Common use of Rozliczenia i warunki płatności Clause in Contracts

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym na podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego. 2. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. 3. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzenia, na podstawie otrzymywanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia. 5. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie należności za dostarczoną energię elektryczną. 7. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcy. 8. Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji Pochodzenia.

Rozliczenia i warunki płatności. 1Rozliczenia odbywają się na podstawie odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub wskazań szacowanych zgodnie z postanowieniami aktualnych Taryf, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD i udostępnia je Sprzedawcy. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego bądź na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanych przez Odbiorcę, które zostaną skorygowane przez OSD podczas następnego odczytu. Rozliczenia za dostarczoną Energię pobraną energię elektryczną odbywają odbywać się po każdym Okresie będą zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD działającego na podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego. 2. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. 3danym terenie. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzeniaświadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VATfaktur, na nr konta wskazany na fakturze i w terminie określonym w na fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 30 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VATwystawienia faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca Sprzedawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, opóźnienie w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia. 5zapłacie. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie fakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności za dostarczoną energię elektryczną. 7wynikających z Umowy. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcynależności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Maksymalne zobowiązanie Odbiorcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty ……………….. zł netto (słownie: ………………...zł), brutto …………….. (słownie …………….): 81) dla świadczenia podstawowego – ……………….. zł netto (słownie: ………………...zł), brutto …………….. (słownie …………….) i 2) dla opcji – ……………….. zł netto (słownie: ………………...zł), brutto …………….. (słownie …………….) – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. Każda Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu w formie elektronicznej następujących dokumentów: faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujących, duplikatów faktur, załączników do faktur (zwanych dalej „fakturami” lub „fakturami elektronicznymi”). Zgoda obowiązuje od dnia zawarcia Porozumienia i może być cofnięta przez Odbiorcę w każdej chwili. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. Pliki z fakturami nie mogą być skompresowane, np. w formacie *ZIP, ani być zamieszczane pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości. Faktur przesłanych przez Wystawcę z naruszeniem zdania poprzedniego, nie uważa się za skutecznie dostarczonych faktur elektronicznych. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy świadczące o załączeniu faktur elektronicznych, np. „faktura…”, „korekta faktury…”, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. Strony wskazują następujące adresy e-mail do przekazywania faktur elektronicznych: …………………………………………………………………………………………………... i zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko jeżeli zostały wysłane/odebrane przy użyciu wyżej wskazanych adresów e-mail. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e-mail: …………………………………. Odbiorca zobowiązuje się przyjmować faktury za pośrednictwem następującego adresu e- mail: …………………………. Za datę otrzymania faktury Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę pocztową odbiorcy wiadomości. Zmiana adresu e-mail którejkolwiek ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane z realizacją następuje poprzez poinformowanie drugiej Strony o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazanych powyżej i jest skuteczna po upływie trzech dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę ww. informacji. Faktury w wersji papierowej należy doręczyć na adres danego RZGW będącego beneficjentem Umowy, wskazanym w szczególności opłaty wynikające § 19 Umowy. Strony Umowy w ramach współpracy, mogą uzgodnić inny sposób przekazania faktur oraz uzgodnić, które z Regulaminu Gwarancji Pochodzenianich powinny zostać przesłane do wymienionych w kolumnie M załącznika nr 2 adresów korespondencyjnych do przesyłania faktur. Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty, dotyczące wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną. Sprzedawca, jeżeli dysponuje takimi możliwościami technicznymi, w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Odbiorcy, udostępni funkcjonalność e-faktury w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym na podstawie odczytów Układu układu pomiarowo-rozliczeniowegorozliczeniowego lub wskazań szacowanych zgodnie z postanowieniami aktualnych Taryf, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy. 2. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD i udostępnia je Sprzedawcy. W przypadku braku dostępu do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzeniaukładu pomiarowo rozliczeniowego, prowadzonym należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.Odbiorcę, które zostaną skorygowane przez OSD podczas następnego odczytu. 3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego działającego na danym terenie. 4. Odbiorca (RZGW – zgodnie z częścią umowy) zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzeniaświadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VATfaktur, na nr konta wskazany na fakturze i w terminie określonym w na fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 30 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VATwystawienia faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 45. W przypadku niedotrzymania nie dotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca Sprzedawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, opóźnienie w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnieniazapłacie. 56. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie fakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności za dostarczoną energię elektrycznąwynikających z Umowy. 7. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcynależności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 8. Każda Maksymalne zobowiązanie Odbiorcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty: ……………….. zł netto (słownie: ………………...zł), brutto (słownie …………….) zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy. 9. Sprzedawca, jeżeli dysponuje takimi możliwościami technicznymi, zobowiązuje się zapewnić funkcjonalność systemowego przesyłania obrazu faktury na adres email osoby wyznaczonej do współpracy ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane z realizacją Sprzedawcą, wymienionej odpowiednio w §19 ust. 4 niezwłocznie po jej wystawieniu. 10. Faktury w wersji papierowej należy doręczyć na adres danego RZGW będącego beneficjentem Umowy, wskazanym w szczególności opłaty wynikające § 19 niniejszej umowy. Strony umowy w ramach współpracy, mogą uzgodnić inny sposób przekazania faktur oraz uzgodnić, które z Regulaminu Gwarancji Pochodzenianich powinny zostać przesłane do wymienionych w kolumnie M załącznika Nr 2 adresów korespondencyjnych do przesyłania faktur. 11. Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty, dotyczące wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu. 12. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną. 13. Sprzedawca, jeżeli dysponuje takimi możliwościami technicznymi, w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Odbiorcy, udostępni funkcjonalność e-faktury w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia Należności za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym Usługę kompleksową świadczoną na podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego.Umowy, 2. Rozliczenia Sprzedawca z chwilą dokonania przez Klienta zakupu Usługi kompleksowej pobiera opłaty za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia Porcję energii i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.Opłaty stałe. 3. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności Opłaty, o których mowa powyżej będą pobierane według następujących zasad: a) Sprzedawca będzie pobierał Opłaty stałe zgodnie z Taryfą OSD z chwilą dokonania po raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym zakupu Usługi kompleksowej. Opłaty te pobierane będą w pełnej wysokości za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzeniadany miesiąc kalendarzowy i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej; b) w przypadku braku kolejnego zakupu Usługi kompleksowej w okresie 6 miesięcy kalendarzowych, Opłaty stałe za okres od dokonania ostatniego zakupu Usługi kompleksowej rozliczone będą na podstawie otrzymywanych faktur VAT, faktury wystawionej przez Sprzedawcę w terminie określonym 7 dni od upływu sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa powyżej, którą Sprzedawca wyśle na adres korespondencji wskazany w fakturzeUmowie. Faktura będzie płatna w terminie w niej wskazanym, który jednak nie może być krótszy krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcydnia jej wystawienia. 4. Rozliczenia między Stronami odbywają się w formie zakupów Usługi kompleksowej dokonywanych przez Klienta w odpowiednich punktach sprzedaży, przy użyciu indywidualnej karty szyfrującej Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b). 5. Informacje o punktach sprzedaży Usługi kompleksowej w formie Kodów z energii dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy: xxx.xxxx.xx. oraz w biurach obsługi klienta Sprzedawcy. 