Common use of ROZLICZENIA STRON Clause in Contracts

ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony i odbierany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę. 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany w § 3 ust. 2 przez Wykonawcę, w następujący sposób: a) 40% w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. b) 60% w formie płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 5. Strony są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak na wstępie Umowy. 6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony i odbierany przedmiot umowy nastąpi Sprzedaż przez LOTOS wydawnictw zakupionych od Sprzedającego na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez WykonawcęUmowy będzie prowadzona wyłącznie w cenach detalicznych umieszczonych na egzemplarzu towaru. 2. Zamawiający zapłaci Za sprzedane LOTOS przez Sprzedającego wydawnictwa, Sprzedający będzie naliczał należne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany w § 3 wysokości wartości sprzedanych LOTOS wydawnictw netto (cena detaliczna pomniejszona o kwotę podatku VAT) po uwzględnieniu rabatu określonego w ust. 2 przez Wykonawcę8 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie, o którym mowa w następujący sposóbzdaniu pierwszym, zostanie powiększone o należny podatek VAT. Sprzedający określać będzie tryb fakturowania dla poszczególnych tytułów wydawnictw w specyfikacji dostawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Sprzedający wystawiać będzie faktury w trybie: a) 40% „po sprzedaży” - wartość sprzedaży wydawnictw jest ustalana na podstawie zrealizowanej wartości dostaw i przyjętych zwrotów niesprzedanych egzemplarzy. Faktura zawiera wartość sprzedaży wydawnictw pomniejszoną o wartość udzielonych rabatów, b) „po dostawie” - wystawiana jest faktura na wartość zrealizowanych dostaw wydawnictw i udzielonych rabatów oraz faktura korygująca na wartość przyjętych zwrotów niesprzedanych egzemplarzy i skorygowaną wartość rabatów. 3. Sprzedający wystawiać będzie faktury odrębnie dla wydawnictw fakturowanych „po sprzedaży” i „po dostawie”. 4. Sprzedający wystawiać będzie faktury oraz faktury korygujące w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowyelektronicznej, które przesyłane będą do LOTOS w formie mailowej. Sprzedający wystawi jedną zbiorczą fakturę, która obejmować będzie sprzedaż do wszystkich stacji LOTOS. Do wystawionej faktury załączony zostanie raport w podziale na tytuły i poszczególne stacje LOTOS. 5. LOTOS i Sprzedający udzielają sobie wzajemnej akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w postaci elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 6. Sprzedający sporządza faktury w cyklach tygodniowych od poniedziałku do soboty. Jeżeli w danym tygodniu rozliczeniowym następuje koniec jednego i początek drugiego miesiąca, faktury sporządzane będą odrębnie za odpowiednią liczbę dni końca jednego miesiąca i początku drugiego miesiąca. 7. Szczegółowe zasady dostaw wydawnictw, zwrotów niesprzedanych egzemplarzy, różnic w dostawach i zwrotach wydawnictw (reklamacje) oraz rozliczeń za sprzedane lub dostarczone wydawnictwa do poszczególnych Stacji określa Instrukcja Kolportażowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy. 8. Sprzedający udziela LOTOS …………….. ( ……………….…….. procent) rabatu podstawowego liczonego od wartości sprzedaży netto (cena detaliczna pomniejszona o kwotę podatku VAT) dostarczonych lub sprzedanych wydawnictw na podstawie wystawionych w danym miesiącu faktur i faktur korygujących. Wysokość rabatu podstawowego została ustalona w oparciu o oczekiwane, szacowane obroty Sprzedającego z tytułu sprzedaży wydawnictw, z uwzględnieniem wielkości sieci stacji paliw 9. LOTOS zobowiązuje się regulować należności za sprzedane i dostarczone na stacje ajenckie wydawnictwa, wynikające z wystawionych i dostarczonych do LOTOS faktur. Należności płatne będą przelewem na następujący numer rachunku bankowego Sprzedającego: ……………………………………………….………………. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku LOTOS. 10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia przez Sprzedawcę prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o VAT. Na fakturach Sprzedający zobowiązany jest podawać nr niniejszej umowy oraz osobę prowadzącą temat z ramienia LOTOS (lub inny zapis jednoznacznie identyfikujący umowę). 11. Na fakturze obowiązkowo musi znaleźć się również termin jej wystawienia, przedmiot transakcji, data dokonania dostawy towarów i usług oraz termin płatności. Wystawione faktury powinny być prawidłowym dokumentem finansowo- księgowym oraz powinny spełniać warunki określone w przepisach podatkowych i rachunkowych. Do każdej wystawionej faktury Sprzedający doliczać będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, na dzień powstania obowiązku podatkowego. 12. Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać nr rachunku bankowego zgodny z ust. 9 na każdej fakturze. 13. Sprzedający oświadcza, że wymieniony wyżej numer rachunku bankowego: - jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, - jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Sprzedający niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyzaistnienia takiej zmiany) poinformuje LOTOS o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. b14. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) 60% powiadomienia przez Sprzedającego o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 15. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedającego, na który ma być dokonana płatność nie występuje w formie wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, LOTOS ma prawo do wstrzymania płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającegodo dnia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyktórym wskazany do płatności rachunek bankowy Sprzedającego pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. 316. Należności określone Sprzedający zobowiązuje się, że zrekompensuje LOTOS wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w fakturze tym z tytułu utraty przez LOTOS prawa do odliczenia podatku VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub 4 w związku z wykonywaniem Umowyart. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez LOTOS odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 417. Zamawiający Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającegonie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich LOTOS pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 518. Strony są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak Sprzedający wyraża zgodę na wstępie Umowyrozliczanie przez LOTOS wzajemnych należności na zasadach kompensaty. 619. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoSprzedający oświadcza, że wymienione w Umowie towary i/lub usługi są/nie są wymienione w Załączniku 15 „ Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy o VAT. Kody PKWiU wymienionych w Załączniku 15 towarów/usług są następujące: 20. Sprzedający zobowiązuje się do umieszczania na fakturach kodów CN/i lub PKWiU (z roku 2015) dostarczanych towarów/usług. 21. W przypadku, gdy w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie konkretnej usługi (dzieła), zostają nabyte majątkowe prawa autorskie w kwocie wyższej niż 10 000 zł, z wynagrodzenia należy wyodrębnić wartość tych praw.

ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalają, że rozliczenie Zapłata wynagrodzenia za dostarczony i odbierany przedmiot wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony Protokołu końcowego odbioru robót i dostarczonej przez Wykonawcęewentualnie protokołu usunięcia wad wskazanych w Protokole końcowym odbioru robót. 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany w § 3 ust. 2 przez Wykonawcę, w następujący sposób: a) 40% Rozliczenie nastąpi w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowy, przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. b) 60% przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami, o których mowa w formie płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyust. 1. 3. Należności określone Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę po dokonaniu częściowych odbiorów robót raz w fakturze miesiącu do dnia 5-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Do faktury częściowej Wykonawca winien załączyć protokół częściowego odbioru robót. Do faktury końcowej Wykonawca załączy zestawienie wszystkich faktur częściowych. Faktury częściowe nie mogą przekraczać 90% wartości umowy. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowykońcowej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4. Zamawiający oświadczaW przypadku, że jest podatnikiem VAT czynnym gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie uprzednio zaakceptowanych zgodnie z § 7 umów, do faktury (faktur), o której (których) mowa powyżej, załączy potwierdzenie odbioru robót przez Wykonawcę od podwykonawców (dalszych podwykonawców) i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającegozapłaty za nie należnego wynagrodzenia podwykonawcom (potwierdzenie przelewu). 5. Strony są podatnikami czynnymi VAT W przypadku braku załączenia przez Wykonawcę potwierdzeń, o numerach NIP jak na wstępie Umowyktórych mowa w ust. 4, Zamawiający odmówi przyjęcia Faktury jako niekompletnej. 6. Za dzień Uchylanie się przez Wykonawcę od zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wynikającego z uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, skutkuje dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego. Wypłata nie obejmuje należności innych niż ustalone wynagrodzenie. Kwota dokonanej zapłaty podlega potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności tejże zapłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji obejmującej zamiar dokonania zapłaty. 8. W przypadku zgłoszenia uwag, zgodnie z ust. 7 Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, o ile Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty, 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu uprawnionego, 3) dokonać bezpośredniej zapłaty w przypadku wykazania zasadności przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. 9. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 10. Wykonawca zobowiązuje się do niepotrącania z wierzytelności podwykonawców swoich wierzytelności z innych stosunków prawnych niż umowa niniejsza oraz umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 11. Wykonawca zobowiązuje się, że powyższe zasady zostaną odpowiednio wprowadzone do jego umów z podwykonawcami i umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony w rozliczeniach związanych z Umową stosują ceny i odbierany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcęopłaty określone w Taryfie. 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną będą dokonywane w § 3 ust. 2 przez WykonawcęOkresach rozliczeniowych wskazanych w Umowie, w następujący sposób:oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedawcę. a) 40% 3. Podstawę rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną stanowi: 1/ ilość pobranej przez Odbiorcę w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowy, Okresie rozliczeniowym energii elektrycznej; 2/ cena energii elektrycznej określona w Taryfie. 4. Faktura za energię elektryczną i inne opłaty zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej zakończenia Okresu rozliczeniowego. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od wystawienia faktury. b) 60% w formie płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w terminie 30 . Sprzedawca dostarczy Odbiorcy fakturę nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającegoprzed terminem płatności. 5. Strony są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wstępie Umowyrachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze. 6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoJeżeli, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, odczyt Układu pomiarowo-rozliczeniowego nie nastąpi w ostatnim dniu Okresu rozliczeniowego, dopuszcza się możliwość rozliczania zużycia energii elektrycznej na podstawie Rozliczenia prognozowanego. 7. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona na fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie pobranej przez Odbiorcę, Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych danych pomiarowych udostępnionych przez OSD. Sposób przeprowadzenia korekty określa Taryfa. 8. Faktura korygująca podlega zapłacie w terminie w niej określonym. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury korygującej. Sprzedawca dostarczy Odbiorcy fakturę korygującą nie później niż 7 dni przed terminem płatności. 9. Jeżeli Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, Sprzedawca może pobierać co miesiąc opłaty za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie Prognozy i zgodnie z Taryfą. 10. Jeżeli Odbiorca dokona zmiany sprzedawcy, Sprzedawca dokona rozliczenia końcowego w ciągu 42 dni od dokonania tej zmiany.

ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalająW czasie trwania Umowy Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczania wynagrodzenia, że rozliczenie w tym zwrotu kosztów, na rzecz Licencjodawcy w zamian za dostarczony i odbierany przedmiot umowy nastąpi udzielenie Licencji na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez WykonawcęAplikację zgodnie cenami zamówionych usług wskazanymi w Formularzu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Cennik wszystkich usług przedstawia Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy Wynagrodzenie miesięczne uiszczane jest przez Licencjobiorcę z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany w § 3 ust. 2 przez Wykonawcę, w następujący sposób: a) 40% w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowy, dołu za każdy miesiąc w terminie 30 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. b) 60% w formie płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy wystawienia faktury VAT przez Zamawiającego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyLicencjodawcę. 3. Należności określone Wynagrodzenie za usługi jednorazowe płatne będzie w terminie wskazanym na fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowywystawionej przez Licencjodawcę. 4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu ZamawiającegoZa dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Licencjodawcy wpływu całkowitej kwoty wynagrodzenia lub jej części sumującej się na całkowitą kwotę wskazaną w fakturze. 5. Strony są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak na wstępie UmowyNiedotrzymanie przez Licencjobiorcę terminu płatności będzie skutkowało naliczaniem ustawowych odsetek od kwoty wskazanej w fakturze za każdy dzień opóźnienia. 6. Za dzień zapłaty Licencjobiorca w zakresie rozliczeń związanych z wykonywaniem Umowy upoważnia Licencjodawcę do wystawiania faktur VAT niewymagających dla ich akceptacji podpisu Licencjobiorcy oraz przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres email wskazany w Formularzu zamówienia. 7. Ustawowa zmiana stawki VAT może wpłynąć na wartość kwoty brutto naliczanych przez Licencjodawcę opłat 8. W celach rozliczeń Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegobędą kontaktowały się z działami księgowymi swoich przedsiębiorstw.

ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony i odbierany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez WykonawcęWszystkie rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany kwotę brutto: zł (słownie: ………………………………… brutto) w § 3 ust. 2 przez Wykonawcę, w następujący sposób: a) 40% w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. b) 60% w formie płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturytym netto: ……………… zł plus należny podatek VAT %. 3. Należności Wynagrodzenie określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie ust. 2 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowywykonaniem zamówienia, w tym: 3.1. druk banerów / materiałów wydawniczych (dotyczy zadania nr 1 i nr 2); 3.2. wykonanie płyt drukarskich (dotyczy zadania nr 2); 3.3. transport wykonanych druków do siedziby Zamawiającego (dotyczy zadania nr 1 i nr 2); 3.4. wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wydruków impozycyjnych (dotyczy zadania nr 2); 3.5. wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego proofa (dotyczy zadania 2) o następujących wielkościach: 3.5.1. do plakatów format A3; 3.5.2. do programów zeszytowych ok. 6 stron programu wybrane dowolnie przez Xxxxxxxxxxxxx; 3.5.3. do programów składanych na 4 – cały program; 3.6. koszty innych, niezbędnych do wykonania zlecenia materiałów i narzędzi typu wykrojniki, matryce itp. (dotyczy zadania nr 1 i nr 2); 3.7. jeżeli Wykonawca nie posiada własnego serwera ftp o którym mowa w §1 ust. 5 – także koszt odbioru płyty z materiałami do druku z siedziby Zamawiającego (dotyczy zadania nr 1 i nr 2). 4. Zamawiający oświadczaPo dokonaniu odbioru partii wydruku, że jest podatnikiem zgodnie z procedurą opisaną w § 4, Wykonawca wystawi fakturę VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającegoodpowiadającą wartości wykonanej partii druku. 5. Strony są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak Ustala się termin zapłaty faktury przelewem na wstępie Umowywskazane przez Wykonawcę na fakturze konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego W okresie trwania umowy ceny jednostkowe mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie aktu prawnego, zmieniającego stawkę podatku 7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z n/n umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony i odbierany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez WykonawcęZ tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego w łącznej wysokości …………………… zł netto (słownie ). 