduje naliczenie, za każdy dzień opóźnienia, odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Kwota naliczonych odsetek będzie płatna na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez SIME albo ZUD w terminie czternastu (14) dni od daty jej wystawienia. 10.17. Wypowiedzenie Xxxxx nie zwalnia ZUD z obowiązku zapłaty wszystkich należności wynikających z Umowy wraz z odsetkami. 10.18. Reklamacje dotyczące faktury ZUD powinien zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, nie później jednak niż przed dniem przedawnienia roszczenia wynikającego z faktury. 10.19. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W temacie wiadomość należy wskazać, iż przedmiotowa korespondencja dotyczy reklamacji. Wnioski o rozpatrzenie reklamacji powinny być przesyłane na adresy SIME oraz przez osoby do tego upoważnione ze strony ZUD zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy. Wniosek ZUD powinien zawierać: 10.19.1. dane Odbiorcy ZUD (imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy), 10.19.2. adres i numer identyfikacyjny Punktu wyjścia, 10.19.3. zakres informacji, o które wnioskuje ZUD, wraz z opisem przedmiotu wniosku lub reklamacji Odbiorcy ZUD. 10.20. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejreklamacji faktury, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT npktóra dotyczy błędów rachunkowych, ZUD jest zobowiązany do terminowej zapłaty prawidłowo wyliczonej i uzgodnionej x XXXX kwoty. 10.21. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatnościZłożenie przez ZUD reklamacji innej niż dotycząca błędów rachunkowych nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia wymagalnych należności wynikających z faktur. 10.22. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony SIME ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu czternastu (14) dni od daty uzupełnienia braków jej otrzymania. W przypadku reklamacji nie wymagających szczegółowych analiz lub przeprowadzenia kontroli OSD podejmie starania w celu rozpatrzenia sprawy w terminie siedmiu (7) dni od dnia złożenia przez XxxxxxxxZUD wniosku, o którym mowa w pkt. Zatrzymane płatności 10.19. Sprawy dotyczące parametrów jakościowych paliw gazowych dostarczanych z sieci dystrybucyjnej, które będą nieoprocentowane rozpatrywane w terminie czternastu (14) dni od zakończenia stosowanych kontroli i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnepomiarów. 610.23. Zamawiający oświadczaW przypadku uznania reklamacji, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującegoSIME wystawi w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od daty uznania reklamacji fakturę korygującą i niezwłocznie prześle ją ZUD. 710.24. Zamawiający oświadczaEwentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności i rozliczona w najbliższej wystawionej fakturze, iż działając o ile ZUD nie zażąda zwrotu nadpłaty — w takim przypadku zostanie ona przekazana na podstawie artrachunek bankowy wskazany przez ZUD. 10.25. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługJeżeli pomiędzy SIME a ZUD wyniknie spór, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATco do kwoty wystawionej faktury, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, wówczas Strony dołożą starań w formie elektronicznejcelu szybkiego wyjaśniania powstałego sporu w drodze negocjacji. 10.26. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, Jeżeli w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy ciągu dwóch (2) miesięcy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniazaistnienia sporu Xxxxxx nie dojdą do porozumienia, wówczas sprawy sporne rozpozna i rozstrzygnie właściwy sąd powszechny. 810.27. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje Za datę zaistnienia sporu uznaje się powiadomić pisemnie Dostawcę datę dostarczenia drugiej Stronie pisemnej informacji o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianyzaistnieniu sporu. 910.28. Faktury Korekty faktur mogą dotyczyć: 1. uznania reklamacji ZUD dotyczącej naliczonych w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur fakturze opłat za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/usługi,

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo, po wykonaniu i odbiorze całości Przedmiotu Umowy objętych Umową zgodnie ze złożonym Zamówieniem, na podstawie zatwierdzonego przez obie Strony Umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zleceniodawcy oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie powiększone będzie o należny podatek od towarów i usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone wysokości obowiązującej w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków dacie powstania obowiązku podatkowego. 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Podstawą wystawienia faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)jest obustronnie podpisany protokół montażu i odbioru Zamówienia bez zastrzeżeń Zleceniodawcy. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej Faktura wraz z rozliczeniem i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxxkońcowym bezusterkowym protokółem odbioru robót zostanie wystawiona w terminie 7 dni i złożona nie później niż 30 dni od daty zakończenia montażu. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na Na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT obowiązkowo musi znaleźć się również termin jej wystawienia, przedmiot transakcji, datę dokonania dostawy towarów i dokonania terminowej usług oraz termin płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 od daty uzupełnienia braków wystawienia przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane Wykonawcę prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie faktur, zgodnie z przepisami Ustawy o VAT Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest podawać nr niniejszej umowy oraz osobę prowadzącą temat z ramienia Zleceniodawcy oraz nr Umowy SAP nadany przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależneZleceniodawcę. 6. Zamawiający Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze. 7. Wykonawca oświadcza, że wymieniony wyżej numer rachunku bankowego: - jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, - jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zleceniodawca ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zleceniodawcy wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zleceniodawcę prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub 4 w związku z art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zleceniodawcę odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 11. Wykonawca wyraża zgodę na rozliczanie przez Zleceniodawcę wzajemnych należności na zasadach kompensaty. 12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie art. 106n czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 2004r. o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, a w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, przypadku zmian w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniatym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o nich Zleceniodawcę pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 813. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie posługiwał się Podwykonawcami. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxrachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie faktur. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianyNa fakturach Wykonawca zobowiązany jest podawać nr niniejszej umowy, podstawę prawną zastosowanego zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz osobę prowadzącą temat z ramienia Zleceniodawcy i numer Umowy SAP nadany przez Zleceniodawcę. W przypadku uchybień ww. warunków wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, poniesie Wykonawca. Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z uwzględnieniem warunków obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru robót bez uwag, na podstawie którego fakturę wystawiono. 2. Wszelkie płatności Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe umowy. Podstawą do wystawienia faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni).protokoły sporządzone z odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór końcowy nastąpi po zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz po dostarczeniu Zamawiającemu wymaganych pozwoleń 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxGdy Wykonawca powierzył wykonanie części Umowy Podwykonawcy, z zastrzeżeniem §10 Umowy, do faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. 4. Dostawca zobowiązany Gdy Wykonawcą umowy jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT konsorcjum, w celu sprawnego przeprocesowania Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury VAT i dokonania terminowej płatnościza objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależneProtokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. 6. Faktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Fakturę należy wystawić na adres: 8. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 9. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 10. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 11. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 13. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 14. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 15. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 17. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 18. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 19. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. 20. W przypadku zawarcia Umowy przychodowej Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATpotrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa została zawarta z Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia mu należnego. Każdy z członków Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, duplikatów tych faktur oraz ich korekttzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniaktóry z członków Konsorcjum jest zleceniobiorcą usług świadczonych na podstawie Umowy przychodowej. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu prac i towarów określone robót objętych przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie w Zamówieniu zostały ustalone kwocie nieprzekraczającej ............................... złotych brutto (słownie złotych brutto ), rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wszelkie płatności będą realizowane Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniuwzględem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej Faktury za zrealizowane prace będą wystawiane po uprzednim dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego, które potwierdzą jakość wykonanej pracy oraz zgodność jej wykonania z postanowieniami umowy (z uwzględnieniem możliwości występowania wad nieistotnych w robotach), obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Tylko i musi być zaakceptowana wyłącznie podpisany przez obie XxxxxxZamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących Przedmiot umowy Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych przedmiotem umowy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx w kwocie nieprzekraczającej ............................... złotych brutto (słownie złotych :..........................................................), rozliczone na fakturze VAT podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościkosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru końcowego. Wynagrodzenie za wykonanie umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 5.1. oświadczenia Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona przez Wykonawcę oraz 5.2. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 5.3. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/kwot wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej winne one być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejnie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub nieprawidłowo wystawionej błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioruVATWykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków których dotyczy dana faktura wystawiona przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależneWykonawcę. 