Common use of Sposób rozliczenia Clause in Contracts

Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania zamówienia i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie odbiór jakościowy wykonania przedmiotu zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) w terminie do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktur/rachunków w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80 – 952 Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 000-000-00-00. 6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków Rozliczenie wykonania zamówienia Przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówekfakturą końcową. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku Faktury częściowe wystawiane i doręczane będą przez Wykonawcę na podstawie podpisanych przez obie strony protokołów odbioru częściowego. Należne wynagrodzenie określone w fakturach częściowych będzie odbiór jakościowy wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy i procentowego zaawansowania wykonania przedmiotu zamówieniaRobót, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeńwskazanego w protokołach częściowych. 3. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) Suma wartości brutto wynagrodzenia określonego w terminie do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległościfakturach częściowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 90% wartości brutto określonej w § 2 10 ust. 1 pktniniejszej Umowy. 4. 3) niniejszej umowyPozostałe 10% wynagrodzenia będzie płatne na podstawie faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana). 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenieRozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po: 1) wykonaniu wszelkich Robót, o których mowa w niniejszej Umowie; 2) podpisaniu przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru końcowego; 3) przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej, 4) uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na podstawie faktur/rachunków w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80 – 952 Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 000-000-00-00użytkowanie. 6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana Strony ustalają termin płatności wynagrodzenia na 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Płatności będą następować przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej. 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w ustalonym terminiezłotych polskich (PLN). 9. W treści faktur, o których mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zobowiązany jest umieścić numer umowy i nazwę inwestycji, w ramach której niniejsza Xxxxx zostaje zrealizowana. 10. Jeżeli część lub całość Robót stwierdzonych w protokołach została wykonana przez Podwykonawcę (podwykonawców), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zakres tych Robót podlega odnotowaniu w protokołach i potwierdzeniu przez danego Podwykonawcę (podwykonawców). W protokole określone zostanie także wynagrodzenie należne Podwykonawcy (podwykonawcom) za wykonane Roboty objęte protokołem, w wysokości nie większej niż określone w umowie, na treść której zgodę wyraził Zamawiający i nie większej niż łączna wysokość wynagrodzenia płatnego na podstawie tego protokołu odbioru. 11. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na Roboty wykonane przez niego bezpośrednio i oddzielnie za Roboty wykonane przez Podwykonawcę (podwykonawców), o których mowa w ust. 10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty stosownie do treści odpowiednich przepisów Ustawy – Pzp. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty. 12. Jeżeli w fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w poz. 2-48 Załącznika nr 14 zgodnie z obowiązującymi przepisamiart. 17 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz 2174 z późn. zm.), to płatność na rzecz Podwykonawcy nastąpi w kwocie netto. Kserokopię wyciągu bankowego, potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Zamawiający przesyła Wykonawcy. Pozostała kwota wynikającą z takich faktur będzie płatna na rachunek Wykonawcy. 13. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za każdy dzień opóźnieniazapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. Płatność uważana W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanych umów o podwykonawstwo. 14. W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletności, rozliczenie zostanie przesunięte do czasu przedstawienia brakujących dokumentów bez jakichkolwiek konsekwencji po stronie Zamawiającego. 15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wszelkich zobowiązań finansowych Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikłych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przysługującego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 16. W przypadku niedokonania płatności w wymaganym terminie Wykonawca upoważniony jest do żądania zapłaty odsetek w ustawowej wysokości. 17. Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na podmioty trzecie. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na podmioty trzecie będzie za zrealizowaną w dniuwymagał każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 18. Każda z faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na podmioty trzecie, w którym bank obciąży konto Zamawiającegomyśl ustępu poprzedniego.

Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony Rozliczenie za wykonaną usługę będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania zamówienia i udzielania Wykonawcy odbywało się w razie potrzeby niezbędnych wskazówek. 2cyklu miesięcznym (m-c kalendarzowy). Podstawą wystawienia zapłaty miesięcznego wynagrodzenia za usługę stanowiącą przedmiot umowy jest złożenie faktury VAT/rachunku będzie odbiór jakościowy wykonania przedmiotu zamówienia, podpisany VAT wraz z załącznikami określonymi w ust. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. 3Wykonawcę. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) w terminie do 7 dni następnego miesiąca Faktura VAT za miesiąc poprzedni. 4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległości, o których mowa przedmiot umowy opisany w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktur/rachunków w terminie 30 umowy zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku wystawionej/go wykonania usługi, po podpisaniu protokołu przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy. Protokół miesięczny przygotowany przez Wykonawcę powinien zawierać informacje: dzień każdego opróżniania wraz z myciem oraz miejsce i dzień konserwacji koszy i kontenerów na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdańskiśmieci z terenów administrowanych przez KOSiR. Załącznikiem do faktury jest również karta przekazania odpadów. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto bankowe wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, 80 – 952 Xxxxxx, xxw ciągu 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami tj. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 000-000-00-00. 6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnieniaprotokołem miesięcznym i kartą przekazania odpadów. Płatność uważana nastąpi przelewem, na konto bankowe podane przez Wykonawcę ……………………………………………………………………………. Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zamawiający informuje, że płatność będzie za zrealizowaną dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której mowa w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającegoart. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania zamówienia i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówekPrace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą jedną fakturą końcową. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca razem z fakturą końcową na roboty budowlane przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych robót oraz oświadczenia Podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. Na żądanie Zamawiającego, w celu poświadczenia zapłaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie odbiór jakościowy wykonania przedmiotu zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeńskutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 3. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) w terminie do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktur/rachunków Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku wystawionej/go bankowego wskazany przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80 – 952 Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 000-000-00-00fakturze. 64. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana Faktury zostaną wystawione na: 5. Strony postanawiają, że w ustalonym terminierazie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisamiprzyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniuwykonane i odebrane prace, w którym bank obciąży konto Zamawiającegoprzyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony Należność za usługi, telefoniczne aparaty komórkowe z akcesoriami, dodatkowe akcesoria oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych będzie wypłacana na podstawie wykorzystanych przez Zamawiającego: a) Iloczynu liczby aktywnych abonamentów (kart SIM) w danym okresie rozliczeniowym i stawki z oferty będącej załącznikiem nr 1, płatne z góry; b) Iloczynu liczby wykonanych połączeń w danym okresie rozliczeniowym (zgodnie z § 1 ust. 3.14 lit. i) i cen jednostkowych z oferty będącej załącznikiem nr 1, płatne z dołu; c) Iloczynu zamówionych telefonicznych aparatów komórkowych, dodatkowych akcesoriów oraz modemów do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania zamówienia bezprzewodowej transmisji danych i udzielania Wykonawcy cen jednostkowych z oferty będącej załącznikiem nr 1, płatne z dołu - zgodnie z cenami określonymi w razie potrzeby niezbędnych wskazówekofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Podstawą wystawienia Wykonawca będzie oddzielnie rozliczał członków konsorcjum za dostarczony sprzęt i zrealizowane usługi, wystawiając odrębne faktury VAT/rachunku będzie odbiór jakościowy wykonania przedmiotu zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wykaz aktywacji przypisanych do poszczególnych uczestników konsorcjum zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wykazem numerów i modeli aparatów dla każdej aktywacji. 3. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) w terminie do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktur/rachunków do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku wystawionej/go jej wystawienia przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80 – 952 Xxxxxx, xxWykonawcę. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 000-000-00-00Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo doręczać Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 9 dni od dnia jej wystawienia. 64. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminieZamawiający oświadcza, że należności za wykonanie przedmiotu zamówienia opłaci na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 5. Zamawiający i Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisamioświadczają, za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającegoże są podatnikami podatku VAT uprawnionymi do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

Sposób rozliczenia. 1. Podstawą do wystawienia faktury miesięcznej za konserwację jest protokół odbioru wystawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx – nie wcześniej, niż 3 dni przed końcem miesiąca rozliczeniowego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru będzie przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z ilości wykonanych prac, protokołów z przeglądów, protokołów pomiarów, dokumentów określonych w § 3 pkt. 15 oraz prawidłowe i bezusterkowe wykonanie wszystkich zgłoszonych do odbioru prac. W przypadku stwierdzenia usterek w zgłoszonych do odbioru czynnościach usterki usunięte zostaną w terminie określonym w § 3 pkt 17h. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części ze zgłoszonych do odbioru prac po określonym w § 3 pkt 17h terminie usunięcia usterek, Zamawiający uprawniony będzie upoważniony do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków naliczenia kary jak za niewykonanie prac w terminie za czas od pierwszego zgłoszenia do czasu prawidłowego wykonania zamówienia i udzielania Wykonawcy prac. Faktury, o których mowa, płatne będą w razie potrzeby niezbędnych wskazówekterminie do 21 dni licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie odbiór jakościowy wykonania przedmiotu zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) w terminie do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktur/rachunków w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku wystawionej/go Wystawiane przez Wykonawcę na adres faktury muszą posiadać następujące oznaczenie Zamawiającego: Uniwersytet Gdański„Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich, 80 – 952 Xxxxxxul. Wilczak 17, xx. Xxxxxxxxxxx 0X61-623 Poznań, NIP 000-000-00-00. 6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie-000”, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto a wystawioną fakturę należy przesłać na adres Zamawiającego.

Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania zamówienia dostawy i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie odbiór jakościowy wykonania przedmiotu zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) w terminie do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ceną oferty wyrażoną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym) – odpowiednio do części I, II (stanowiącym integralną część niniejszej umowy), na podstawie faktur/rachunków w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku wystawionej/go obejmującej koszty prenumeraty na 2016 rok, wystawionej przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80 – 952 Xxxxxx80-309 Gdańsk, xxul. Xxxxxxxxxxx 0X0, NIP 000-000-00-00, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 63. Faktura wystawiona w PLN, poza wymogami księgowymi, musi zawierać wyszczególnione ceny jednostkowe wszystkich zamawianych czasopism zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 4. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy czasopismo ujęte na fakturze i opłacone przez Zamawiającego przestało się ukazywać w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaty za to czasopismo na konto Zamawiającego oraz dostarczenia faktury korygującej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od momentu wstrzymania publikacji przez Wydawcę.