6. W przypadku gdy Klient rozliczany jest według grupy taryfowej dwustrefowej, Klient przy zakupie Usługi kompleksowej zobowiązany jest zadeklarować udział ilościowy kupowanej energii dla poszczególnych stref czasowych. 7. Kwota wpłacona przez Klienta na zakup Usługi kompleksowej, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet Opłat stałych, a pozostała jej część na zakup danej Porcji energii. 8. Wartość należności za świadczoną Usługę kompleksową obliczana będzie w oparciu o: a) ceny energii elektrycznej i stawki opłat oraz warunki ich stosowania, wynikające z Taryfy Sprzedawcy, właściwe dla Grupy taryfowej wybranej przez Klienta w Umowie; b) stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i stawki opłat abonamentowych oraz warunki ich stosowania wynikające z Taryfy OSD. 9. Jeżeli Taryfa Sprzedawcy przewiduje opłatę za obsługę handlową, jest ona należna za każdy rozpoczęty miesiąc realizacji Umowy w wysokości określonej w Taryfie Sprzedawcy bez względu na to, w którym dniu miesiąca nastąpiło rozpoczęcie lub zakończenie realizacji Umowy. 10. Klient, po uiszczeniu należnych opłat, z zastrzeżeniem ust. 3 list. b), otrzyma od Sprzedawcy 20-to cyfrowy kod umożliwiający wprowadzenie do Układu pomiarowo – rozliczeniowego zakupionej przez Klienta Porcji energii elektrycznej (zwany dalej „Kodem z energii”). 11. W przypadku rozwiązania Umowy, Sprzedawca dokona rozliczenia końcowego i ewentualnej korekty rozliczeń. W przypadku powstania nadpłaty: a) w przypadku gdy Umowę zawarto w związku z zawarciem przez Strony ugody dotyczącej spłaty zadłużenia Klienta - Sprzedawca zaliczy ją w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych należności wynikających z ugody określającej harmonogram spłaty zaległych należności, a pozostałą część na pisemny wniosek Klienta zwróci w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez Xxxxxxx adres; b) w pozostałych przypadkach - Sprzedawca na pisemny wniosek Klienta zwróci ją w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres. 12. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 13. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca Sprzedawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy Klienta odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia. 514. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury Sprzedawca nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Klienta na inny numer konta bankowego niż wskazany na fakturach lub blankietach zapłaty należności w wysokości określonej na fakturzewystawionych przez Sprzedawcę. 615. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 16. Klient może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Sprzedawcy o zmianę Grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku stwierdzenia błędów zmiany stawek opłat - w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowegookresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy. Zmiana Grupy taryfowej wymaga spełnienia warunków wymaganych dla zakwalifikowania do innej Grupy taryfowej, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie należności za dostarczoną energię elektrycznąokreślonych w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD oraz w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy. 717. W przypadku powstania zmiany sprzedawcy przez Klienta, Sprzedawca dokona rozliczenia końcowego nie później niż w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcyokresie 42 dni od dnia dokonania zmiany sprzedawcy. 818. Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane W uzasadnionych przypadkach, rozliczeniu zgodnie z realizacją Umowyzasadami określonymi w Taryfie OSD może podlegać ponadumowny pobór energii biernej, o ile Układy pomiarowo-rozliczeniowe pozwalają na rejestrację energii biernej. Rozliczeniu, w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji Pochodzeniaprzypadku Klientów zakwalifikowanych do grupy taryfowej C1, może podlegać także ponadumowny pobór mocy czynnej.

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia Należności za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym Usługę kompleksową świadczoną na podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego.Umowy, 2. Rozliczenia Sprzedawca z chwilą dokonania przez Klienta zakupu Usługi kompleksowej pobiera opłaty za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia Porcję energii i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.Opłaty stałe. 3. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności Opłaty, o których mowa powyżej będą pobierane według następujących zasad: a) Sprzedawca będzie pobierał Opłaty stałe zgodnie z Taryfą OSD z chwilą dokonania po raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym zakupu Usługi kompleksowej. Opłaty te pobierane będą w pełnej wysokości za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzeniadany miesiąc kalendarzowy i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej; b) w przypadku braku kolejnego zakupu Usługi kompleksowej w okresie 6 miesięcy kalendarzowych, Opłaty stałe za okres od dokonania ostatniego zakupu Usługi kompleksowej rozliczone będą na podstawie otrzymywanych faktur VAT, faktury wystawionej przez Sprzedawcę w terminie określonym 7 dni od upływu sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa powyżej, którą Sprzedawca wyśle na adres korespondencji wskazany w fakturze, który jednak Umowie. Termin zapłaty faktury nie może być będzie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia Odbiorcy dnia jej wystawienia. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcynie później niż 7 dni przed terminem płatności określonym na fakturze. 4. Rozliczenia między Stronami odbywają się w formie zakupów Usługi kompleksowej dokonywanych przez Klienta w odpowiednich punktach sprzedaży, przy użyciu indywidualnej karty szyfrującej Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b). 5. Informacje o punktach sprzedaży Usługi kompleksowej w formie Kodów z energii dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy: xxx.xxxx.xx. oraz w biurach obsługi klienta Sprzedawcy. 6. W przypadku gdy Klient rozliczany jest według grupy taryfowej dwustrefowej, Klient przy zakupie Usługi kompleksowej zobowiązany jest zadeklarować udział ilościowy kupowanej energii dla poszczególnych stref czasowych. 7. Kwota wpłacona przez Klienta na zakup Usługi kompleksowej, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet Opłat stałych, a pozostała jej część na zakup danej Porcji energii. 8. Wartość należności za świadczoną Usługę kompleksową obliczana będzie w oparciu o: a) ceny energii elektrycznej i stawki opłat oraz warunki ich stosowania, wynikające z Taryfy Sprzedawcy, właściwe dla Grupy taryfowej wybranej przez Klienta w Umowie; b) stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i stawki opłat abonamentowych oraz warunki ich stosowania wynikające z Taryfy OSD. 9. Klient, po uiszczeniu należnych opłat, z zastrzeżeniem ust. 3 list. b), otrzyma od Sprzedawcy 20-to cyfrowy kod umożliwiający wprowadzenie do Układu pomiarowo – rozliczeniowego zakupionej przez Klienta Porcji energii elektrycznej (zwany dalej „Kodem z energii”). 10. W przypadku rozwiązania Umowy, Sprzedawca dokona rozliczenia końcowego i ewentualnej korekty rozliczeń. W przypadku powstania nadpłaty: a) w przypadku gdy Umowę zawarto w związku z zawarciem przez Strony ugody dotyczącej spłaty zadłużenia Klienta - Sprzedawca zaliczy ją w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych należności wynikających z ugody określającej harmonogram spłaty zaległych należności, a pozostałą część na pisemny wniosek Klienta zwróci w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, albo b) w pozostałych przypadkach - Sprzedawca na pisemny wniosek Klienta zwróci ją w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 11. Żądanie zwrotu nadpłaty, o którym mowa wyżej musi, pod rygorem nieważności, zostać przekazane Sprzedawcy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Umowie jako adres do korespondencji oraz zawierać wskazanie numeru konta bankowego Klienta, na który Sprzedawca powinien zwrócić nadpłatę. 12. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 13. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca Sprzedawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy Klienta odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia. 514. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury Sprzedawca nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Klienta na inny numer konta bankowego niż wskazany na fakturach lub blankietach zapłaty należności w wysokości określonej na fakturzewystawionych przez Sprzedawcę. 615. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 16. Klient może wystąpić z wnioskiem do Sprzedawcy o zmianę Grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku stwierdzenia błędów zmiany stawek opłat - w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowegookresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy. Zmiana Grupy taryfowej wymaga spełnienia warunków wymaganych dla zaliczenia Klienta do innej Grupy taryfowej, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie należności za dostarczoną energię elektrycznąokreślonych w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD oraz w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy. 717. W przypadku powstania zmiany sprzedawcy przez Klienta, Sprzedawca dokona rozliczenia końcowego nie później niż w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcyokresie 42 dni od dnia dokonania zmiany sprzedawcy. 818. Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane OSD ma prawo do kontroli poboru energii biernej oraz do rozliczeń za ponadumowny pobór zgodnie z realizacją UmowyTaryfą OSD, o ile układy pomiarowo- rozliczeniowe pozwalają na rejestrację energii biernej. 19. Rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji PochodzeniaTaryfie OSD podlega ponadumowny pobór mocy czynnej ponad moc umowną oraz ponadumowny pobór energii biernej. Wartość mocy umownej oraz współczynnika tangens φ określa Umowa.