6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć : 6.1.1. wykaz rozliczenia umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 6.1.2. oświadczenia wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. 8. W przypadku, gdy Podwykonawca, świadczący prace i roboty za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy w terminie 3 dni od daty doręczenie mu stosownej noty księgowej. Zamawiający ma prawo do potrącenia ww. należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne). 9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującegopowinna być wystawiona na: Wrocławski Park Wodny S.A. NIP 000-000-00-00,9. 710. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 12. Zamawiający oświadczanie wyraża zgody na zmianę na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, iż działając za wyjątkiem cesji wierzytelności na podstawie rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 13. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji, zezwolenia na wykonywanie prawa zależnego - przeniesienia prawa zależnego do rozporządzenia i korzystania z opracowań utworów, nadzór autorski, przeniesienie własności egzemplarzy utworów. 14. W przypadku, gdy do przedmiotu umowy zastosowanie mają przepisy określone w art. 106n 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie ze wskazanym przepisem ustawy o podatku od towarów i usług. 15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14, Wykonawca wystawi fakturę bez podatku VAT i oznaczy ją adnotacją „odwrotne obciążenia”. 16. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowani podatkiem od towarów i usług, Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na przesyłanie faktur skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korektktóry nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również w przypadku, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawoktórym Zamawiający, iż oświadczenie może zostać wycofanena skutek błędu Wykonawcy, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniarozliczył za przedmiot umowy podatek należny. 817. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury Należności Wykonawcy będą regulowane w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą że rachunek bankowy musi być wysyłane jednocześnie zarówno zgodny z numerem rachunku ujawnionym w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwawykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Faktura za świadczone usługi wsparcia wystawiana jest w tym samym miesiącu, w którym rozpoczyna się usługa wsparcia technicznego, serwisu oraz prawa do aktualizacji oprogramowania systemowego dla systemu. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół odbioru wsparcia technicznego, usługi serwisu oraz prawa do aktualizacji wystawiony przez Wykonawcę po dacie udzielonego wsparcia technicznego, serwisu oraz dostarczenia prawa do aktualizacji oprogramowania podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji realizację umowy z uwzględnieniem warunków obu stron. 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxProtokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościFaktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Fakturę należy wystawić na adres: 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejgdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnefakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 67. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 8. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 9. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 11. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 3 do Umowy. 12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego 13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 14. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 15. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 16. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. 17. W przypadku zawarcia Umowy przychodowej Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATpotrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa została zawarta z Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia mu należnego. Każdy z członków Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, duplikatów tych faktur oraz ich korekttzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniaktóry z członków Konsorcjum jest zleceniobiorcą usług świadczonych na podstawie Umowy przychodowej. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne oddzielnie dla każdego Zlecenia Zamawiającego pod postępy w zaawansowaniu Robót, udokumentowane zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem częściowego Odbioru Robót, nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Datą wyznaczającą koniec okresu rozliczeniowego dla faktur Wykonawcy za zaawansowanie w Robotach będzie ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Dokonanie płatności nie będzie interpretowane, jako jednoznaczne z odbiorem i towarów określone akceptacją całości Robót. Zamawiający może wskazać w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków Zleceniu, iż wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po zakończeniu Robót nim objętych. 2. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokół częściowego / końcowego Odbioru Robót wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu - Informacja o odpadach. Strony zgodnie ustalają, że Roboty uznaje się za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu Robót (w tym usunięciu wad i uzupełnieniu niekompletnych części Robót przez Wykonawcę) pod warunkiem, że ostateczny odbiór tych Xxxxx nastąpi bez zastrzeżeń. Zamawiający ma prawo nie przyjąć do rozliczenia faktur wystawionych przed zatwierdzeniem protokołu Odbioru Robót. Bieg terminu płatności faktur wystawionych z datą wcześniejszą rozpocznie się od daty zatwierdzenia protokołu Odbioru Robót. 3. Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy za Roboty wykonane Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu częściowego / końcowego Odbioru Robót potwierdzającego fakt wykonania Robót oraz ich ilość i wartość. 4. Płatności będą realizowane przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem częściowego / końcowego Odbioru Robót, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na poniższy numer rachunku bankowego Wykonawcy: Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że wymieniony powyżej numer rachunku bankowego jest aktualny oraz że w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga dokonania przez Strony zmian do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 5. Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług , rozporządzeniami wykonawczymi oraz zapisami niniejszej Umowy, faktur, których jeden z egzemplarzy pozostanie w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT posiadaniu Wykonawcy. Na każdej fakturze będzie numer Umowy (Standardowy termin płatności wynosi 60 dninadany przez Zamawiającego). 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6. Zamawiający W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, przekroczy kwotę 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto, Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia na fakturze kwoty wynagrodzenia za przeniesienia tych praw. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie art. 106n czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 2004r. o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, a w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, przypadku zmian w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianynich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu. 9. Faktury Na każdorazowy wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie prześle oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy / Zlecenia o niezaleganiu z należnymi im płatnościami za wykonywanie Robót opisanych w formie papierowej wystawione Zleceniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie posługiwał się Podwykonawcami przy wykonywaniu Robót opisanych w Zleceniu, prześle oświadczenie, że Roboty stanowiące przedmiot Zlecenia wykonał siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Dzień dostarczenia powyższych oświadczeń może być uznany jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności na rzecz Wykonawcy przez Dostawcę będą wysyłane Zamawiającego wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury.. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia należnych odsetek ustawowych Strony zgodnie postanawiają, że płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną dokonane w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego. 10. Na każdorazowy wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie prześle aktualną listę Podwykonawców oraz stan rozliczeń z nimi zawierający co najmniej informację o wynagrodzeniu zapłaconym i pozostałym do zapłaty wraz z terminami płatności oraz z rozbiciem na wymagalne, zafakturowane niewymagalne oraz pozostałe do zafakturowania przez Podwykonawcę kwot. 11. Roszczenie o zapłatę przez Xxxxxxxxxxxxx wynagrodzenia lub jego części złożone Zamawiającemu przez Podwykonawcę Robót, na podstawie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, spowodowane niezapłaceniem na rzecz tego Podwykonawcy przez podmiot zobowiązany wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Roboty, może spowodować wstrzymanie płatności dla Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie równym kwocie objętej roszczeniem Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Wykonawcy, do czasu pełnego wyjaśnienia zasadności roszczenia Podwykonawcy. Takie wstrzymanie płatności nie będzie uważane za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia należnych odsetek ustawowych. Powyższe uprawnienie Zamawiającego odnosi się odpowiednio do pozyskania przez Zamawiającego innej informacji o nieuregulowaniu na rzecz Podwykonawcy Robót wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Roboty. 12. Jeżeli w wypadkach, o których mowa w ust. 9-11 dojdzie do ustalenia należnego Podwykonawcy Robót wynagrodzenia, które stało się wymagalne i nie zostało zaspokojone, Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, po umożliwieniu wyrażenia opinii przez Wykonawcę, do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy bezpośrednio jemu na adrespodstawie przedłożonych przez niego dokumentów. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne zmniejszenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane Wykonawcy w częściach, zmniejszenie dotyczy tych części wynagrodzenia, które mają być wypłacane Wykonawcy kolejno w najbliższych terminach po dacie zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy aż do pełnego uwzględnienia zmniejszenia wynagrodzenia. W razie konieczności Wykonawca wystawi faktury korygujące potwierdzające zmniejszenie wynagrodzenia. 13. Zamawiający ma prawo do przesunięcia momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności wynagrodzenia z ostatniej faktury wystawianej dla każdego Zlecenia w wysokości do 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie Zlecenia jako zabezpieczenie usunięcia usterek nielimitujących zgłoszonych przy protokole Odbioru Końcowego. Termin płatności tej części wynagrodzenia rozpocznie bieg po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia pełnego zakresu usterek, a płatność nastąpi w terminie 14 dni od podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx w/w potwierdzenia. 14. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Xxxxx będzie posługiwał się następującymi Podwykonawcami: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy- Nazwa podwykonawcy, Centrum Księgowościzakres prac, 88-192 Piechcinwartość wynagrodzenia …… ……… - ……… na co Zamawiający wyraża zgodę. Strony postanawiają, że powyższy wykaz Podwykonawców może ulec rozszerzeniu zgodnie z trybem przewidzianym w punkcie 9.1 Załącznika Nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż faktury że uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego jest wymagana wyłącznie dla wszystkich Podwykonawców Robót, do których znajdzie zastosowanie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego. Zmiana Podwykonawców wskazanych w niniejszym ustępie nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno wymaga dokonania przez Strony zmian do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, , a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze, a w przypadku Podwykonawców Robót, do których znajdzie zastosowanie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego dodatkowo zgłoszenia w formie papierowej jak pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu danego Podwykonawcy wraz ze wskazaniem szczegółowego przedmiotu wykowanych przez niego Robót i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwawysokości należnego mu wynagrodzenia. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu ww. zgłoszenia może w trybie art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego zgłosić sprzeciw wobec wykonywania Robót przez danego Podwykonawcę. Zamawiający ma prawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1Za wykonane usługi Wykonawca wystawiać będzie faktury wraz ze specyfikacjami przewozów nadawanych przez poszczególnych nadawców (Oddziały/Ruchy Oddziałów) należące do Polskiej Grupy Górniczej S.A. na podstawie Protokołu odbioru wykonania usługi, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Ceny usług Zamawiający dokona weryfikacji Protokołu odbioru w terminie 5 dni roboczych. Załącznikami do protokołu o, którym mowa w ust 2 są: potwierdzenie przekazania i towarów określone przyjęcia towaru przez wskazanego przez Zamawiającego Odbiorcę (potwierdzenie stanowi list przewozowy), wykaz zrealizowanych przewozów, w Zamówieniu zostały ustalone tym datę załadunku i dostarczenia towaru w wyniku negocjacji podanej relacji, masę przesyłki, nazwę Odbiorcy, cenę jednostkową, numer ewidencyjny zlecenia Zamawiającego i wartość przewoźnego. Wykonawca będzie wystawiał faktury odrębnie dla poszczególnych przesyłek. Fakturę należy wystawić na adres: Oddział: Zakład…………../KWK ...........................RUCH ………………… oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z uwzględnieniem warunków . 2członków konsorcjum, w oparciu o dołączony do Zamówienia wykonawczego harmonogram rzeczowo finansowy wskazujący elementy zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy i przyporządkowane do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer Zamówienia wykonawczego, pod którym zostało wpisane do ww. rejestru. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniuwalucie polskiej. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy/Zamówienia wykonawczego, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (Standardowy termin płatności wynosi 60 dninumeru faktury). 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r., poz. 118, z późn. zm.). Terminy płatności faktur bez podpisu przyjmującego. 7dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy/Zamówienia wykonawczego wynoszą: dla wykonawcy / ów ………………….. (nazwa wykonawcy / konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw: ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. Zamawiający o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), stosowany będzie termin płatności wynoszący 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. w celu weryfikacji spełnienia warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca składa oświadczenie, które stanowiło będzie Załącznik nr 3 do umowy. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do złożonego oświadczenia, może on żądać także następujących dokumentów: kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS-DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. Wykonawca oświadcza że powyższe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i jej udostępnienie może nastąpić wyłącznie w toku toczących się postepowań sądowych i administracyjnych z udziałem Zamawiającego. dla wykonawcy / ów ……………….. (nazwa wykonawcy / konsorcjanta - zakwalifikowanego do kategorii "duży przedsiębiorca": Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejsze Umowy wynosił będzie 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W celu weryfikacji niespełnienia warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca składa oświadczenie, które stanowiło będzie załącznik do Umowy, a także następujące dokumenty: kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej; ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia; Strony zgodnie oświadczają, że termin 120 dniowy, o którym mowa w powyższym ustępie, został ustalony w dobrej wierze, z zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi. Strony potwierdzają, że termin, o którym mowa powyżej, uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia Wykonawcy, w tym w szczególności czas potrzebny Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, iż działając przyjmuje do wiadomości, że złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego niespełniania warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o których mowa powyżej, może rodzić po stronie Zamawiającego istotne konsekwencje natury prawnej oraz ekonomicznej na podstawie art. 106n przepisów ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.), skutkujące w szczególności odpowiedzialnością za niezgodne z prawem ustalenie terminów płatności, w tym uznaniem wystąpienia po stronie Zamawiającego opóźnienia w płatności. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym według stanu na moment zawarcia Umowy, mając na względzie okoliczności opisane w poniższym ust., Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. Strony zgodnie oświadczają, że mając na uwadze w szczególności wysokość grożącej administracyjnej kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wysokość zastrzeżonej w powyższym ust. kary umownej nie jest rażąco wygórowana. Niezależnie od powyższego w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu jakiejkolwiek swojej odpowiedzialności publicznoprawnej bądź prywatnej wynikającej z nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy, ten jest zobowiązany do jej naprawy w pełnej wysokości. Jeżeli do świadczonych usług będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usługusług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. W przypadku wykonawców zagranicznych oraz jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof) lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (pdop) w taki sposób, wyraża zgodę że w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez firmę zagraniczną na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korektterytorium Polski, w formie elektronicznejmomencie wypłaty należności wynikających z Umowy, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pdop oraz 41 ust. 4 ustawy pdof, na dzień wypłaty tych należności, na Zamawiającym ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat, zwanego podatkiem u źródła, Zamawiający zastrzega sobie prawowymaga złożenia Oryginału lub potwierdzonego notarialnie odpisu zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji); Oświadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakład w rozumieniu przepisów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy krajem Wykonawcy a Rzeczpospolitą Polską, iż oświadczenie może zostać wycofane, a jeżeli tak to czy należności powstałe w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniawyniku zawieranej Umowy związane będą z działalnością tego zakładu. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z uwzględnieniem warunków obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru (wzór stanowi Załącznik nr 1.1. do umowy). 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w terminie podanym na zamówieniuProtokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku, gdy faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxProtokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościFaktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Fakturę należy wystawić na adres: 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejgdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnefakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 67. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 8. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 9. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022r. poz. 893 j.t.). 11. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 3 do Umowy. 12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego 13. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 15. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 16. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 17. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniarozliczaniu Umowy. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie trzech faktur, wystawianych na poniżej wskazanych zasadach. 2. Podstawą wystawienia faktury nr 1 i 2 jest protokół częściowego odbioru wyróżniony w Harmonogramie Robót, zatwierdzony i podpisany przez członków Komisji Odbiorowej oraz kierownika budowy. 3. Podstawą wystawienia faktury nr 3 jest protokół końcowego odbioru Xxxxx zatwierdzony i podpisany przez członków Komisji Odbiorowej oraz kierownika budowy. 4. Płatności realizowane będą przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniufaktur VAT, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni). 3i rozporządzeniami wykonawczymi. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na Na każdej fakturze VAT będzie numer Umowy (nadany przez Zamawiającego) oraz dołączony Protokół odbioru podpisany przez osoby, o których mowa w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne§ 4 ust.3 Umowy. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującegoW przypadku uchybień w/w warunków wszelkie negatywne konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca. 7. Zamawiający oświadczaKażdorazowo do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne, iż działając opatrzone datą oświadczenia wszystkich Podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy o niezaleganiu z należnymi płatnościami za wykonywanie Xxxxx opisanych w Umowie. Niedostarczenie powyższych oświadczeń spowoduje wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktur, które nie będzie uważane za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. 8. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia lub jego części przez Zamawiającego złożone przez Podwykonawcę Robót, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, spowodowane niezapłaceniem należności na rzecz tego Podwykonawcy Robót przez Wykonawcę i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korektudokumentowanej podpisanym przez Wykonawcę protokołem odbioru częściowego/końcowego spowoduje wstrzymanie płatności dla Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie elektronicznejzakresie równym kwocie objętej roszczeniem Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Wykonawcy, do czasu pełnego wyjaśnienia zasadności roszczenia Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, Takie wstrzymanie płatności nie będzie uważane za opóźnienie w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianypłatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. 9. Faktury w formie papierowej wystawione Wykonawca gwarantuje, że okres/termin oraz zakres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez Dostawcę podwykonawców będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, tożsame z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwaokresem/terminem oraz zakresem odpowiedzialności za wady robót wynikającym z niniejszej Umowy. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z uwzględnieniem warunków obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru opracowania, bez uwag, na podstawie którego fakturę wystawiono. 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego Gdy Wykonawca powierzył wykonanie części Umowy wykonawczej Podwykonawcy, z zastrzeżeniem §10 Umowy ramowej, do faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)realizacji odebranych robót. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxGdy Wykonawcą Umowy wykonawczej jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot Umowy wykonawczej. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot Umowy wykonawczej wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot Umowy wykonawczej wobec wszystkich wykonawców Umowy wykonawczej. