Common use of Rozliczenia i płatności Clause in Contracts

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną świadczoną usługę kompleksową dostawy paliwa gazowego odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach układów pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ustoraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego stosowanymi dla poszczególnych grup taryfowych. 1 UmowyCykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD, do którego sieci przyłączone jest dane Xxxxxxx odbioru, dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowane zostało dane Miejsce odbioru na podstawie Xxxxxx OSD. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie według jednegoodrębnie dla każdego Miejsca odbioru na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegoz uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowegoprzekroczenia mocy umownej w danym Xxxxxxx odbioru, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy dodatkową lub uwzględni przekroczenia na fakturze głównej, obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSD. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będą prawidłowo wystawione faktury przez Wykonawcę, według zapisu ust.1 i ust. 2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 7 ... dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych przez Zamawiającego od OSDprawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury pod względem formalnym i merytorycznym, faktura będzie płatna w terminie 21 na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury nie później niż ... dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. przed terminem zapłaty; w przypadku otrzymania faktury VAT, której opóźnienia w doręczeniu termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty zostanie przedłużony o czas opóźnienia w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności doręczeniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamacjęZamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniadoręczenia. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikatyniezwłocznie wystawi fakturę korygującą, o której mowa a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego w § 4 ustterminie 14 dni bez dodatkowego wezwania. 4 UmowyZłożenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności, chyba że: faktura zawiera Xxxxxxx odbioru nie należące do Zamawiającego, uwzględnione na fakturze ceny i stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami określonymi w wysokości określonej załączniku nr 7 do SWZ i aktualnej Taryfy OSD lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r.Umowie opłaty, poz. 1200 z późn. zm.)faktura nie uwzględnia stawek dla podmiotów uprawnionych. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania takiej sytuacji bieg terminu płatności przedmiotowej faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymiulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych zgodnie z Okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Należność Wykazany na fakturze Okres rozliczeniowy musi być zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy za pobraną energię elektryczną przez OSD. W przypadku stwierdzenia różnicy w okresach rozliczeniowych obliczana Okresie rozliczeniowym, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji. 2. Wykonawca otrzymywać będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia informacji w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej sprawie uzyskania od OSD danych o zużyciu, o których mowa w § 6 ustzdaniu pierwszym. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży W razie konieczności uzyskania informacji od OSD, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do uzyskania od OSD danych stanowiących podstawę rozliczenia energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegow tym do uzyskania informacji o terminach udostępnienia Wykonawcy danych. 3. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy braku możliwości prowadzenia rozliczeń w oparciu o dane pomiarowe z układu pomiarowo pomiarowo-rozliczeniowego – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój kosztzużycie energii elektrycznej Zamawiającego zostanie określone zgodnie z zasadami określonymi w taryfie OSD. 4. Do wyliczenia należności każdej faktury Wykonawca doliczy podatek VATdołączy specyfikację określającą co najmniej: Okres rozliczeniowy, według stawki obowiązującej ilość energii elektrycznej pobranej w dniu wystawienia fakturyposzczególnych Punktach poboru oraz wysokość ceny jednostkowej oraz ceny łącznej za rozliczenie poszczególnego Punktu poboru. 5. Strony ustalają, żeWykonawca wystawia faktury VAT w następujący sposób: 1) jako nabywcę należy określić: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………….., NIP ……………………………………………………………………., 2) jako odbiorcę należy określić jednostkę, do której przynależy dany Punkt poboru energii elektrycznej: ; 6. Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynąłprzekroczenia powyższego terminu, Zamawiający zobowiązany jest uprawniony do jej zapłaty dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 PLN netto za każdy dzień zwłoki. 7. Należności wynikające z faktur VAT płatne będą na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Faktury będą wystawiane w formie papierowej i przesyłane na adres siedziby Wykonawcy wskazany we wstępie. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w formie faktur elektronicznych w formacie pdf i przesyłania ich na adres email wskazany przez Zamawiającego, chyba że co innego wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 9. W przypadkach uzasadnionych przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur VAT, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10-12 poniżej. 10. Zamawiającemu w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamacjęprzysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniadoręczenia. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia poczytuje się za uznanie reklamacji. 11. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikatyniezwłocznie wystawi fakturę korygującą, o której mowa a powstałą nadpłatę zwróci na wskazany rachunek bankowy w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki terminie 14 dni kalendarzowych zgodnie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez pisemnym żądaniem Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektrycznąniedopłaty Zamawiający, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych podstawie faktury korygującej, dokona zapłaty brakującej kwoty. 12. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na najbliższy okres rozliczeniowyfakturze, chyba że Zamawiający wystąpi że: 12.1. faktura wystawiona została niezgodnie z wnioskiem o zwrot nadpłatytreścią ust. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia1 - 6 powyżej, 12.2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcyna fakturze uwzględniono Punkty poboru energii elektrycznej nie należące do 12.3. W przypadku niedotrzymania uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w § 9 Umowy lub zawierają dodatkowe nie uwzględnione w Umowie opłaty; - w takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności przedmiotowej faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymido czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą Rzeczywistą ilość energii elektrycznejEnergii Elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się Rzeczywistą ilość Energii Elektrycznej dokonywane będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD, na podstawie udostępnionych Wykonawcy przez OSD danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego, przy zastosowaniu cen wskazanych w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną Energię Elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej Energii Elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto Energii Elektrycznej określonej w § 6 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, stawki podatku VAT. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, ; faktura będzie płatna w terminie 21 30 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. wskazany w fakturze VAT; w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 14 dni od jej otrzymania, . Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym; do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, ; za termin datę realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego Wykonawcy; faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób: jako nabywcę należy określić: ………………………………….., NIP ……………………………………., jako odbiorcę należy określić jednostkę, do której przynależy dany punkt poboru energii elektrycznej: ………………………; na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w formie faktur elektronicznych w formacie pdf i przesyłania ich na adres email wskazany przez Zamawiającego, chyba że co innego wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadkach przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, bonifikaty w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.)Rozporządzeniem systemowym. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej Energii Elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej Energii Elektrycznej udostępnionych przez OSD, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli ilość Energii Elektrycznej określona w fakturze, będzie wyższa o co najmniej 30% w porównaniu do ilości Energii Elektrycznej określonej w fakturze wystawionej przez OSD dla danego okresu rozliczeniowego, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymanej reklamacji dokonuje korekty rozliczeń na podstawie przesłanego w formie elektronicznej lub papierowej przez Zamawiającego dokumentu wystawionego przez OSD (faktury). Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 106 powyżej, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury VAT. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury faktur, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymipowiadamiać.