Rozliczenia i warunki płatności. 1Wartość umowy wynosi …………….. zł netto (słownie: ………….złotych …./100), brutto …………….. zł (słownie: ……………… złotych …/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. Rozliczenie umowy odbywa się na zasadzie kosztorysowej na podstawie stawek jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym i faktycznego zużycia energii. Rozliczenia odbywają się na podstawie odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub wskazań szacowanych, zgodnie z postanowieniami aktualnych Taryf, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD i udostępnia je Sprzedawcy. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanych przez Odbiorcę, które zostaną skorygowane przez OSD podczas następnego odczytu. Rozliczenia za dostarczoną Energię elektryczną odbywają usługę kompleksową odbywać się po każdym Okresie będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego działającego na podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego. 2. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. 3danym terenie. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzeniaświadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VATfaktur, na nr konta wskazany na fakturze i w terminie określonym w na fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 30 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VATwystawienia faktury. Dniem Za dzień zapłaty jest dzień obciążenia uznaje się datę uznania rachunku bankowego Odbiorcy. 4Wykonawcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca Sprzedawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, opóźnienie w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia. 5zapłacie. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie fakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności za dostarczoną energię elektryczną. 7wynikających z Umowy. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Faktury w wersji elektronicznej będą przesyłane na adres email wskazany w pkt. 5 jeśli Sprzedawca dysponuje takimi możliwościami technicznymi. faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. pliki z fakturami nie mogą być skompresowane, np. w formacie *ZIP, ani być zamieszczane pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości. Faktur przesłanych przez Wystawcę z naruszeniem zdania poprzedniego, nie uważa się za skutecznie dostarczonych faktur elektronicznych. wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy świadczące o załączeniu faktur elektronicznych, np. „faktura…”, „korekta faktury…”, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. Sprzedawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e- mail: …………………………………. Odbiorca zobowiązuje się przyjmować faktury za pośrednictwem następującego adresu e-mail: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko jeżeli zostały wysłane/odebrane przy użyciu wyżej wskazanych adresów e-mail. za datę otrzymania faktury Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę pocztową odbiorcy wiadomości. zmiana adresu e-mail którejkolwiek ze Stron następuje poprzez poinformowanie drugiej Strony o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail określony w § 19 i jest skuteczna po upływie trzech dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę ww. informacji. Faktury w wersji papierowej, w przypadku braku możliwości technicznych przesyłania w wersji elektronicznej, będą doręczane na adres korespondencyjny wskazany w załączniku nr 2 do Umowy w kolumnie „D”. Sprzedawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Sprzedawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535). Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną. Sprzedawca, jeżeli dysponuje takimi możliwościami technicznymi, w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Odbiorcy, udostępni funkcjonalność e-faktury w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. Sprzedawca nie może dokonać przelewu (cesji) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Odbiorcy. 8. Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji Pochodzenia.