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościUmowie. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej Faktury należy wystawiać zgodnie z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależneobowiązującymi przepisami. 6. Fakturę należy wystawić na adres: 7. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 8. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa wykonawcza została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 9. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 10. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy wykonawczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 12. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 4 do Umowy ramowej. 13. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 14. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 16. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 17. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 18. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniarozliczaniu Umowy. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne częściowo pod rzeczywiste postępy w zaawansowaniu Usług, udokumentowane zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem częściowego Odbioru Robót, nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Datą wyznaczającą koniec okresu rozliczeniowego dla faktur Wykonawcy za zaawansowanie w Robotach będzie ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Dokonanie płatności nie będzie interpretowane, jako jednoznaczne z odbiorem i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków akceptacją całości Usług. 2. Wszelkie Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokół częściowego / końcowego Odbioru Usług. Strony zgodnie ustalają, że Usługi uznaje się za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu Usług (w tym usunięciu wad i uzupełnieniu niekompletnych części Usług przez Wykonawcę) pod warunkiem, że ostateczny odbiór tych Usług nastąpi bez zastrzeżeń. Zamawiający ma prawo nie przyjąć do rozliczenia faktur wystawionych przed zatwierdzeniem protokołu Odbioru Usług. Bieg terminu płatności będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniu, liczonym faktur wystawionych z datą wcześniejszą rozpocznie się od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)zatwierdzenia protokołu Odbioru Usług. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy za Usługi wykonane Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu częściowego / końcowego Odbioru Usług potwierdzającego fakt wykonania Usług oraz ich ilość i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxxwartość. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA Płatności będą realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z wykazanym podatkiem VAT wraz z zatwierdzonym protokołem częściowego / końcowego Odbioru Robót, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na fakturze poniższy numer rachunku bankowego Wykonawcy: Ze względu na mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT wynikający z otrzymanej faktury, będzie płacony jedynie w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościzłotych polskich na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wykonawca zobowiązuje się podać powyższy nr rachunku bankowego na każdej fakturze. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6. Zamawiający Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej numer rachunku bankowego jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadczazawarty w wykazie, iż działając na podstawie o którym mowa w art. 106n 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługusług (dalej jako Ustawa o VAT) i jest aktualny. W przypadku zmiany wskazanego numeru rachunku bankowego, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATktóry ma być dokonana płatność, duplikatów tych faktur oraz ich korektWykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie, w formie elektronicznejpisemnej (pod rygorem nieważności) podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Wykonawcy. W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofanema prawo do wstrzymania płatności do dnia, w następstwie czego Dostawca traci prawo którym wskazany do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektronicznąpłatności rachunek bankowy pojawi się w tym wykazie, począwszy od dnia następnego zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. 6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu powiadomienia.prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, rozporządzeniami wykonawczymi oraz zapisami niniejszej Umowy, faktur, których jeden z egzemplarzy pozostanie w posiadaniu Wykonawcy. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać numer Umowy nadany przez Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość przesłania faktur w formie elektronicznej po podpisaniu odrębnego 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Xxxxxxxxxxxxx odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxzasadach określonych w art. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianypodatku dochodowym od osób prawnych. 9. Faktury Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w formie papierowej wystawione rozumieniu ustawy o o VAT, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z tytułu realizowanych przez Dostawcę będą wysyłane nich, w ramach niniejszej Umowy, na zlecenie Wykonawcy, prac. 11. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy o niezaleganiu z należnymi im płatnościami za wykonywanie Usług opisanych w Umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie posługiwał się Podwykonawcami przy wykonywaniu Usług opisanych w Umowie, zobowiązany jest dołączyć do ostatniej faktury oświadczenie, że Usługi stanowiące przedmiot Umowy wykonał siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Kwota w wysokości wynikającej z faktury, do której Wykonawca nie dostarczył oświadczeń Podwykonawców zostaje zatrzymana tytułem kaucji gwarancyjnej na wypadek konieczności zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom zgodnie z warunkami niniejszej Umowy do czasu otrzymania od Wykonawcy powyższych oświadczeń Podwykonawców. Dzień dostarczenia powyższych oświadczeń może być uznany jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie lub zwłokę w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego, jak również nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w rozumieniu §10 Umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia należnych odsetek ustawowych. Strony zgodnie postanawiają, że płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną dokonane w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego. 12. Na każdorazowy wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie prześle aktualną listę Podwykonawców oraz stan rozliczeń z nimi zawierający co najmniej informację o wynagrodzeniu zapłaconym i pozostałym do zapłaty wraz z terminami płatności oraz z rozbiciem na wymagalne, zafakturowane niewymagalne oraz pozostałe do zafakturowania przez Podwykonawcę kwot. 13. Roszczenie o zapłatę przez Xxxxxxxxxxxxx wynagrodzenia lub jego części złożone Zamawiającemu przez Podwykonawcę Usług, na podstawie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, spowodowane niezapłaceniem na rzecz tego Podwykonawcy przez podmiot zobowiązany wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Usługi, może spowodować wstrzymanie płatności dla Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie równym kwocie objętej roszczeniem Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Wykonawcy, do czasu pełnego wyjaśnienia zasadności roszczenia Podwykonawcy. Takie wstrzymanie płatności nie będzie uważane za opóźnienie ani zwłokę w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia należnych odsetek ustawowych. Powyższe uprawnienie Zamawiającego odnosi się odpowiednio do pozyskania przez Zamawiającego innej informacji o nieuregulowaniu na rzecz Podwykonawcy Usług wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Usługi. 14. Jeżeli w wypadkach, o których mowa w ust. 10-13 dojdzie do ustalenia należnego Podwykonawcy Usług wynagrodzenia, które stało się wymagalne i nie zostało zaspokojone, Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, po umożliwieniu wyrażenia opinii przez Wykonawcę, do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy bezpośrednio jemu na adrespodstawie przedłożonych przez niego dokumentów. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne zmniejszenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane Wykonawcy w częściach, zmniejszenie dotyczy tych części wynagrodzenia, które mają być wypłacane Wykonawcy kolejno w najbliższych terminach po dacie zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy aż do pełnego uwzględnienia zmniejszenia wynagrodzenia. W razie konieczności Wykonawca wystawi faktury korygujące potwierdzające zmniejszenie wynagrodzenia. Grupie LOTOS S.A. (zwanej także „Inwestorem”) przysługuje prawo bezpośredniego zapytania Wykonawcy o płatności dokonane przez Zamawiającego oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Inwestora o każdej zaległej płatności Zamawiającego względem Wykonawcy lub Podwykonawcy względem dalszego podwykonawcy. 15. Wyłączona zostaje możliwość ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w okresie realizacji Umowy, jak i w okresie rękojmi i gwarancji poprzez dokonywanie wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 16. Wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Wykonawcę wierzytelności wobec Inwestora z ewentualnymi wierzytelnościami Inwestora wobec podwykonawcy 17. Zamawiający ma prawo do przesunięcia momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności wynagrodzenia z ostatniej faktury w wysokości do 10% Wartości Umowy netto do czasu usunięcia usterek nielimitujących zgłoszonych przy protokole Odbioru Końcowego. Termin płatności tej części wynagrodzenia rozpocznie bieg po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia pełnego zakresu usterek, a płatność nastąpi w terminie 14 dni od podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx w/w potwierdzenia. 18. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Usług będzie posługiwał się następującymi Podwykonawcami: Lafarge Cement S.A. Oddział BielawyPowyższy wykaz ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi zgłoszenia w trybie art. 647 (1) k.c. Strony postanawiają, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcinże wskazanie Podwykonawców przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z trybem przewidzianym w punkcie 9.1 Załącznika Nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno że zgłoszenie w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portalpisemnej pod rygorem nieważności, w której będzie miał pełen dostęp trybie art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego wraz z przedłożeniem projektu umowy podwykonawczej jest wymagane wyłącznie dla wszystkich Podwykonawców Usług, do wszystkich dokumentów których znajdzie zastosowanie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego. Zmiana Podwykonawców wskazanych w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze, a w przypadku Podwykonawców Usług, do których znajdzie zastosowanie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu danego Podwykonawcy wraz ze wskazaniem szczegółowego przedmiotu wykonywanych przez niego Usług i wysokości należnego mu wynagrodzenia oraz projektu umowy podwykonawczej (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersjiprojektu aneksu do umowy podwykonawczej). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a DostawcąZamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu ww. Portal to również narzędzie zgłoszenia, może w trybie art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego zgłosić sprzeciw wobec wykonywania Usług przez danego Podwykonawcę Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do szybkiej i skutecznej komunikacji niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy lub oświadczenia, że wskazany zakres Usług wykona własnymi siłami. Wykonawca jest zobowiązany do którego dostęp znajduje się przekazania wykazu podwykonawców w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/terminie do 31.12.2021r.