Rozliczenia i płatności. 1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą Rzeczywistą ilość energii elektrycznejEnergii Elektrycznej. 2. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się Rzeczywistą ilość Energii Elektrycznej dokonywane będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD, na podstawie udostępnionych Wykonawcy przez OSD 3. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną Energię Elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej Energii Elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto Energii Elektrycznej określonej w § 6 7 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, stawki podatku VAT. 4. Strony ustalają, że: : 1) Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, , 2) faktura będzie płatna w terminie 21 30 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. wskazany w fakturze VAT 3) w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 14 dni od jej otrzymania, . Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym. 4) do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, , 5) za termin datę realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 6) Faktury Vat będą wystawiane w następujący sposób: a) Jako nabywcę należy określić: ………………………………….., NIP ……………………………………. b) jako odbiorcę należy określić jednostkę, do której przynależy dany PPE, tj. …………………….. 5. W przypadkach przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, bonifikaty w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmRozporządzeniem systemowym.) 6. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej Energii Elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej Energii Elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 7. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 106 powyżej, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 8. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury VAT. 9. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcyotrzymania przez Zamawiającego. 10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury faktur, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 11. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymipowiadamiać.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający 1. OSD dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznejrozliczeń paliwa gazowego w oparciu o dane pomiarowe na podstawie wskazań liczników paliwa gazowego wchodzących w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą Liczniki paliwa gazowego oplombowane są plombami nałożonymi przez organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów oraz plombami OSD. 2. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje wzorcowania liczników paliwa gazowego w okresach rozliczeniowych stosowanych instytucjach posiadających odpowiednie uprawnienia. Na podstawie wystawionego Świadectwa wzorcowania OSD dokonuje oplombowania liczników paliwa gazowego. Strony ustalają, że dowodem wzorcowania są plomby nałożone na osłonie licznika przez OSD. Należność Wykonawcy Świadectwa wzorcowania przechowywane są przez OSD lub w komórce organizacyjnej wyznaczonej przez OSD. Po upływie terminu ważności urządzenia podlegają ponownemu wzorcowaniu lub wymianie na urządzenia wzorcowane. 3. Rozliczenie i obliczanie należności za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) paliwa gazowego odbywać się będzie według jednegoTaryfy OSD. 4. Zmiana grupy taryfowej w ramach taryfy OSD dokonywana jest na pisemny wniosek Odbiorcy, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegona warunkach określonych przez OSD. Wybrana przez Odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje co najmniej 12 kolejnych miesięcy. 5. OSD jest uprawnione do zmiany grupy taryfowej odbiorcy po stwierdzeniu że wykorzystanie paliwa jest niezgodne z dotychczasową grupą taryfową 6. Zmiana o której mowa wyżej następuje w drodze aneksu do umowy. O ile Odbiorca nie przystąpi do niego w termonie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, stanowi ono równocześnie wprowadzenie zmiany od najbliższego miesiąca, z uprawnieniem Odbiorcy do wypowiedzenia umowy na zasadach ogólnych. 7. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy 8. W przypadku konieczności wymiany zmiany cen i/lub dostosowania stawek określonych w Taryfie OSD nowe ceny i/lub stawki wchodzą w życie z dniem określonym w Taryfie OSD. W przypadku zmiany stawek opłat abonamentowych w trakcie okresu rozliczeniowego opłaty pobierane są w wysokości proporcjonalnej do wymogów Wykonawcy ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek opłat. 9. Rozliczanie za usługi dystrybucji paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych według stawek dla właściwej grupy taryfowej w oparciu o stawki opłat, wynikające z Taryfy OSD, o ile decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie stanowi inaczej, Taryfa ustalana jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych, zwany rokiem obowiązywania Taryfy i jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 10. Wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytywane zdalnie lub przez upoważnionych pracowników OSD, przy czym Odbiorca zobowiązany jest zapewnić dostęp do urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych 11. W przypadku wystawiania przez OSD faktur VAT za okresy krótsze niż jeden miesiąc, rozliczenie zostanie dokonane w ostatniej fakturze za dany miesiąc. 12. Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru paliwa gazowego bez rozwiązania Umowy nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku uiszczenia na rzecz OSD opłat stałych (np. opłata handlowa, abonamentowa), wynikających z obowiązującej Taryfy OSD oraz ze wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy. 13. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Ustawy. 14. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą które spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności za dany pobrane paliwo gazowe, OSD dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, a jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, podstawę rozliczeń stanowi średnia liczba jednostek paliwa gazowego za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek paliwa gazowego prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta. 15. Płatność nastąpi w terminie 7 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od przesłania faktury VAT przez OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem . 16. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy WykonawcyOSD. 17. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VATzostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do o ile Odbiorca nie zażąda jej zapłaty zwrotu w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniadnia zawiadomienia Odbiorcy o powyższym fakcie przez OSD. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi Żądanie zwrotu nadpłaty musi pod rygorem nieważności zostać przekazane OSD w formie pisemnej oraz zawierać wskazanie nr rachunku Odbiorcy, na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ustktóry OSD powinien zwrócić nadpłatę. 18. 4 Umowy, Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmna fakturze VAT.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. 1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą Rzeczywistą ilość energii elektrycznejEnergii Elektrycznej. 2. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się Rzeczywistą ilość Energii Elektrycznej dokonywane będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD, na podstawie udostępnionych Wykonawcy przez OSD danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego, przy zastosowaniu cen wskazanych w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną Energię Elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej Energii Elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto Energii Elektrycznej określonej w § 6 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, stawki podatku VAT. 4. Strony ustalają, że: : 1) Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, ; 2) faktura będzie płatna w terminie 21 30 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. wskazany w fakturze VAT; 3) w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 14 dni od jej otrzymania, . Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym; 4) do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, ; 5) za termin datę realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego ZamawiającegoWykonawcy; 6) faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób: a) jako nabywcę należy określić: ………………………………….., NIP , b) jako odbiorcę należy określić jednostkę, do której przynależy dany punkt poboru energii elektrycznej: ……………………… 5. W przypadkach przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, bonifikaty w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmRozporządzeniem systemowym.) 6. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej Energii Elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej Energii Elektrycznej udostępnionych przez OSD, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 7. Jeżeli ilość Energii Elektrycznej określona w fakturze, będzie wyższa o co najmniej 30% w porównaniu do ilości Energii Elektrycznej określonej w fakturze wystawionej przez OSD dla danego okresu rozliczeniowego, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymanej reklamacji dokonuje korekty rozliczeń na podstawie przesłanego w formie elektronicznej lub papierowej przez Zamawiającego dokumentu wystawionego przez OSD (faktury). 