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia Wartość należności za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym świadczoną usługę kompleksową obliczana będzie w oparciu o: a) cenę energii elektrycznej zawartą w Tabeli nr 2, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 3-4; Tabela nr 2- Cena energii bez podatku od towarów i usług w PLN/MWh Okres obowiązywania ceny Cena energii [PLN/MWh] Strefa czasowa doby Całodobowo w okresie ………………………. …………………………… b) stawki opłat, wynikające z Taryfy; o ile decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie stanowi inaczej, Taryfa ustalana jest na podstawie odczytów Układu okres 12 miesięcy kalendarzowych, zwany rokiem obowiązywania Taryfy i jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki; c) danych pomiarowych określonych przez OSD w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowegorozliczeniowych i udostępnionych Sprzedawcy przez OSD lub danych szacowanych. 2. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym Za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę handlową w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzeniaokresie obowiązywania umowy, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.nie będzie pobierana miesięczna opłata. 3. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną Cena określona w Tabeli nr 2 zawiera podatek akcyzowy na energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzeniaw kwocie 20,00 PLN/MWh. W przypadku zmiany przepisów ustawy, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. e) Umowy polegającej na podstawie otrzymywanych faktur VATzmianie stawki podatku akcyzowego, wraz z wejściem w terminie określonym życie tych zmian, zmianie ulegnie stosownie do zmienionej stawki podatku akcyzowego, cena określona w fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego OdbiorcyTabeli nr 2. 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienieDo ceny energii, w wysokości określonej o której mowa wyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnieniaobowiązującymi przepisami. 5. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturzeTaryfa jest zbiorem stawek opłat oraz warunków ich stosowania. 6. Wytwórca Sprzedawca powiadomi Odbiorcę (w formie ogłoszeń prasowych, internetowych oraz poprzez ulotki informacyjne dostępne we wszystkich punktach w których prowadzona jest obsługa klientów Sprzedawcy), o podwyżce stawek opłat określonych w Taryfie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. Informacja ta nie ma wpływu na datę, od której zgodnie z przepisami prawa obowiązuje Xxxxxx. 7. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującą Taryfą, 8. Taryfa udostępniana jest Odbiorcy we wszystkich punktach, w których prowadzona jest obsługa klientów 9. Aktualne komunikaty o zmianie stawek opłat stosownych do rozliczeń za usługi dystrybucyjne oraz Taryfy publikowane są na stronie internetowej: ……………….. 10. Rozliczenia usługi kompleksowej odbywają się w cyklu miesięcznym. 11. Rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie podlega ponadumowny pobór mocy czynnej i energii elektrycznej biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Wielkość mocy umownej i umownego współczynnika tgφo określono w Załączniku nr 1. 12. W przypadku zmiany cen lub stawek opłat od dnia innego niż pierwszy dzień kolejnego okresu rozliczeniowego, Sprzedawca o ile nie otrzyma danych pomiarowych od OSD, jako podstawę do rozliczenia przyjmie rzeczywiste wskazania układu pomiarowo- rozliczeniowego odczytane i podane przez Odbiorcę w terminie do 5 dni od daty obowiązywania nowych cen, a jeżeli nie otrzyma takich danych od Odbiorcy - szacunkowe wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień rozpoczęcia obowiązywania nowych cen. 13. OSD nie jest zobowiązany do dokonywania dodatkowych odczytów wskazań układów pomiarowo- rozliczeniowych w przypadku zmiany Taryfy, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. b) lub zmiany cen lub stawek opłat, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a). 14. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie następuje na zasadach określonych w przepisach prawa, a w szczególności w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) oraz w Taryfie. 15. Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w szczególności w przypadku stwierdzenia błędów stwierdzenia: a) nieprawidłowości w pomiarze zainstalowaniu lub odczycie wskazań Układu działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie ; b) przyjęcia do rozliczeń błędnych danych pomiarowych; c) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii elektrycznej lub niewłaściwych stawek opłat. 16. Strony zgodnie ustalają: a) po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawi fakturę obejmującą należności za dostarczoną energię elektrycznądany okres rozliczeniowy; b) faktura płatna będzie w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia; c) okres rozliczeniowy dla grup taryfowych B2x wynosi 1 miesiąc, dla grup taryfowych C1x wynosi 2 miesiące. 717. W przypadku powstania Należności wynikające z Umowy regulowane będą przelewem na konto Sprzedawcy, wskazane na odpowiednich dokumentach finansowych. 18. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń nadpłatypowstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcynależności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty musi pod rygorem nieważności: zostać przekazane Sprzedawcy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany jako adres do korespondencji oraz zawierać wskazanie nr rachunku Odbiorcy na który Sprzedawca powinien zwrócić nadpłatę. 819. Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy. 20. W przypadku przekroczenia terminów płatności określonych w § 6 ust. 16, Sprzedawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe. 21. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z realizacją obowiązku zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności wynikających z Umowy, w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji Pochodzenia.