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone towarów określone w Zamówieniu Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków warunków . 2. Wszelkie płatności płatności będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniuzamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności płatności wynosi 60 dni). 3. Każda Każda zmiana dotycząca warunków warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być być zaakceptowana przez obie XxxxxxStrony. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać wpisać NR ZAMÓWIENIA ZAMO' WIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościpłatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatnościpłatności. Termin zapłaty należności należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnepłatności nienależne. 6. Zamawiający oświadczaoświadcza, że że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadczaoświadcza, iż iż działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów towarów i usług, wyraża wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum KsięgowościKsięgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniemzastrzeżeniem, iż iż faktury nie mogą być być wysyłane jednocześnie zarówno jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwamożliwa. 10. Dostawca ma możliwość możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów dokumentów (zamówieniezamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupówzakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem pośrednictwem i śledzenia śledzenia ich statusu (bez konieczności konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć uprościć i przyspieszyć przyspieszyć procesowanie dokumentów dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/ § 9 BHP i OCHRONA S' RODOWISKA 1. Dostawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z bezpieczeń stwem i higieną pracy na terenie zakładu należącego do Zamawiającego, stosownie do obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeń stwa i higieny pracy. 2. Treść dokumentów opisujących wymagania bezpiecznego wykonywania prac jest dostępna na stronie internetowej Lafarge pod adresem: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxx-xxxx/ lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR 3. Treść dokumentów opisujących wymagania bezpiecznego wykonywania prac w powyższych kategoriach (tematach) jest dostępna na stronie internetowej Lafarge pod adresem: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami bezpieczeń stwa zapisanymi obowiązującym lokalnym prawie pracy a wymaganiami zapisanymi w standardach i procedurach bezpiecznego wykonywania prac Lafarge, pracownicy Dostawcy zastosują się do wymagań bardziej restrykcyjnych. 5. Dostawca jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników i pracowników swoich podwykonawców w zakresie BHP. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków bezpieczeń stwa i higieny pracy swoim pracownikom, pracownikom swoich podwykonawców oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w prace wykonywane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego. 6. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeń stwa i ochrony środowiska według obowiązującego prawa oraz do egzekwowania tego samego od swoich podwykonawców. 7. Pracownicy Dostawcy będą chronić mienie przed uszkodzeniem, środowisko przed negatywnym oddziaływaniem a ludzi przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, które byłyby skutkiem wykonywania prac.

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków § 5 ust. 1 Umowy za wykonanie Usług będzie płatne jednorazowo, po wykonaniu i odbiorze całości Usług objętych Umową, na podstawie zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu końcowego Odbioru Usług bez zastrzeżeń. 2. Strony zgodnie ustalają, że Usługi uznaje się za wykonane (w rozumieniu spełnienia umownych zobowiązań Wykonawcy w zakresie terminowego i należytego wykonania Usług) w dniu powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu Usług (w tym usunięciu wad i uzupełnieniu niekompletnych części Usług przez Wykonawcę) oraz o gotowości Usług do odbioru pod warunkiem, że odbiór tych Usług przez Zamawiającego nastąpi bez zastrzeżeń. Na potrzeby spełnienia wymogów wynikających z regulacji w zakresie prawa podatkowego Strony ustalają, iż momentem uznania Usług za wykonane jest data zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest wystawiona faktura, wraz z dołączonym do niej zatwierdzonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołem końcowym Odbioru Usług wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu - Informacja o odpadach. Bieg terminu płatności faktur dostarczonych Zamawiającemu przed zatwierdzeniem protokołu końcowego odbioru Usług rozpocznie się od daty zatwierdzenia protokołu końcowego Odbioru usług. 3. Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy za Usługi wykonane Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu końcowego Odbioru Usług potwierdzającego fakt wykonania Usług oraz ich ilość i wartość. 4. Płatności będą realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem końcowego Odbioru Usług, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na poniższy numer rachunku bankowego Wykonawcy: Ze względu na mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT wynikający z otrzymanej faktury będzie płacony jedynie w złotych polskich na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wykonawca zobowiązuje się podać powyższy numer rachunku bankowego na każdej fakturze. bankowego, na który ma być dokonana płatność, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Wykonawcy. W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, rozporządzeniami wykonawczymi oraz zapisami niniejszej Umowy, faktur, których jeden z egzemplarzy pozostanie w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni). 3posiadaniu Wykonawcy. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków wskazać numer Umowy SAP (nadany przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależneZamawiającego). 6. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, Zamawiający akceptuje przesyłanie faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących drogą elektroniczną (dalej także 7. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać faktury w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelności faktur, o których mowa w art. 106 m ust 1-5 Ustawy o VAT. 8. Faktury w formie elektronicznej wysyłane będą na adres poczty elektronicznej xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej .......@........... 9. Zmiana adresów wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony przez Stronę dokonującą zmiany. 10. Momentem otrzymania faktury przesłanej przez Wykonawcę w formie elektronicznej będzie moment otrzymania przez Zamawiającego wiadomości mailowej, co zostanie potwierdzone wiadomością z serwera pocztowego Zamawiającego. 11. Zamawiający zachowuje prawo do wycofania udzielonej powyżej akceptacji w każdym momencie, co skutkować będzie utratą prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej. 12. Zamawiający akceptować będzie faktury przesyłane w formie papierowej wyłącznie, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają Wykonawcy przesłanie faktur drogą elektroniczną. 13. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a Ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 14. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie art. 106n czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATa w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 15. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, duplikatów tych faktur oraz ich korektz tytułu realizowanych przez nich, w formie elektronicznejramach niniejszej Umowy, na zlecenie Wykonawcy, prac. 16. Zamawiający ma prawo do przesunięcia momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności wynagrodzenia z ostatniej faktury w wysokości do 10% Wartości Umowy jako zabezpieczenie 17. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Xxxxx będzie posługiwał się następującymi Podwykonawcami: Strony postanawiają, że wskazanie Podwykonawców przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z trybem przewidzianym w punkcie 9.1 Załącznika Nr 1 do Umowy. Zmiana Podwykonawców wskazanych w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze. Zamawiający zastrzega sobie prawoprawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy. Wykonawca na moment podpisania Umowy oświadcza, iż oświadczenie może zostać wycofaneże Usługi wykona siłami własnymi bez udziału Podwykonawców. Strony postanawiają, że wskazanie Podwykonawców przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z trybem przewidzianym w następstwie czego Dostawca traci prawo punkcie 9.1 Załącznika nr 1 do wystawiania i przesyłania faktur VAT Umowy. Zmiana Podwykonawców wskazanych w tym trybie nie wymaga aneksu do Zamawiającego drogą elektronicznąUmowy, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxa jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianyzastrzega prawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury, kopii Protokołu odbioru podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji realizację umowy z uwzględnieniem warunków obu stron. Na fakturze należy podać numer Zamówienia wykonawczego, pod którym zostało wpisane do elektronicznego rejestru. 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym Fakturę należy wystawić na zamówieniuadres: Polska Grupa Górnicza S.A. 00-000 Xxxxxxxx, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni).xx. Xxxxxxxxxx 00 Oddział KWK ...........................RUCH ………………… oraz przekazać na adres: 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxW przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 4. Dostawca zobowiązany W przypadku gdy Wykonawcą jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT Konsorcjum, faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z członków Konsorcjum, w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT oparciu o dołączony do umowy harmonogram rzeczowo finansowy wskazujący elementy zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i dokonania terminowej płatnościprzyporządkowane do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejFaktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca pod którym umowa została wpisana do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależneelektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 6. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o podatku od towarów i usługprzeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r., wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATpoz. 118, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznejz późn. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniazm. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany). 9. Faktury Terminy płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynoszą: 1) dla Wykonawcy / ów ………………….. (nazwa Wykonawcy / konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw: a) Ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w formie papierowej wystawione transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), stosowany będzie termin płatności wynoszący 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. b) W celu weryfikacji spełnienia warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca składa oświadczenie, które stanowiło będzie Załącznik nr 1 do umowy. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do złożonego oświadczenia, może on żądać także następujących dokumentów: (1) kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej, (2) ostatnia złożona przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio wykonawcę deklaracja ZUS-DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. Wykonawca oświadcza że powyższe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jej udostępnienie może nastąpić wyłącznie w toku toczących się postępowań sądowych i administracyjnych z udziałem Zamawiającego. 2) dla Wykonawcy / ów (nazwa Wykonawcy / konsorcjanta - zakwalifikowanego do kategorii „duży przedsiębiorca”: a) Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejsze umowy wynosił będzie 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. b) W celu weryfikacji niespełnienia warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014r.), Wykonawca składa oświadczenie, które stanowiło będzie załącznik nr 1 do umowy, a także następujące dokumenty: (1) kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawypodstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej, (2) ostatnia złożona przez wykonawcę deklaracja ZUS DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. c) Strony zgodnie oświadczają, Centrum Księgowościże termin 120 dniowy, 88-192 Piechcino którym mowa w powyższym ustępie, został ustalony w dobrej wierze, z zastrzeżeniemzastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi. Strony potwierdzają, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portalże termin, o którym mowa powyżej, uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia Wykonawcy, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienietym w szczególności czas potrzebny Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/także termin realizacji świadczenia przez Wykonawcę.