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie powiększone o podatek od towarów i usług obliczony w oparciu o stawkę podatku obowiązującą na dzień wystawienia faktury VAT. 3. Wynagrodzenie określone w ust.1 powyżej, nie podlega zmianie ani jakiejkolwiek waloryzacji w czasie trwania Umowy. Dostawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów ponad wynagrodzenie, określone w ust.1 powyżej. 4. Dostawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej obejmuje całość kosztów związanych z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany w § 3 ust. 2 przez Wykonawcęrealizacją pełnego zakresu Przedmiotu Umowy i niezbędnych do jej należytego wykonania, w następujący sposóbtym wynagrodzenie za przeniesienie praw właności intelektualnej do dokumentacji technicznej. 5. Wynagrodzenie Xxxxxxxx, o którym mowa w ust.1, będzie płatne częściami: a) 4090 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 powyżej, tj zł netto po podpisaniu protokołu odbioru końcowego; a) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 powyżej, tj zł netto po otrzymaniu decyzji administracyjnej o możliwości użytkowania pomieszczenia; 6. Podstawę rozliczenia Dostawcy będzie stosowna faktura VAT. 7. Zapłata wynagrodzenia Dostawcy nastąpi w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowyprzelewu z rachunku bankowego Odbiorcy na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyz zastrzeżeniem ust. 8-9 poniżej. b) 60% w formie płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego8. Wystawiając fakturę VAT związaną z realizacją Przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 4. Zamawiający Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wystawienia wystawiania faktur VAT. Dostawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Odbiorcy do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Dostawca na pisemne żądanie Odbiorcy oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury VAT bez podpisu Zamawiającegooraz zwróci Odbiorcy powstałą różnicę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 59. Strony są podatnikami czynnymi VAT Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do zapłaty wynagrodzenia jest rachunkiem wskazanym w wykazie podatników prowadzonym i podanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów ustawy o numerach NIP jak na wstępie Umowypodatku od towarów i usług (dalej jako: „Wykaz”). 610. W przypadku negatywnej weryfikacji rachunku Dostawcy przez Odbiorcę, Odbiorca niezwłocznie zawiadomi Dostawcę o tej nieprawidłowości celem udzielenia przez Dostawcę wyjaśnień i dokonania odpowiedniej korekty. Ponadto Odbiorca zastrzega sobie prawo do złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonaniu zapłaty należności na rachunek spoza Wykazu. 11. Jeżeli w wyniku zrealizowania przez Odbiorcę przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxx, który nie widnieje w Wykazie, dojdzie do: a) zapłaty przez Odbiorcę do Urzędu Skarbowego zobowiązania z tytułu VAT, do której to zapłaty w przypadku dokonania wpłaty byłby zobowiązany wyłącznie Dostawca, b) sytuacji, w której na skutek braku prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatku wynikającego z faktury otrzymanej od Xxxxxxxx, Odbiorca będzie musiał wykazać wyższą podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe, Odbiorca poinformuje Dostawcę o tych okolicznościach i wezwie go do zapłaty, a Xxxxxxxx zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Odbiorcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania odpowiednio: a) kwoty VAT, b) kwoty podatku dochodowego wynikającej z braku uwzględnienia przez Odbiorcę kosztu uzyskania przychodu. 12. Termin płatności wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia doręczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT. 13. Za dzień zapłaty Strony uznają uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoOdbiorcy. 14. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niewykonania przez Dostawcę Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Odbiorca może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku Xxxxxxxx jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie Odbiorcy w terminie określonym w wezwaniu. 15. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji, gdy Przedmiot Umowy wykonywał przy zaangażowaniu podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu w stosunku do nich wszelkich należności wynikających z realizacji prac podwykonawczych. 16. W przypadku braku uregulowania przez Wykonawcę należności wobec podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Wypłata wynagrodzeń na rzecz podwykonawców pomniejsza odpowiednio wysokość wynagrodzenia Wykonawcy