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym na podstawie odczytów Układu układu pomiarowo-rozliczeniowego– rozliczeniowego lub wskazań szacowanych zgodnie z postanowieniami aktualnych Taryf, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy. 2. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 3. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia usługę dystrybucji przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.okresie rozliczeniowym: jeden miesiąc. 34. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzenia, świadczoną usługę dystrybucji na podstawie otrzymywanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 45. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca OSD ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, opóźnienie w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychzapłacie. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnieniaopóźnienia lub zwłoki. 56. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie fakturze za świadczone usługi dystrybucji oraz innych należności za dostarczoną energię elektrycznąwynikających z Umowy. 7. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcynależności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 8. Każda ze Stron OSD nie ponosi samodzielnie koszty związane z realizacją Umowyodpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Odbiorcę na inny numer konta bankowego niż wskazany na fakturze. 9. OSD może przekazywać osobom trzecim dokumenty, dotyczące wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji Pochodzeniaprzypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu. 10. OSD dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną.

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym na podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowegoukładu pomiarowo- rozliczeniowego lub wskazań szacowanych zgodnie z postanowieniami aktualnych Taryf, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy. 2. Odczytów układu pomiarowo- rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo- rozliczeniowego, należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 3. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia usługę dystrybucji przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.okresie rozliczeniowym: .........................................................., 34. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzenia, świadczoną usługę dystrybucji na podstawie otrzymywanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 45. W przypadku niedotrzymania nie dotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca OSD ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, opóźnienie w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychzapłacie. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnieniaopóźnienia lub zwłoki. 56. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie fakturze za świadczone usługi dystrybucji oraz innych należności za dostarczoną energię elektrycznąwynikających z Umowy. 7. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcynależności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 8. Każda ze Stron OSD nie ponosi samodzielnie koszty związane z realizacją Umowyodpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Odbiorcę na inny numer konta bankowego niż wskazany na fakturze. 9. OSD może przekazywać osobom trzecim dokumenty, dotyczące wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji Pochodzeniaprzypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu. 10. OSD dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną.

Rozliczenia i warunki płatności. 1. Rozliczenia za dostarczoną Energię elektryczną odbywają się po każdym Okresie rozliczeniowym na podstawie odczytów Układu układu pomiarowo-rozliczeniowegorozliczeniowego lub wskazań szacowanych zgodnie z postanowieniami aktualnych taryf, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy. 2. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD i udostępnia je Sprzedawcy. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo- rozliczeniowego, należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego bądź na podstawie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego podanych przez Odbiorcę, które zostaną skorygowane przez OSD podczas następnego odczytu. 3. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza pobraną energię elektryczną odbywać się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.będą zgodnie z miesięcznym okresem rozliczeniowym. 34. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzenia, świadczenie usług przelewem na podstawie otrzymywanych faktur VAT, konto wskazane w fakturze w terminie określonym w fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 30 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnieniawystawienia faktury. 5. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturzefakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności wynikających z Umowy. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie należności za dostarczoną energię elektryczną. 7. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności Odbiorcynależności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 7. Maksymalne zobowiązanie Odbiorcy z tytułu realizacji całości umowy nie przekroczy kwoty ……………….. zł netto (słownie: ………………...zł), brutto …………….. zł (słownie …………….): 1) dla świadczenia podstawowego – ……………….. zł netto (słownie: zł), brutto …………….. (słownie ) i 2) dla opcji – ……………….. zł netto (słownie: ………………...zł), brutto (słownie …………….), zgodnie z Załącznikiem Nr 1, który jest integralną częścią umowy. 8. Odbiorca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 t.j.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. 9. Sprzedawca uprawniony jest do przesyłania Odbiorcy wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Odbiorcy: ……………………………………………………………………….. 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. Nabywca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie xx.Xxxxxxx 00X 00-848 Warszawa NIP 5272825616 obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj. Odbiorca/miejsce dostawy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy/Zarząd Zlewni w …. 11. Przesłanie przez Sprzedawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 9 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Odbiorcy. 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Sprzedawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z realizacją Umowywymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Odbiorcę, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Odbiorcy, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Odbiorcę zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Sprzedawcę w ramach niniejszej umowy, Sprzedawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w szczególności opłaty wynikające którym otrzymał zawiadomienie od Odbiorcy o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Odbiorca informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Sprzedawca będzie korzystał z Regulaminu Gwarancji PochodzeniaPEF, zobowiązany będzie do podania Odbiorcy informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Odbiorcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Jeżeli Sprzedawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Odbiorcy wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 9 do 19 powyżej. 22. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i 12 wymaga zmiany niniejszej umowy w formie pisemnej. 23. Postanowienia ust. 8-22 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Sprzedawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Odbiorcy na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Sprzedawcę.