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z uwzględnieniem warunków obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru (wzór stanowi Załącznik nr 1.1. do umowy). 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxProtokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościFaktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Fakturę należy wystawić na adres: 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejgdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnefakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 67. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 8. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 9. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 11. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego 13. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 15. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 16. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 17. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usługusług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. 18. Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez firmę zagraniczną na terytorium Polski, w momencie wypłaty należności wynikających z umowy, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pdop oraz 41 ust. 4 ustawy pdof, na Zamawiającym ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat, zwanego podatkiem u źródła. Wypłata należności wynikających z umowy, zostanie każdorazowo pomniejszona o wartość pobranego podatku u źródła. 19. Na podstawie art.29 ust.2 ustawy pdof oraz art.22a ustawy o pdop, przy określaniu stawki podatku zastosowanie mają postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a siedzibą kraju rzeczywistego właściciela należności. (art. 4a pkt 29 updop oraz 5a pkt. 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem przedstawienia właściwych dokumentów. 20. Dla prawidłowego określenia obowiązku podatkowego, w przypadku, gdy Zamawiający udzieli zamówienia firmie zagranicznej Zamawiający wymaga złożenia: a) zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji) w postaci oryginału lub kopii nie budzącej uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym; b) Oświadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakład w rozumieniu przepisów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy krajem Wykonawcy a Rzeczpospolitą Polską, a jeżeli tak to czy należności powstałe w wyniku zawieranej Umowy związane będą z działalnością tego zakładu. c) Oświadczenia dla celów podatku u źródła - potwierdzającego rzeczywistego właściciela należności wynikającej z zawartej Umowy a wypłacanej przez PGG SA według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w pkt a), Wykonawca zmieni miejsce siedziby dla celów podatkowych zobowiązany jest do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. W przypadku gdy został określony termin ważności certyfikatu, nowy certyfikat należy dostarczyć niezwłocznie po upływie tego terminu. Dla Umów o okresie trwania powyżej roku, w przypadku, gdy certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego ważności, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego certyfikatu po upływie 12-tu miesięcy od dnia wydania poprzedniego certyfikatu. 21. Jeżeli wykonawcą jest podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt.4 updop lub art. 23m ust.1 pkt.5 updof oraz gdy łączna kwota należności wypłacanych w roku podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w art. 26 ust 2e updop oraz art. 41 ust 12 updof, Zamawiający w dniu dokonania wypłaty jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek od nadwyżki ponad tą kwotę wg z stawki określonej w art.21 ust.1 pkt 1 updop oraz art. 29 ust.1 pkt.1 updof. 22. W przypadku zawarcia Umowy przychodowej Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATpotrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa została zawarta z Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia mu należnego. Każdy z członków Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, duplikatów tych faktur oraz ich korekttzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniaktóry z członków Konsorcjum jest zleceniobiorcą usług świadczonych na podstawie Umowy przychodowej. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 110.1. Ceny Opłaty za świadczenie usługi dystrybucji naliczane są na podstawie obowiązującej Taryfy ECO Logistyka. Opłaty nie ujęte w Taryfie ECO Logistyka naliczane są zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD. 10.2. Wysokość opłaty za usługi dystrybucji wykonywane przez ECO Logistyka na rzecz ZUD ustalana jest w oparciu o dane zawarte w HRD i HRN dotyczącym parametrów świadczonych usług i towarów oraz o opłaty określone w Zamówieniu zostały ustalone obowiązującej Taryfie ECO Logistyka, a także opłaty opisane w wyniku negocjacji IRiESD. 10.3. Faktura za usługi świadczone przez ECO Logistyka na rzecz ZUD obejmuje: 10.3.1. opłaty taryfowe za usługi dystrybucji, 10.3.2. opłaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych, w tym ciepła spalania paliwa gazowego oraz niezbilansowanie, 10.3.3. bonifikaty i inne opłaty wynikające z Taryfy ECO Logistyka, IRiESD i postanowień Umowy. 10.4. Wyróżnia się następujące rodzaje faktur: 10.4.1. faktura wstępna – wystawiana przez ECO Logistyka dla punktów typu WR na podstawie rozliczenia wstępnego, za dany Miesiąc gazowy, 10.4.2. faktura rozliczeniowa - wystawiana przez ECO Logistyka na podstawie HRD, z uwzględnieniem warunków .rozliczeń z faktury wstępnej, 210.4.3. Wszelkie płatności będą realizowane faktura dodatkowa - wystawiana przez Zamawiającego ECO Logistyka w terminie podanym szczególności na zamówieniupodstawie HRN, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni).rozliczenia miesięcznego uwzględniającego należne opłaty opisane w IRiESD, 310.4.4. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx.faktura korygująca - wystawiana w przypadkach określonych w pkt 10.27 Umowy, 410.4.5. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT nota odsetkowa - wystawiana w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej przypadku przekroczenia terminów płatności. 10.5. Faktura wstępna wystawiana jest do piątego (5) dnia Miesiąca gazowego i stanowi sumę następujących składników: 10.5.1. 50% opłaty stałej wyliczonej na podstawie zamówionej mocy umownej, 10.5.2. 50% opłaty zmiennej ustalonej na podstawie miesięcznej ilości paliwa gazowego określonej w PZD. 10.6. Faktury rozliczeniowe wystawiane są na podstawie HRD do siódmego (7) dnia po zakończeniu Miesiąca gazowego. 10.7. Faktury dodatkowe wystawiane są na podstawie HRN oraz rozliczeń wynikających z IRiESD do dwudziestego pierwszego (21) dnia po zakończeniu Miesiąca gazowego. 10.8. Faktury dostarczane są w formie papierowej na adres ZUD lub wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail ZUD po uprzednim pisemnym wyrażeniu przez ZUD zgody na taki tryb ich doręczania. 10.9. W ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania HRN, ZUD wystawia i doręcza ECO Logistyce fakturę, zawierającą opłatę z tytułu sprzedaży ECO Logistyce paliwa gazowego w procesie bilansowania handlowego, zgodnie z warunkami określonymi w IRiESD. Faktura zostanie doręczona na adres siedziby ECO. 10.10. Należności wynikające z faktur i/lub not odsetkowych wystawionych przez ECO Logistyka płatne są przelewem na rachunek bankowy ECO Logistyka wskazany na fakturze i/lub nocie odsetkowej. 10.11. Termin płatności faktury i/lub noty odsetkowej wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej wystawienia przez ECO Logistyka. ECO Logistyka zobowiązuje się do dostarczania faktur i/lub not odsetkowych nie później niż siedem (7) dni przed terminem płatności określonym na fakturach i/lub notach odsetkowych. 10.12. Jeżeli termin płatności faktury i/lub noty odsetkowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ulega od przesunięciu na najbliższy następny dzień roboczy. 10.13. Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego ECO Logistyka. 10.14. Każda płatność dokonywana przez ZUD będzie zaliczana na poczet najstarszych należności, w tym w pierwszej kolejności na odsetki za opóźnienie w zapłacie. 10.15. Faktura za sprzedaż paliwa gazowego, o której mowa w pkt. 10.9 Umowy, zostanie zapłacona w terminie czternastu (14) dni od daty jej wystawienia przez ZUD. ZUD zobowiązuje się dostarczyć ECO Logistyka fakturę nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od daty jej wystawienia. 10.16. Nieterminowe regulowanie przez ECO Logistyka albo ZUD zobowiązań pieniężnych powoduje naliczenie, za każdy dzień opóźnienia, odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Kwota naliczonych odsetek będzie płatna na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez ECO Logistyka albo ZUD w terminie czternastu (14) dni od daty jej wystawienia. 10.17. Wypowiedzenie Xxxxx nie zwalnia ZUD z obowiązku zapłaty wszystkich należności wynikających z Umowy wraz z odsetkami. 10.18. Reklamacje dotyczące faktury ZUD powinien zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, nie później jednak niż przed dniem przedawnienia roszczenia wynikającego z faktury. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej ECO Logistyka na adresy wskazane w Załączniku nr 5 do Umowy. Wniosek ZUD powinien zawierać: 10.18.1. xxxx Xxxxxxxx XXX (imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy), 10.18.2. adres i numer identyfikacyjny Punktu wyjścia, 10.18.3. zakres informacji, o które wnioskuje ZUD, wraz z opisem przedmiotu wniosku lub reklamacji Odbiorcy ZUD. 10.19. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejreklamacji faktury, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT npktóra dotyczy błędów rachunkowych, ZUD jest zobowiązany do terminowej zapłaty prawidłowo wyliczonej i uzgodnionej z ECO Logistyka kwoty. 