8. W przypadku, gdy ilość Energii Elektrycznej określona w fakturach za dany rok kalendarzowy lub za okres obowiązywania danej ceny jednostkowej, nie odpowiada ilości Energii Elektrycznej określonej w fakturach wystawionych przez OSD za dany rok kalendarzowy lub za okres obowiązywania danej ceny jednostkowej dla poszczególnych PPE, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymanej reklamacji dokonuje korekty rozliczeń na podstawie danych uzyskanych od OSD, a w przypadku niemożności ich uzyskania na podstawie przesłanego w formie elektronicznej lub papierowej przez Zamawiającego dokumentu wystawionego przez OSD (faktury). 9. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 106 i 8 powyżej, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 10. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury VAT. 11. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. 12. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury faktur, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymipowiadamiać.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych zgodnie z Okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Należność Wykazany na fakturze Okres rozliczeniowy musi być zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy za pobraną energię elektryczną przez OSD. W przypadku stwierdzenia różnicy w okresach rozliczeniowych obliczana Okresie rozliczeniowym, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji. Wykonawca otrzymywać będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia informacji w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej sprawie uzyskania od OSD danych o zużyciu, o których mowa w § 6 ustzdaniu pierwszym. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży W razie konieczności uzyskania informacji od OSD, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do uzyskania od OSD danych stanowiących podstawę rozliczenia energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegow tym do uzyskania informacji o terminach udostępnienia Wykonawcy danych. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy braku możliwości prowadzenia rozliczeń w oparciu o dane pomiarowe z układu pomiarowo pomiarowo-rozliczeniowego – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój kosztzużycie energii elektrycznej Zamawiającego zostanie określone zgodnie z zasadami określonymi w taryfie OSD. Do wyliczenia należności każdej faktury Wykonawca doliczy podatek VATdołączy specyfikację określającą co najmniej: Okres rozliczeniowy, według stawki obowiązującej ilość energii elektrycznej pobranej w dniu wystawienia fakturyposzczególnych Punktach poboru oraz wysokość ceny jednostkowej oraz ceny łącznej za rozliczenie poszczególnego Punktu poboru. Strony ustalają, żeWykonawca wystawia faktury VAT w następujący sposób: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowegojako nabywcę należy określić: …………………………………………………….., NIP ……………………………………., jako odbiorcę należy określić jednostkę, do której przynależy dany Punkt poboru energii elektrycznej: ……………………………………………; Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej. w W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynąłprzekroczenia powyższego terminu, Zamawiający zobowiązany jest uprawniony do jej zapłaty dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 PLN netto za każdy dzień zwłoki. Należności wynikające z faktur VAT płatne będą na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktury będą wystawiane w formie papierowej i przesyłane na adres siedziby Wykonawcy wskazany we wstępie. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w formie faktur elektronicznych w formacie pdf i przesyłania ich na adres email wskazany przez Zamawiającego, chyba że co innego wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadkach uzasadnionych przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur VAT, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10-12 poniżej. Zamawiającemu w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamacjęprzysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniadoręczenia. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia poczytuje się za uznanie reklamacji. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikatyniezwłocznie wystawi fakturę korygującą, o której mowa a powstałą nadpłatę zwróci na wskazany rachunek bankowy w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki terminie 14 dni kalendarzowych zgodnie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez pisemnym żądaniem Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektrycznąniedopłaty Zamawiający, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych podstawie faktury korygującej, dokona zapłaty brakującej kwoty. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na najbliższy okres rozliczeniowyfakturze, chyba że Zamawiający wystąpi że: faktura wystawiona została niezgodnie z wnioskiem o zwrot nadpłatytreścią ust. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza1 - 6 powyżej, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę na fakturze uwzględniono Punkty poboru energii elektrycznej nie należące do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania Zamawiającego, uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w § 9 Umowy lub zawierają dodatkowe nie uwzględnione w Umowie opłaty; - w takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności przedmiotowej faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymido czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) wykonane usługi odbywać się będzie według jednegona podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur w okresach miesięcznych. 2. Rozliczenie nastąpi za faktycznie sprzedaną ilość biletów miesięcznych w danym miesiącu z uwzględnieniem ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. 3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur przez Wykonawcę, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegoz tym zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktur na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 4. Faktury należy wystawiać na Gminę Xxxxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 00, 87-640 Czernikowo, NIP: 000-00-00-000. 5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 6. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej wykonywania usług w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której którym mowa w § 4 ust5 umowy, jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2.1 do SIWZ. 7. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Brak zgodnego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w prawdą oświadczenia o którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 106 z kompletem dokumentów, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektrycznąstanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektrycznąa termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi jeżeli brak oświadczenia z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymikompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności 1. Rozliczenie końcowe za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej roboty nastąpi na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych podpisanego przez Xxxxxxxxxxxxx oraz Wykonawcę, ostatecznego protokołu odbioru końcowego. Powyższy protokół będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej. 2. Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie również przedłożenie oświadczenia podwykonawców i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań dalszych podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznejumów Wykonawcy z podwykonawcami oraz umów z dalszymi podwykonawcami. 3. W wypadku zwrócenia się przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) z wnioskiem o dokonanie bezpośredniej płatności w związku z nieuregulowaniem należności przez Wykonawcę (lub podwykonawcę wobec dalszego podwykonawcy), jak i Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienia wyjaśnień w sprawie. W takim wypadku Wykonawca jest zobligowany przedstawić wyjaśnienia w terminie 7 dni. Nie przekazanie wyjaśnień zostanie uznane za uznanie zasadności roszczeń takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W wypadku potwierdzenia się zasadności roszczeń podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 14-dniowy termin na uregulowanie należności. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na konto podwykonawcy, który zwrócił się z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (wnioskiem o płatność. Kwota ta zostanie potrącona z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegonajbliższej płatności na rzecz Wykonawcy. 4. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo opisanym w ust.3 powyżej przyjmuje się, iż potwierdzenie wykonania zakresu robót przez zgłoszonego podwykonawcę wobec dalszego podwykonawcy jest równoznaczne z uznaniem poprawności wykonania tych prac przez Wykonawcę. 5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia...................................................REGON.............................. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia o numerze identyfikacyjnym NIP …………………….. 7. Wystawiane przez Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących faktury oraz wynikające z niniejszej umowy bez podpisu odbiorcydokumenty winny być wysyłane na adres Zamawiającego. 