Rozliczenia i warunki płatności. 1Wartość umowy wynosi …………….. zł netto (słownie: ………….złotych …./100), brutto …………….. zł (słownie: ……………… złotych …/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. Rozliczenie umowy odbywa się na zasadzie kosztorysowej na podstawie stawek jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym i faktycznego zużycia energii. Rozliczenia odbywają się na podstawie odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub wskazań szacowanych, zgodnie z postanowieniami aktualnych Taryf, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD i udostępnia je Sprzedawcy. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanych przez Odbiorcę, które zostaną skorygowane przez OSD podczas następnego odczytu. Rozliczenia za dostarczoną Energię elektryczną odbywają usługę kompleksową odbywać się po każdym Okresie będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego działającego na podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego. 2. Rozliczenia za Gwarancje Pochodzenia przeprowadza się po każdym Okresie rozliczeniowym w stosunku do sprzedanej ilości Gwarancji Pochodzenia i po potwierdzeniu zawarcia transakcji w systemie Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. 3danym terenie. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za otrzymaną energię elektryczną oraz Gwarancje Pochodzeniaświadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VATfaktur, na nr konta wskazany na fakturze i w terminie określonym w na fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 30 dni od daty doręczenia Odbiorcy faktury VATwystawienia faktury. Dniem Za dzień zapłaty jest dzień obciążenia uznaje się datę uznania rachunku bankowego Odbiorcy. 4Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT z następującymi danymi: W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Wytwórca Sprzedawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie, opóźnienie w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia. 5zapłacie. Wniesienie reklamacji/zastrzeżeń do faktury reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 6. Wytwórca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały nieprawidłowe naliczanie fakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności za dostarczoną energię elektryczną. 7wynikających z Umowy. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Faktury w wersji elektronicznej będą przesyłane na adres email wskazany w pkt. 5 jeśli Sprzedawca dysponuje takimi możliwościami technicznymi. faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. pliki z fakturami nie mogą być skompresowane, np. w formacie *ZIP, ani być zamieszczane pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości. Faktur przesłanych przez Wystawcę z naruszeniem zdania poprzedniego, nie uważa się za skutecznie dostarczonych faktur elektronicznych. wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy świadczące o załączeniu faktur elektronicznych, np. „faktura…”, „korekta faktury…”, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. Sprzedawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e- mail: …………………………………. Odbiorca zobowiązuje się przyjmować faktury za pośrednictwem następującego adresu e-mail: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko jeżeli zostały wysłane/odebrane przy użyciu wyżej wskazanych adresów e-mail. za datę otrzymania faktury Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę pocztową odbiorcy wiadomości. zmiana adresu e-mail którejkolwiek ze Stron następuje poprzez poinformowanie drugiej Strony o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail określony w § 19 i jest skuteczna po upływie trzech dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę ww. informacji. Faktury w wersji papierowej, w przypadku braku możliwości technicznych przesyłania w wersji elektronicznej, będą doręczane na adres korespondencyjny wskazany w załączniku nr 2 do Umowy w kolumnie „D”. Sprzedawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Sprzedawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535). Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną. Sprzedawca, jeżeli dysponuje takimi możliwościami technicznymi, w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Odbiorcy, udostępni funkcjonalność e-faktury w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. Sprzedawca nie może dokonać przelewu (cesji) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Odbiorcy. 8. Każda ze Stron ponosi samodzielnie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności opłaty wynikające z Regulaminu Gwarancji Pochodzenia.