10.20. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatnościZłożenie przez ZUD reklamacji innej niż dotycząca błędów rachunkowych nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia wymagalnych należności wynikających z faktur. 10.21. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony ECO Logistyka ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu czternastu (14) dni od daty uzupełnienia braków jej otrzymania. W przypadku reklamacji nie wymagających szczegółowych analiz lub przeprowadzenia kontroli OSD podejmie starania w celu rozpatrzenia sprawy w terminie siedmiu (7) dni od dnia złożenia przez XxxxxxxxZUD wniosku, o którym mowa w pkt. Zatrzymane płatności 10.18. Sprawy dotyczące parametrów jakościowych paliw gazowych dostarczanych z sieci dystrybucyjnej, które będą nieoprocentowane rozpatrywane w terminie czternastu (14) dni od zakończenia stosowanych kontroli i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnepomiarów. 610.22. Zamawiający oświadczaW przypadku uznania reklamacji, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującegoECO Logistyka wystawi w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od daty uznania reklamacji fakturę korygującą i niezwłocznie prześle ją ZUD. 710.23. Zamawiający oświadczaEwentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności i rozliczona w najbliższej wystawionej fakturze, iż działając o ile ZUD nie zażąda zwrotu nadpłaty — w takim przypadku zostanie ona przekazana na podstawie artrachunek bankowy wskazany przez ZUD. 10.24. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługJeżeli pomiędzy ECO Logistyka a ZUD wyniknie spór, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATco do kwoty wystawionej faktury, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, wówczas Strony dołożą starań w formie elektronicznejcelu szybkiego wyjaśniania powstałego sporu w drodze negocjacji. 10.25. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, Jeżeli w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy ciągu dwóch (2) miesięcy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniazaistnienia sporu Xxxxxx nie dojdą do porozumienia, wówczas sprawy sporne rozpozna i rozstrzygnie właściwy sąd powszechny. 810.26. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje Za datę zaistnienia sporu uznaje się powiadomić pisemnie Dostawcę datę dostarczenia drugiej Stronie pisemnej informacji o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianyzaistnieniu sporu. 910.27. Faktury Korekty faktur mogą dotyczyć: 10.27.1. uznania reklamacji ZUD dotyczącej naliczonych w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwafakturze opłat za usługi, 10.27.2. innych przypadków. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo, po wykonaniu i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków odbiorze całości Robót objętych Umową, na podstawie zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu końcowego Odbioru Xxxxx bez zastrzeżeń. 2. Wszelkie płatności będą realizowane Strony zgodnie ustalają, że Roboty uznaje się za wykonane (w rozumieniu spełnienia umownych zobowiązań Wykonawcy w zakresie terminowego i należytego wykonania Robót) w dniu powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu Robót (w tym usunięciu wad i uzupełnieniu niekompletnych części Robót przez Wykonawcę) oraz o gotowości Robót do odbioru pod warunkiem, że odbiór tych Robót przez Zamawiającego nastąpi bez zastrzeżeń. Powyższa definicja nie narusza obowiązków Stron wynikających z regulacji w terminie podanym na zamówieniuzakresie prawa podatkowego. Na potrzeby spełnienia wymogów wynikających z regulacji w zakresie prawa podatkowego Strony ustalają, liczonym iż momentem uznania Robót za wykonane jest data zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest wystawiona faktura wraz z dołączonym do niej zatwierdzonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołem końcowym Odbioru Robót wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu - Informacja o odpadach. Bieg terminu płatności faktur dostarczonych Zamawiającemu przed zatwierdzeniem protokołu końcowego odbioru Robót rozpocznie się od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)zatwierdzenia protokołu końcowego Odbioru Robót. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy za Roboty wykonane Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu końcowego Odbioru Robót potwierdzającego fakt wykonania Robót oraz ich ilość i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxxwartość. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT Płatności będą realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony terminie 30 dni od daty uzupełnienia braków otrzymania przez XxxxxxxxZamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem końcowego Odbioru Robót, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na poniższy numer rachunku bankowego Wykonawcy: Ze względu na mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT wynikający z otrzymanej faktury będzie płacony jedynie w złotych polskich na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka Wykonawca zobowiązuje się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6podać powyższy numer rachunku bankowego na każdej fakturze. Zamawiający Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej numer rachunku bankowego jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadczazawarty w wykazie, iż działając na podstawie o którym mowa w art. 106n 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługusług (dalej jako Ustawa o VAT) i jest aktualny. W przypadku zmiany wskazanego numeru rachunku bankowego, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATktóry ma być dokonana płatność, duplikatów tych faktur oraz ich korektWykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Wykonawcy. W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzeniami wykonawczymi oraz zapisami niniejszej Umowy, faktur, których jeden z egzemplarzy pozostanie w posiadaniu Wykonawcy. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać numer Umowy SAP (nadany przez Zamawiającego). 6. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, Zamawiający akceptuje przesyłanie faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących drogą elektroniczną (dalej także 7. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać faktury w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawoWykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, iż oświadczenie może zostać wycofaneintegralność treści oraz czytelności faktur, o których mowa w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniaart. 106 m ust 1-5 Ustawy o VAT. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać Faktury w formie elektronicznej wysyłane będą na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie elektronicznej xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej w razie jego zmiany........@........... 9. Faktury Zmiana adresów wskazanych w formie papierowej wystawione niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwaStronę dokonującą zmiany. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania Momentem otrzymania faktury przesłanej przez Wykonawcę w formie elektronicznej będzie moment otrzymania przez Zamawiającego wiadomości mailowej, co zostanie potwierdzone wiadomością z bezpłatnej platformy Supplier Portalserwera pocztowego Zamawiającego. 11. Zamawiający zachowuje prawo do wycofania udzielonej powyżej akceptacji w każdym momencie, co skutkować będzie utratą prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej. 12. Zamawiający akceptować będzie faktury przesyłane w formie papierowej wyłącznie, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają Wykonawcy przesłanie faktur drogą elektroniczną. 13. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a Ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 14. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 15. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z tytułu realizowanych przez nich, w ramach niniejszej Umowy, na zlecenie Wykonawcy, prac. 16. Zamawiający ma prawo do przesunięcia momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności wynagrodzenia z ostatniej faktury w wysokości do 10% Wartości Umowy jako zabezpieczenie usunięcia usterek nielimitujących zgłoszonych przy protokole Odbioru Końcowego. Termin płatności tej części wynagrodzenia rozpocznie bieg po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia pełnego zakresu usterek, a płatność nastąpi w terminie 14 dni od podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx w/w potwierdzenia. 17. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Xxxxx będzie miał pełen dostęp posługiwał się następującymi Podwykonawcami: Strony postanawiają, że wskazanie Podwykonawców przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z trybem przewidzianym w punkcie 9.1 Załącznika Nr 1 do wszystkich dokumentów (zamówienieUmowy. Zmiana Podwykonawców wskazanych w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy, faktura) a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy. Wykonawca na moment podpisania Umowy oświadcza, że Xxxxxx wykona siłami własnymi bez udziału Podwykonawców. Strony postanawiają, że wskazanie Podwykonawców przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z trybem przewidzianym w zakresie procesowania zakupówpunkcie 9.1 Załącznika nr 1 do Umowy. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji)Zmiana Podwykonawców wskazanych w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze. Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a DostawcąZamawiający zastrzega prawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. Portal to również narzędzie W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy.