8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Faktury płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia faktury Wykonawca może obciążyć częściowej w siedzibie Zamawiającego odsetkami ustawowymiwraz z odpowiednimi załącznikami i kompletem wymaganych dokumentów, 9. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymidzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną świadczoną usługę kompleksową dostawy paliwa gazowego odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach układów pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ustoraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego stosowanymi dla poszczególnych grup taryfowych. 2. 1 UmowyCykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD, do którego sieci przyłączone jest dane Xxxxxxx odbioru, dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowane zostało dane Miejsce odbioru na podstawie Xxxxxx OSD. 3. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie według jednegoodrębnie dla każdego Miejsca odbioru na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegoz uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD. 4. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowegoprzekroczenia mocy umownej w danym Xxxxxxx odbioru, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy dodatkową lub uwzględni przekroczenia na fakturze głównej, obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSD. 5. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będą prawidłowo wystawione faktury przez Wykonawcę, według zapisu ust.1 i ust. 2. 6. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 7 …….. dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych przez Zamawiającego od OSDprawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury pod względem formalnym i merytorycznym, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr numer rachunku bankowego: bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury nie później niż …………………………………………………………………………………………………………. .. dni przed terminem zapłaty; w przypadku otrzymania faktury VAT, której opóźnienia w doręczeniu termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty zostanie przedłużony o czas opóźnienia w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności doręczeniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadkach uzasadnionych przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamacjęZamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniadoręczenia. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikatyniezwłocznie wystawi fakturę korygującą, o której mowa a powstałą nadpłatę zwróci Zamawiającemu na rachunek bankowy wskazany w § 4 ustreklamacji w terminie 14 dni. 8. 4 UmowyZłożenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do opóźnienia płatności, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf zmniejszenia kwoty płatności oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowyodmowy płatności, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłatyże: 1) faktura zawiera Xxxxxxx odbioru nie należące do Zamawiającego, 2) uwzględnione na fakturze ceny i stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami podanymi przez Wykonawcę w ofercie i aktualnej Taryfy OSD lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty, 3) faktura nie uwzględnia stawek dla podmiotów uprawnionych. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania - w takiej sytuacji bieg terminu płatności przedmiotowej faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymiulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną dostarczaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej dokonywane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów dostarczania energii, wymienionych w układach załączniku Nr 1 do Umowy, zgodnie z okresami rozliczeniowymi zawartymi w załączniku Nr 1 o umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Rozliczenia za kompleksową dostawę energii elektrycznej przeprowadzane będą z dokładnością do 1 kWh. 3. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej rozliczeniowych, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 ust4 umowy. 4. 1 UmowyStrony ustalają następujący sposób rozliczeń: a) Wykonawca wystawiać będzie faktury na dane: Gmina Paradyż, ul. Rozliczanie zobowiązań wynikających Konecka 4, 26-333 Paradyż, NIP 000-00-00-000 6. lub ODBIORCA: ……/nazwa szkoły/….., …./adres szkoły/……7 b) Faktury wystawiane będą odrębnie na każdy z tytułu zarówno sprzedaży punktów poboru energii elektrycznej, jak i zgodnie z tytułu dystrybucji danymi wymieniony w Załączniku Nr 1 do Umowy; c) Na pisemny wniosek Zamawiającego faktura za kompleksową dostawę energii elektrycznej (może obejmować więcej niż jeden punkt poboru energii; d) Należności Wykonawcy, wynikające z OSD) odbywać się będzie według jednegofaktur VAT, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegobędą płatne przelewem na konto wskazane na fakturach, w terminie ….. dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że prawidłowo wystawiona faktura wpłynie do Zamawiającego co najmniej 7 dni przed terminem płatności. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo opóźnienia – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszttermin płatności ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej Gdy termin płatności przypada w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy świątecznym lub wolnym od pracy dla Zamawiającego zapłata nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w pierwszym dniu roboczym po tej dacie; e) W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, upłynął Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 7 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności ; f) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmWykonawcy.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy 5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury faktur Wykonawca może obciążyć obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 6. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pisemnie pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. 8. Korekta, o której mowa w ust. 7, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone błędy lub nieprawidłowości. 9. Nadpłata wynikająca z wyliczonej korekty, o której mowa w ust. 7, zaliczona zostanie na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu. 10. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur, o których mowa ust. 7, będzie wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 11. Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w ust. 10, nie będzie możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowić będzie średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury, z zastrzeżeniem ust. 14. 12. Jeżeli nie będzie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty będzie wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 14. 13. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy 1. Sprzedaż gazu będzie rozliczana w Okresach rozliczeniowych zgodnie z Taryfą Operatora, z którego sieci Zamawiający dokonuje płatności odbiera gaz. 2. Podstawą dokonania zapłaty za rzeczywistą ilość energii elektrycznejzakupiony i pobrany przez Zamawiającego Gaz, są faktury VAT wystawione przez Wykonawcę. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia Podstawą ich wystawienia jest informacja przekazana do Wykonawcy przez właściwego dla Zamawiającego Operatora, z którego sieci odbiera gaz. 3. Należności, wynikające z faktur określonych w ust. 2, za pobraną energię elektryczną dostarczony gaz zostaną rozliczone zgodnie z odpowiednią Taryfą OSD (Operatora) dla danej grupy taryfowej oraz cenami zakupu paliwa gazowego określonymi w Załączniku Nr 2 do umowy. 4. Rozliczanie ilości dostarczonego gazu odbywać się będą będzie na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych przez danego Operatora. 5. Zamawiający w przypadku braku comiesięcznych odczytów faktycznego zużycia paliwa gazowego stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy OSD dopuszcza możliwość rozliczenia należności za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej paliwo gazowe na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych szacowanej ilości zużycia paliwa gazowego. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takiej faktury raz na dwa miesiące. Rozliczenie za faktyczne zużycie gazu nastąpi w układach terminach wskazanych przez Operatora Systemu Dystrybucji. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego musi nastąpić na dzień 31.12.2021 r. Dla taryf oznaczonych 12T Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur za faktyczne zużycie paliwa gazowego wystawianych za okres jednego miesiąca na podstawie informacji od Zamawiającego przekazanej w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną, sporządzonych w oparciu o bezpośrednie odczyty wskaźników układów pomiarowo – rozliczeniowych (jeżeli dotyczy). 6. W trakcie realizacji umowy wynagrodzenie będzie rozliczane na podstawie jednostkowych cen paliwa gazowego, opłat abonamentowych, opłat dystrybucyjnych stałych i ceny jednostkowej netto określonej zmiennych określonych w § 6 formularzu ofertowym dla danego punktu poboru Zamawiającego. 7. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich pozycji kosztowych. Zamawiający otrzyma jedną fakturę w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 1 Umowy5. 8. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się Za dzień zapłaty uważany będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegodzień dokonania dyspozycji zapłaty należności na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów niewykorzystania w trakcie obowiązywania umowy całości maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia fakturynie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę niewykorzystanej części tego wynagrodzenia. 10. Strony ustalająustalają , że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy że w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych okresie obowiązywania umowy, bez względu na ilość poboru gazu przez Zamawiającego od OSDcena jednostkowa paliwa gazowego wyrażona w kWh i abonamenty nie ulegną podwyższeniu. 11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, faktura będzie płatna że wykonanie umowy nie leży w terminie 21 dni od daty jej wystawieniainteresie publicznym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. czego nie można było przewidzieć w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynąłchwili zawarcia umowy, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni może odstąpić od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę umowy w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcypowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca takim przypadku, wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z mylnymi operacjami bankowymitytułu wykonania części umowy.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną dostarczaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej dokonywane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów dostarczania energii, wymienionych w układach załączniku Nr 1 do Umowy, zgodnie z okresami rozliczeniowymi zawartymi w załączniku Nr 1 o umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Rozliczenia za kompleksową dostawę energii elektrycznej przeprowadzane będą z dokładnością do 1 kWh. 3. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej rozliczeniowych, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 ust4 umowy. 4. 1 UmowyStrony ustalają następujący sposób rozliczeń: a) Wykonawca wystawiać będzie faktury na dane: Gmina Paradyż, ul. Rozliczanie zobowiązań wynikających Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP 000-00-00-000 8. lub ODBIORCA: ……/nazwa szkoły/….., …./adres szkoły/……9 b) Faktury wystawiane będą odrębnie na każdy z tytułu zarówno sprzedaży punktów poboru energii elektrycznej, jak i zgodnie z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (danymi wymieniony w Załączniku Nr 1 do Umowy; c) Należności Wykonawcy, wynikające z OSD) odbywać się będzie według jednegofaktur VAT, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegobędą płatne przelewem na konto wskazane na fakturach, w terminie ….. dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że prawidłowo wystawiona faktura wpłynie do Zamawiającego co najmniej 7 dni przed terminem płatności. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo opóźnienia – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszttermin płatności ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej Gdy termin płatności przypada w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy świątecznym lub wolnym od pracy dla Zamawiającego zapłata nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w pierwszym dniu roboczym po tej dacie; d) W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, upłynął Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 7 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności ; e) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmWykonawcy.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy 5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury faktur Wykonawca może obciążyć obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 6. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pisemnie pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach Rozliczenia za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSDzgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie Wykonawca sporządzi specyfikację dla każdego PPE jako iloczyn pobranej wszystkich punktów poboru (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy) określającą ilość energii elektrycznej ustalonej pobranej oraz wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w obiekcie oraz wysokości należności z tego tytułu i prześle ją na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych odpowiedni adres e-mail Zamawiającego. Specyfikację, o której mowa w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej2, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w wersji elektronicznej w formacie pliku xls należy przekazać po zakończeniu (z OSDrozliczeniu) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegookresów rozliczeniowych przyjętych w Umowie. W przypadku konieczności wymiany stwierdzenia błędów w pomiarze lub dostosowania do wymogów Wykonawcy odczycie wskazań układu pomiarowo – pomiarowo-rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania które spowodowały zawyżenie lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia zaniżenie należności za pobraną energię, Wykonawca doliczy podatek dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalająustalają następujący sposób rozliczeń, że: w którym Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy wystawia dla Zamawiającego, na koniec okresu rozliczeniowego, fakturę, w terminie 7 do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD, faktura będzie płatna Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Należności wynikające z faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………wystawienia faktury. W przypadku przekazania faktury w przypadku terminie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później niż w czternastym dniu od dnia otrzymania faktury VATprzez Płatnika faktury. Strony określają, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany że terminem spełnienia świadczenia jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co Strony Umowy zobowiązują się do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej fakturyniezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za energię. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniaWykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT z rozliczeniem dla każdego punktu poboru energii. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, Faktura o której mowa w § 4 ustust.8 powinna zawierać następujące dane: Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. 4 UmowyXxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, NIP 000-000-00-00 Płatnik: - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Szczecinie przy ul. Wł. Szafera 7, 71–245 Szczecin (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmbez podawania nr NIP jednostki) .). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych Okresach rozliczeniowych, obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych układzie pomiarowo-rozliczeniowym i ceny jednostkowej netto określonej energii elektrycznej, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy1. Rozliczanie Do wyliczonej należności netto Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora systemu dystrybucyjnego, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Zobowiązania za energię elektryczną regulowane będą na podstawie Faktur rozliczeniowych wystawionych przez Wykonawcę. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora systemu dystrybucyjnego. Ustala się następujący sposób zapłaty zobowiązań wynikających z tytułu zarówno wykonania sprzedaży energii elektrycznej: Faktury rozliczeniowe będą wystawiane w cyklach zgodnych z cyklem dokonywania odczytów układów pomiarowych, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z stosowanym przez OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności ; Faktury rozliczeniowe za dany okres Okres rozliczeniowy będą wystawione z dołu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych określonym w ust. 4; Faktury rozliczeniowe będą zawierały dane pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie Punktu poboru; Wykonawca zobowiązany jest wystawiać Faktury rozliczeniowe na Zamawiającego, tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 00-000 Xxxxxxxx, xx. xx. I. J. Skorupki 4, nr NIP 5251052103 w formie papierowej albo elektronicznej - zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad: w przypadku faktur w formie papierowej - Faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona na Zamawiającego od OSDoraz dostarczona na adres siedziby Zamawiającego; w przypadku ustrukturyzowanych elektronicznych faktur - Faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona na Zamawiającego oraz przekazana za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur, faktura będzie płatna tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Wykonawca zobowiązany jest podać na Fakturze rozliczeniowej termin zapłaty wynikający z Umowy. Zapłata zobowiązania nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ...................... wskazany w treści Faktury rozliczeniowej w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej Faktury rozliczeniowej przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia Zamawiającemu Faktury rozliczeniowej w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. W razie niezachowania terminu doręczenia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr termin płatności wskazany w Fakturze rozliczeniowej zostanie automatycznie przedłużony o czas wynikający z jego opóźnienia. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy właściwego do zapłaty nie wymaga sporządzenia aneksu Umowy. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający Wykonawca zobowiązany jest do jej zapłaty powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego na adres wskazany w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej § 11 ust. 4 pkt 1 w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności sposób określony w § 11 ust. 6.Zapłatę uznaje się dzień za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniana podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacjiopóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z Faktury rozliczeniowej, Wykonawca udzieli bonifikatyjest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie stosownie do obowiązujących przepisów prawa za każdy dzień opóźnienia. Prawa, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki obowiązki i wierzytelności Wykonawcy wynikające z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmUmowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach Rozliczenia za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSDzgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie Wykonawca sporządzi specyfikację dla każdego PPE jako iloczyn pobranej wszystkich punktów poboru (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy) określającą ilość energii elektrycznej ustalonej pobranej oraz wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w obiekcie oraz wysokości należności z tego tytułu i prześle ją na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej adres mailowy Zamawiającego ………………………… (ew. podany w § 6 13 ust 2 pkt 1 a). Specyfikację, o której mowa w ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej 2 należy załączyć do faktury VAT lub w wersji elektronicznej w preferowanym formacie pliku xls przekazać po zakończeniu (z OSDrozliczeniu) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegookresów rozliczeniowych przyjętych w Umowie. W przypadku konieczności wymiany stwierdzenia błędów w pomiarze lub dostosowania do wymogów Wykonawcy odczycie wskazań układu pomiarowo – pomiarowo-rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania które spowodowały zawyżenie lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia zaniżenie należności za pobraną energię, Wykonawca doliczy podatek dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalająustalają następujący sposób rozliczeń, że: w którym Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy wystawia dla Zamawiającego, na koniec okresu rozliczeniowego, fakturę, w terminie 7 do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD, faktura będzie płatna Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Należności wynikające z faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………wystawienia faktury. W przypadku przekazania faktury w przypadku terminie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później niż w czternastym dniu od dnia otrzymania faktury VATprzez Płatnika faktury. Strony określają, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany że terminem spełnienia świadczenia jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co Strony Umowy zobowiązują się do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej fakturyniezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za energię. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniaWykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT z rozliczeniem dla każdego punktu poboru energii. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, Faktura o której mowa w § 4 ustust.8 powinna zawierać następujące dane: Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. 4 UmowyXxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, NIP 000-000-00-00 Płatnik: - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Szczecinie przy ul. Wł. Szafera 7, 71–245 Szczecin (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmbez podawania nr NIP jednostki) .). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSDzgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 2. Należność Wykonawcy za pobraną zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE punktu poboru jako iloczyn pobranej ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto brutto, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT energii elektrycznej, w poszczególnych taryfach, określonej w § 6 5 ust. 1 Umowyumowy. 3. Rozliczanie zobowiązań wynikających Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z tytułu zarówno sprzedaży okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Faktury będą wystawiane na podmioty, których dotyczą odpowiednie punkty poboru energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania załączeniu do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów umowy Instrukcja dotycząca wystawiania faktur. 5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy koniec okresu rozliczeniowego w terminie 7 do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 6. Termin płatności określa się na 30 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSDprawidłowo wystawionej i dostarczonej zamawiającemu faktury. W razie niezachowania tego terminu, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Za dzień zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 7. Do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE punktach poboru (obiektach) oraz wysokość wysokości należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W przypadkach przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię, Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. 9. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe. 10. O zmianach rachunków bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną dostarczaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej dokonywane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów dostarczania energii, wymienionych w układach załączniku Nr 1 do Umowy, zgodnie z okresami rozliczeniowymi zawartymi w załączniku Nr 1 o umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Rozliczenia za kompleksową dostawę energii elektrycznej przeprowadzane będą z dokładnością do 1 kWh. 3. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej rozliczeniowych, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 ust4 umowy. 4. 1 UmowyStrony ustalają następujący sposób rozliczeń: a) Wykonawca wystawiać będzie faktury na dane: Gmina Paradyż, ul. Rozliczanie zobowiązań wynikających Konecka 4, 26-333 Paradyż, NIP 000-00-00-000 4. lub ODBIORCA: ……/nazwa szkoły/….., …./adres szkoły/……5 b) Faktury wystawiane będą odrębnie na każdy z tytułu zarówno sprzedaży punktów poboru energii elektrycznej, jak i zgodnie z tytułu dystrybucji danymi wymieniony w Załączniku Nr 1 do Umowy; c) Na pisemny wniosek Zamawiającego faktura za kompleksową dostawę energii elektrycznej (może obejmować więcej niż jeden punkt poboru energii; d) Należności Wykonawcy, wynikające z OSD) odbywać się będzie według jednegofaktur VAT, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegobędą płatne przelewem na konto wskazane na fakturach, w terminie ….. dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że prawidłowo wystawiona faktura wpłynie do Zamawiającego co najmniej 7 dni przed terminem płatności. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo opóźnienia – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszttermin płatności ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej Gdy termin płatności przypada w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy świątecznym lub wolnym od pracy dla Zamawiającego zapłata nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w pierwszym dniu roboczym po tej dacie; e) W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, upłynął Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 7 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności ; f) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmWykonawcy.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy 5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury faktur Wykonawca może obciążyć obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 6. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pisemnie pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. 8. Korekta, o której mowa w ust. 7, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone błędy lub nieprawidłowości. 9. Nadpłata wynikająca z wyliczonej korekty, o której mowa w ust. 7, zaliczona zostanie na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej faktury wystawionej za najbliższy okres rozliczeniowy. 10. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur, o których mowa ust. 7, będzie wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 11. Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w ust. 10, nie będzie możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowić będzie średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury, z zastrzeżeniem ust. 13. 12. Jeżeli nie będzie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty będzie wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 13.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy 1. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi fakturami po zakończeniu prac. Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznejdopuszcza rozliczenie etapowe realizacji robót, których zaawansowanie potwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 2. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą Podstawę do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokół odbioru częściowego robót zaś do Faktury VAT końcowej Protokół końcowego robót. 3. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej terminie 28 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej Faktury VAT wraz z Protokołem odbioru częściowego robót lub Protokołem odbioru końcowego robót na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych którego wystawiono Fakturę VAT końcową. 4. Faktura VAT wystawiona będzie na Zamawiającego na poniższe dane: 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych danych ze stosownym wyprzedzeniem, w układach pomiarowo – rozliczeniowych formie pisemnej i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ustnie później niż na siedem (7) dni przed datą wystawienia kolejnej Faktury VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjętą inaczej wiedzą Zamawiającego, przy czym powyższa zmiana nie będzie stanowić zmiany Umowy. 6. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej Faktury VAT będą doręczane do siedziby Zamawiającego do siedmiu (z OSD7) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegodni roboczych od podpisania Protokołu odbioru częściowego robót lub Protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 7. W przypadku konieczności wymiany wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umową lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowegoobowiązującymi przepisami prawa, zobowiązuje a także nie nieprzedłożenia wymaganych Umową dokumentów, bieg terminu płatności rozpoczyna się on do wymiany po wyjaśnieniu nieprawidłowości, uzupełnienia brakujących dokumentów lub otrzymania Faktury korygującej (w sytuacji stwierdzenia niezgodności kwoty należności lub treści Faktury). Zamawiający niezwłocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój kosztbraku upływu terminu płatności. 8. Do wyliczenia należności W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek należności, Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej ma prawo dochodzić odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia jakichkolwiek zaliczek. 10. Płatność uważa się za dokonaną w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej fakturyWszystkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna w szczególności z tytułu kar umownych mogą być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniapotrącane z płatności należnych Wykonawcy. 12. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 odstąpienia od Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zakresie rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmStron zastosowanie znajduje §12 ust.7 Umowy.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. 1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. 2. Płatnikiem faktury jest: : 3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. 4. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. 5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. 6. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. 7. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 8. Strony ustalają, że: : a) Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, , b) faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. . c) w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, , d) do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, , e) za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). 10. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 11. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 12. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. 13. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. 14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. 15. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 16. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających zgodnie z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój kosztokresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 2. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE obiektach oraz wysokość wysokości należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 3. W przypadku uchybienia 14braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo-dniowemu terminowi rozliczeniowego wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Zamawiającym a OSD z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej. 4. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na rozpatrzenie reklamacjipodstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmnastępnego okresu rozliczeniowego.) 5. W przypadkuprzypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną pobraną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty dokona korekt uprzednio wystawionych fakturfaktur VAT. 6. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 7. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 8. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin nie dotrzymania terminu płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcyWykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 9. W przypadku niedotrzymania terminu doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowyminależy dokonać nie później, niż w czternastym dniu roboczym od daty otrzymania faktury. 10. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktur do 10 dnia po otrzymaniu danych pomiarowych od OSD.. Należność Wykonawcy za pobraną sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE punktu poboru jako iloczyn pobranej ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w § 6 5 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT, VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia fakturystawki. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy wystawianych przez Wykonawcę. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 7 do 30 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy, nr konto wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………Zamawiającego. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do Do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, i prześle specyfikację określającą ilości energii elektrycznej czynnej pobranej w poszczególnych PPE przez każdy Punkt Poboru Energii oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych błędnymi operacjami bankowymi. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, faktury Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawieniaW przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury. Zamawiający Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze będzie numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT od towarów i upoważnia Wykonawcę usług. Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający umożliwia przesyłanie za pomocą platformy, o której mowa w art. 13 wyżej wymienionej Ustawy, ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta z możliwości przesyłania faktur zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia przesłania faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymina adres: …………………………………….

Rozliczenia i płatności. 1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą Rzeczywistą ilość energii elektrycznejEnergii Elektrycznej. 2. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się Rzeczywistą ilość Energii Elektrycznej dokonywane będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD, na podstawie udostępnionych Wykonawcy przez OSD danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego, przy zastosowaniu cen wskazanych w § 7 ust. 1 Umowy. 3. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną Energię Elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej Energii Elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto Energii Elektrycznej określonej w § 6 7 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, stawki podatku VAT. 4. Strony ustalają, że: : 1) Wykonawca wystawi zbiorczą fakturę VAT (zawierającą wyszczególnienie punktów, których dotyczy i indywidualnych danych dla poszczególnych punktów poboru) obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, ; 2) faktura będzie płatna w terminie 21 30 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. wskazany w fakturze VAT; 3) w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 14 dni od jej otrzymania, . Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym; 4) do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, ; 5) za termin datę realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego ZamawiającegoWykonawcy; 5. W przypadkach przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, bonifikaty w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmRozporządzeniem systemowym.) 6. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej Energii Elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej Energii Elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej Energii Elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 7. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 106 powyżej, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 8. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektrycznąEnergię Elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury VAT. 9. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. 10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury faktur, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 11. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymipowiadamiać.

