Common use of Warunki finansowe Clause in Contracts

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: ……………… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w miesięcznym grafiku dyżurów może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej Wartość umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa sięokreśla się na: …………………………………………………….. netto ( słownie ………………….. zł) …………………………………………………… brutto ( słownie …………………… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w miesiącuzł) Wartość jednej godziny wykonywania usług określa się na …… zł brutto. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w miesięcznym grafiku dyżurów – nie może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin jednak być niższa niż zostało to określone w § 10 ust. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy stawka minimalna określona ustawą z dnia 29 września 1994 10 października 2002 r. o rachunkowości ( t.j. minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. .U. z 2016r., 2020 r. poz. 1047 z późn2207) Ceny zaoferowane przez wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. zm.)Wzrost cen możliwy jest wyłącznie w sytuacji gdy zmianie ulegają: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawawysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów ustalonych na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2013r. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, ‒ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w sprawie wystawiania faktur ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2013 r.2020, poz. 14851342 ze zm.). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje Zmiana ceny możliwa jest również w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy poziom zmiany przekracza 5 % wartości ceny początkowej wynagrodzenia. Wzrost cen możliwy jest wtedy o wartość wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość umowy nie może jednak przekroczyć po zmianie 110 % wartości brutto ujętej w § 7 ust. 1. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Zmiana ceny ujęta w ust. 3 możliwa jest wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę wyjaśnień popartych szczegółową analizą finansową potwierdzającą, że nie jest on w stanie na podstawie aktualnych cen należycie realizować obowiązków podatkowych, składkowych i związanych z wynagrodzeniem pracowników. Wyjaśnienia zawierać muszą załącznik nr 2 do umowy z proponowanymi cenami. Po akceptacji wyjaśnień Zamawiający sporządzi Aneks do umowy uwzględniający zmianę ceny. Wykonawca na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego przedstawi fakturę lub rachunek bankowyzawierający ilość godzin świadczonych usług (dotyczy pakietów 5 – 7 i 9 – 11) oraz listę z podpisami osób będącymi odbiorcami usługi. (dotyczy pakietu 13-17) oraz listę z podpisami osoby korzystającej z usług lub jej opiekuna prawnego. Płatność zostanie uregulowana na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………………………, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 Termin płatności to 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury faktury/rachunku. Ust. 10 Lub 11 i 12 – w przypadku zastosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: Rozliczenie za wykonane prace będzie następowało proporcjonalnie do siedziby Udzielającego Zamówieniezaawansowania realizacji umowy w okresach miesięcznych. W przypadku złożenia faktury Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego terminie do 14 dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniarealizowano umowę. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowegoWynagrodzenie w ramach niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w projekcie UTWORZENIE CENTRUM RODZIN Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząprzenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, określonych pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie sprzeczności z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniepostanowieniami niniejszej umowy.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie Powyższe ceny usług wskazane w § 1 niniejszego załącznika zostaną powiększone o podatek VAT (23%) dla Kontrahenta z tytułu wykonywania Polski. Termin płatności – 3dni od daty wystawienia faktury przez CENTRUM LOGISTYCZNE. Jako okres rozliczeniowy ustala się okres jednego miesiąca kalendarzowego. CENTRUM LOGISTYCZNE ma prawo do wcześniejszego wystawienia faktury VAT za świadczone usługi, jeżeli kwota zadłużenia Kontrahenta przekroczy kwotę wpłaconego depozytu gwarancyjnego. Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy Umowy będą płatne na konto bankowe CENTRUM LOGISTYCZNEGO na numer rachunku wskazany na fakturze VAT. W razie nie uiszczenia należności w terminie CENTRUM LOGISTYCZNE ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie. W przypadku nieuregulowania zobowiązań na rzecz CENTRUM LOGISTYCZNEGOprzez Kontrahenta, całość magazynowanego przez CENTRUM LOGISTYCZNE towaru Kontrahenta będzie wyprowadzona z magazynu, dopiero po spłaceniu tychże zobowiązań drogą przelewu bankowego wraz z odsetkami. W przypadku zalegania Kontrahenta z zapłatą, przeniesienie prawa własności towarów składowanych w magazynach, odbywa się każdorazowo za pisemną zgodą CENTRUM LOGISTYCZNEGO. Jeżeli przedmiot składowania ma być wydany przez CENTRUM LOGISTYCZNE wskazane odbiorcom, pobiera on od nich opłaty za wykonanie usługi. Dla zabezpieczenia roszczeń o należności wynikające z Umowy, dla CENTRUM LOGISTYCZNEGO przysługuje wynagrodzenie ustawowe prawo zastawu na które składa się: Towarach Kontrahentado wysokości wartości zobowiązań Kontrahenta wobec CENTRUM LOGISTYCZNEGO. ……………………………… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w miesiącu…………………….. CENTRUM LOGISTYCZNY (pieczęć i podpis) Appendix 1 to the LOGISTICS SERVICES AGREEMENT №___/___/____ LOG, concluded on ___/___/_____ §1. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w miesięcznym grafiku dyżurów może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami PRICE LIST FOR LOGISTICS SERVICES Acceptance of the goods at the warehouse (w zależności do podpisanych zakresów świadczeńmechanical unload), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienieacceptance of the goods for client of our warehouse : - EUR-pallet (up to 5 pallets) 45 € / each acceptance - industrial pallet (up to 5 pallets) 60 € / each acceptance -every extra EUR-pallet 10€ - every extra industrial pallet 12 € (price for certain types of goods, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniaafter the prior agreement between the parties can be increased or decreased) - TVs 40% discount Acceptance of the goods in the warehouse (for client of our warehouse) 45 € / each acceptance 1.3 Delivery of goods in the warehouse (for client of our warehouse) 10 € / every party 1.4 Inspection (checking the quantity, packaging originality, non-infringement) free 1.5 Procedure ON-HOLD 50€ 1.6 Extract from the goods’ acceptance/ delivery document: free 1.7 Scanning of the No. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawowałIMEI, serial No., No. of the party, etc.: Kierownik komórki organizacyjnej 0.10€ / pcs. 1.8 Packaging arrangement of units for the shipment (jego zastępcaeach party): 15 € 1.9 Repack pallets: - Repack (foil stretch, angles cardboard, tape banding) 8,5 € / pallet - Additional pallet 6 € - parcel 2€ Delivery of the goods from the warehouse (mechanical load), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora dsdelivery of the goods for client of our warehouse : - EUR-pallet (up to 5 pallets) 10 € / each delivery - industrial pallet (up to 5 pallets) 12 € / each delivery -every extra EUR-pallet 10€ - every extra industrial pallet 12 € (price for certain types of goods, after the prior agreement between the parties can be increased or decreased) - TVs 40% discount §2. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznejFINANCIAL CONDITIONS 2.1 The above prices for the services, listed in § 1 of this Appendix, will be increased for the amount of value added tax (23%) for the Contractor from Poland. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca2.2 Payment period - 3 days from the date of the invoice issue by the LOGISTICS CENTER. 2.3 One month is taken as an accounting period. The LOGISTICS CENTER has the right to issue VAT invoices for the provided services and before the set period when the Contractor’s indebtedness exceeds the amount of the guarantee deposit. 2.4 Obligations concerning the present Agreement are transferred to the current account of the LOGISTICS CENTER indicated in the VAT invoice. 2.5 In case of the untimely payment, za miesiąc poprzednithe LOGISTICS CENTER is entitled to calculate the fine for the delay. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art2.6 In case of the Contractor’s non-payment to the LOGISTICS CENTER, all the Contractor’s goods kept by the LOGISTICS CENTER will be taken out of the warehouse till the payment performed via bank transfer of money for the service and the fine. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j2.7 In the event of the payment delay by the Contractor, the ownership rights for the goods stored in the warehouse is performed after the written consent of the LOGISTICS CENTER. DzIf the goods stored are to be given by the LOGISTICS CENTER to the specified receivers, they are charged the fee for the service. U. z 2016r.2.8 To meet the requirements of the debt arising from this Agreement, pozLOGISTICS CENTER has a right to secure the Contractor’s goods in the amount of Contractor's obligations with respect to the LOGISTICS CENTER. 1047 z późn. zm.……………………………………………….. Contractor (seal and signature), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania Na warunkach określonych w niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie Umowie ROPS przekazuje Wnioskodawcy pomoc finansową na które składa siępokrycie kosztów realizacji zadania w kwocie …………………….. zł (słownie złotych: …………………………… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w miesięcznym grafiku dyżurów może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm…….), oraz zgodnie z zaakceptowanym przez ROPS Wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej. Pomoc finansowa może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją Zadania, realizowanych od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu realizacji Zadania, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na pokrycie następujących koszów w ramach komponentu I/II2: ………………………………………. Wydatki poniesione w ramach Zadania są uznane za kwalifikowalne, jeśli: zostały przewidziane w zaakceptowanym przez Wnioskodawcę zakresie rzeczowo-finansowym wniosku o udzielenie pomocy finansowej, są racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2020 r. i są związane z działaniami realizowanymi od dnia podpisania umowy, są udokumentowane w formie dokumentów księgowych, są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, i zostały skalkulowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Wnioskodawca, za zgodą ROPS, może dokonywać zmian pomiędzy poszczególnymi składnikami zaakceptowanymi we wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach danego komponentu, do maksymalnej wartości danego komponentu. Zmiany wartości pomiędzy komponentami są zabronione pod rygorem zmniejszenia wartości pomocy finansowej/nieudzielenia pomocy finansowej. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Wnioskodawcy, w ramach udzielonej pomocy finansowej, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych obowiązujących środków publicznych, nie można ich ponosić ze środków otrzymanych w ramach udzielonej pomocy finansowej. Takie działanie skutkować będzie koniecznością zwrotu proporcjonalnej części otrzymanej pomocy. Koszty administracyjne, w tym zakresie przepisów prawakoszty prowadzenia rachunku bankowego, obsługi księgowej, koszty biurowe, koszty wynagrodzeń kadry zaangażowanej w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów realizację zadań związanych z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r.obsługą udzielonej pomocy finansowej, poz. 1485). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala oraz koszty związane z promocją zadania są niekwalifikowalne. Wydatki w ramach Zadania mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT) jedynie w czasie niebędącym dyżurem medycznymprzypadku, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniegdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT. Pomoc finansowa przyznawana jest na osiągnięcie celów Zadania.