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury, kopii Protokołu odbioru podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji realizację umowy z uwzględnieniem warunków obu stron. Na fakturze należy podać numer Zamówienia Wykonawczego, pod którym zostało wpisane do elektronicznego rejestru. 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego Fakturę należy wystawić na adres: Oddział KWK ...........................RUCH (wskazany w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dnidokumencie Zamówienia). 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxW przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT Faktury muszą zostać sporządzone w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT języku polskim i dokonania terminowej płatnościzawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT npFaktury będą wystawiane w walucie polskiej. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane Wszelkie płatności dokonywane będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnew walucie polskiej. 6. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującegozastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w formie elektronicznejtransakcjach handlowych (Dz.U. z 2022r. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniapoz. 893). 8. Przesyłanie Termin płatności faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmianydokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny usług Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. Faktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakturę należy wystawić na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i towarów określone zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. Faktury będą wystawiane w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków . 2walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniuwalucie polskiej. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (Standardowy termin płatności wynosi 60 dninumeru faktury). 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 4 do Umowy. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz ich korektustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofanestosunku do dochodów uzyskiwanych przez firmę zagraniczną na terytorium Polski, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektronicznąmomencie wypłaty należności wynikających z umowy, począwszy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pdop oraz 41 ust. 4 ustawy pdof, na Zamawiającym ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia. 8tych wypłat, zwanego podatkiem u źródła. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxWypłata należności wynikających z umowy, zostanie każdorazowo pomniejszona o wartość pobranego podatku u źródła. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę Na podstawie art.29 ust.2 ustawy pdof oraz art.22a ustawy o nowym adresie poczty elektronicznej pdop, przy określaniu stawki podatku zastosowanie mają postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a siedzibą kraju rzeczywistego właściciela należności. (art. 4a pkt 29 updop oraz 5a pkt. 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w razie jego zmiany. 9sprawie unikania podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem przedstawienia właściwych dokumentów. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier PortalDla prawidłowego określenia obowiązku podatkowego, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów przypadku gdy Zamawiający udzieli zamówienia firmie zagranicznej Zamawiający wymaga złożenia: zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (zamówienie, fakturacertyfikat rezydencji) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając postaci oryginału lub kopii nie budzącej uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym; Oświadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakład w rozumieniu przepisów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy krajem Wykonawcy a Rzeczpospolitą Polską, a jeżeli tak to czy należności powstałe w wyniku zawieranej Umowy związane będą z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/działalnością tego zakładu.

Fakturowanie i płatności. 1Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny usług Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. Faktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakturę należy wystawić na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i towarów określone zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. Faktury będą wystawiane w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków . 2walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniuwalucie polskiej. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (Standardowy termin płatności wynosi 60 dninumeru faktury). 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 4 do Umowy. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. W przypadku zawarcia Umowy przychodowej Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATpotrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa została zawarta z Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia mu należnego. Każdy z członków Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, duplikatów tych faktur oraz ich korekttzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniaktóry z członków Konsorcjum jest zleceniobiorcą usług świadczonych na podstawie Umowy przychodowej. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z uwzględnieniem warunków obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru robót bez uwag, na podstawie którego fakturę wystawiono. 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego Gdy Wykonawca powierzył wykonanie części Umowy Podwykonawcy, z zastrzeżeniem §10 Umowy, do faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)realizacji odebranych robót. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx.Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. - jeżeli dotyczy 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościUmowie. Protokół odbioru końcowego zatwierdza Dyrektor lub Naczelny Inżynier Kopalni. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej Faktury należy wystawiać zgodnie z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależneobowiązującymi przepisami. 6. Fakturę należy wystawić na adres: 7. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 8. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 9. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 10. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 12. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 13. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 14. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 16. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 17. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 18. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. 19. W przypadku zawarcia Umowy przychodowej Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VATpotrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa została zawarta z Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia mu należnego. Każdy z członków Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, duplikatów tych faktur oraz ich korekttzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniaktóry z członków Konsorcjum jest zleceniobiorcą usług świadczonych na podstawie Umowy przychodowej. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z uwzględnieniem warunków obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru opracowania, bez uwag, na podstawie którego fakturę wystawiono. 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni)za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie XxxxxxProtokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatnościFaktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Fakturę należy wystawić na adres: 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnejgdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależnefakturę oraz Protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. 67. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 8. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej. 9. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 106n 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 11 8 marca 2004 r. 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 11. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego 13. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 15. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 16. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 17. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy. 18. Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz ich korektustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofanestosunku do dochodów uzyskiwanych przez firmę zagraniczną na terytorium Polski, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektronicznąmomencie wypłaty należności wynikających z umowy, począwszy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pdop oraz 41 ust. 4 ustawy pdof, na Zamawiającym ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dnia następnego po otrzymaniu powiadomieniatych wypłat, zwanego podatkiem u źródła. Wypłata należności wynikających z umowy, zostanie każdorazowo pomniejszona o wartość pobranego podatku u źródła. 819. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxNa podstawie art.29 ust.2 ustawy pdof oraz art.22a ustawy o pdop, przy określaniu stawki podatku zastosowanie mają postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a siedzibą kraju rzeczywistego właściciela należności. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej (art. 4a pkt 29 updop oraz 5a pkt. 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w razie jego zmianysprawie unikania podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem przedstawienia właściwych dokumentów. 920. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier PortalDla prawidłowego określenia obowiązku podatkowego, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów przypadku gdy Zamawiający udzieli zamówienia firmie zagranicznej Zamawiający wymaga złożenia: 21. zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (zamówienie, fakturacertyfikat rezydencji) w zakresie procesowania zakupówpostaci oryginału lub kopii nie budzącej uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym; 22. Korzystając Oświadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakład w rozumieniu przepisów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy krajem Wykonawcy a Rzeczpospolitą Polską, a jeżeli tak to czy należności powstałe w wyniku zawieranej Umowy związane będą z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/działalnością tego zakładu.

Fakturowanie i płatności. 1. Ceny usług i towarów określone w Zamówieniu zostały ustalone w wyniku negocjacji z uwzględnieniem warunków . 2. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego w terminie podanym na zamówieniu, liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (Standardowy termin płatności wynosi 60 dni). 3. Każda zmiana dotycząca warunków cenowych wymaga formy pisemnej i musi być zaakceptowana przez obie Xxxxxx. 4. Dostawca zobowiązany jest wpisać NR ZAMÓWIENIA na fakturze VAT w celu sprawnego przeprocesowania faktury VAT i dokonania terminowej płatności. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu niekompletnej, lub nieprawidłowo wystawionej faktury VAT np. bez załączonego protokołu odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności. Termin zapłaty należności wynikającej z niekompletnie dostarczonej faktury VAT będzie liczony od daty uzupełnienia braków przez Xxxxxxxx. Zatrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie będą płatnościami wymagalnymi, a Dostawca do czasu upływu terminu zatrzymania płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Dostawcę niniejszego zamówienia do wystawiania faktur bez podpisu przyjmującego. 7. Zamawiający oświadcza, iż działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do Zamawiającego drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia. 8. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy dokonywać na adres poczty elektronicznej: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić pisemnie Dostawcę o nowym adresie poczty elektronicznej w razie jego zmiany. 9. Faktury w formie papierowej wystawione przez Dostawcę będą wysyłane bezpośrednio na adres: Lafarge Cement Holcim Polska S.A. Oddział Bielawy, Centrum Księgowości, 88-192 Piechcin, z zastrzeżeniem, iż faktury nie mogą być wysyłane jednocześnie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – tylko jedna forma przesyłania faktur jest możliwa. 10. Dostawca ma możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy Supplier Portal, w której będzie miał pełen dostęp do wszystkich dokumentów (zamówienie, faktura) w zakresie procesowania zakupów. Korzystając z portalu Dostawca ma również możliwość przesyłania faktur za jego pośrednictwem i śledzenia ich statusu (bez konieczności wysyłania papierowej wersji). Platforma ma na celu uprościć i przyspieszyć procesowanie dokumentów między Zamawiającym a Dostawcą. Portal to również narzędzie do szybkiej i skutecznej komunikacji do którego dostęp znajduje się w załączonym linku: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxx://xxxxxx-xxxx.xxx/Xxxxxxxx