Rozliczenia i płatności. 1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. 2. Płatnikiem faktury jest: : 3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. 4. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. 5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. 6. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 7. Strony ustalają, że: : a) Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, , b) faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. Wykonawcy wskazany w fakturze, c) w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, , d) do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, , e) za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). 9. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 10. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 11. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. 12. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. 13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. 14. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 15. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wynagrodzenie Wykonawcy za pobraną energię elektryczną wykonanie przedmiotu umowy określonego w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. §1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: ………………wynosi ………………………………………………………………………….. brutto, w tym netto:………………. i kwota podatku VAT: z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji nie przekroczy kwoty brutto, w tym netto:………………. i kwota podatku VAT:…………….. 3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalana będzie jako suma iloczynu ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy i ilości faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu. 4. Ilość odpadów ustalana będzie na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy, potwierdzonej przez Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy miesięcznie, po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, w wysokości wyliczonej zgodnie z ust. 3 na podstawie protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia za dany miesiąc (w oparciu o przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę karty przekazania odpadów), podpisanego przez obie strony umowy. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do wykonania przedmiotu umowy zostaną one przekazane Wykonawcy w celu ich weryfikacji. Wykonawca winien dokonać weryfikacji uwag w terminie do 7 dni. Po ich weryfikacji przez Wykonawcę Zamawiający dokona rozliczenia zadania poprzez uznanie zgłoszonych uwag za niezasadne, bądź uznanie zgłoszonych uwag za zasadne i naliczenie kar. Naliczone kary zostaną rozliczone w ramach płatności za przedmiot umowy w kolejnych miesiącach. 6. W przypadku gdy nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone po podpisaniu protokołu należytego wykonania przedmiotu umowy za dany miesiąc Zamawiający zastrzega możliwość wnoszenia pisemnych uwag do realizacji zadania w przypadku otrzymania faktury VATstwierdzenia nieprawidłowości, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty bądź żądania wyjaśnień w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wystawionej fakturyrealizacji usługi. W przypadku potwierdzenia się nieprawidłowości zostaną naliczone kary umowne, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej fakturyktóre zostaną rozliczone w najbliższej płatności za przedmiot umowy. 7. Reklamacja winna być rozpatrzona W przypadku rozliczenia ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy po weryfikacji uwag przez Wykonawcę w terminie do 7 dni i naliczeniu kar przez Zamawiającego rozliczenie nastąpi do 14 dni od daty jej otrzymaniaprzekazania noty księgowej obciążeniowej. 8. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Wynagrodzenie określone w § 4 ust7 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 10. 4 UmowyNieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić podstawy roszczeń w wysokości określonej stosunku do Zamawiającego zarówno w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r.trakcie realizacji niniejszej umowy, poz. 1200 z późn. zmjak też po wykonaniu przedmiotu umowy.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej1. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego, określonym w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSDumowie o świadczenie usług dystrybucji. 2. Należność Wykonawcy za pobraną zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE punktu poboru jako iloczyn pobranej ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w § 6 ust. 1 Umowy. 3. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży Rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 6. Termin płatności będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany każdorazowo podawany w treści wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów określony na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 30 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSDwystawienia faktury przez Wykonawcę, faktura będzie płatna w terminie 21 z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy fakturę VAT na co najmniej 14 dni od daty jej wystawieniaprzed tak określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Za dzień zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE punktach poboru (obiektach) oraz wysokość wysokości należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W przypadkach przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię, Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. 9. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zmReklamacje Zamawiającego nie zwalniają go od obowiązku płatności należności.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

Rozliczenia i płatności. W ramach niniejszej Umowy 1. Zamawiający dokonuje płatności zapłaci Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jest: Rozliczenia używanie Przedmiotu najmu, czynsz najmu, za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznejkażdy miesiąc kwotę..............., jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek powiększoną o kwotę podatku VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalają, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD, faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. Płatne na rachunek bankowy Wykonawcywskazy na fakturze. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 3. Dane potrzebne do wystawiane faktury są następujące: Gmina Żórawina ul. Xxxxxxxx 0 55-020 Żórawina NIP: 000-000-00-00 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie z siedzibą przy ul. Xxxxxxxxx 0 x Xxxxxxx (55-020 Żórawina), nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………NIP 000-000-00-00; REGON 020473740 4. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci odsetki w przypadku otrzymania faktury VATwysokości ustawowej. 5. Zamawiający ma możliwość wykupu przedmiotu umowy na zasadzie pierwokupu, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułupo upływie podstawowego okresu umowy, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymaniacenę netto............................... . 6. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikatywykupu pojazdu, o której mowa w § 4 ustpkt. 4 Umowy5, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez własność pojazdu przechodzi na Zamawiającego, a Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSDdostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty w celu dokonania transakcji oraz przerejestrowania pojazdu. 7. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowościŁączna wartość umowy (suma wszystkich rat czynszu najmu) …............................PLN netto. 8. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych ze cena oferty (netto) nie będzie podlegała podwyższeniu lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymiwaloryzacji przez czas trwania umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. Płatnikiem faktury jestterminie nie później niż 7 dni od daty rozpoczęcia turnusu, Ośrodek zobowiązuje się do przesłania wykazu osób skierowanych na rehabilitację leczniczą, do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu na adres e-mail: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Rozliczanie zobowiązań wynikających XxxxxxxxxxxXXxX@xxx.xx , zgodnie z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznejwykazem, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowegoktórego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania stawienia się osoby skierowanej w innym terminie niż data rozpoczęcia turnusu, Ośrodek każdorazowo zwróci się do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, Zakładu (na adres e-mail: XxxxxxxxxxxXXxX@xxx.xx ) o wyrażenie zgody na przyjęcie takiej osoby na turnus rehabilitacyjny. 2. Ośrodek zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania go przedkładania do własnych wymogów na swój koszt. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VATZakładu dokumentów rozliczeniowych, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony ustalajązgodnych ze wzorami załączników do umowy, że: Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy każdy turnus najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSDdnia zakończenia turnusu. 3. Dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 2, stanowią: 1) faktura będzie płatna wystawiona na kwotę wynikającą z przemnożenia faktycznie wykorzystanej liczby dni pobytu na rehabilitacji osób poddanych rehabilitacji przez cenę pobytu określoną w terminie 21 § 3 ust. 1 oraz wykaz osób skierowanych przez ZUS, które ukończyły rehabilitację leczniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy; 2) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2: 3) „Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS” osób, które ukończyły rehabilitację; 4) „Informacja o przebytej rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS” osób, które ukończyły rehabilitację; 5) „Zestawienie wykonanych czynności (badań, zabiegów, oddziaływań…) w kolejnych dniach rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS” osób, które ukończyły rehabilitację. 4. Podstawą do ustalenia faktycznie wykorzystanej liczby dni od daty jej wystawieniapobytu na rehabilitacji osób poddanych rehabilitacji jest łączna liczba dni obecności pacjenta, przelewem wykazana na podstawie podpisów pacjenta w „Zestawieniu wykonanych czynności (badań, zabiegów, oddziaływań…) w kolejnych dniach rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS”, stanowiącym załącznik nr 12 do umowy. 5. Zakład na podstawie otrzymanego kompletu dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w ust. 3, dokonuje rozliczenia kosztów oraz płatności za dany turnus. 6. Płatności Zakład dokonuje na rachunek bankowy Wykonawcy, Ośrodka nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………………. w przypadku otrzymania faktury VAT…………, której termin płatności upłynąłprowadzony przez …………………………………………………………………………………, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 30 dni od daty jej otrzymaniadostarczenia przez Ośrodek prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa stwierdzenia przez Zakład nieprawidłowości w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli błędysporządzonych dokumentach, o których mowa w ust. 103, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych fakturtermin określony w ust. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni 6 ulegnie przesunięciu i będzie liczony od daty ich wystawienia. Zamawiający oświadczadostarczenia przez Ośrodek do Zakładu ostatniego, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. O zmianach danych kont bankowych lub danych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymiskorygowanego dokumentu.