Płatność. 1. Wynagrodzenie będzie płatne po przeprowadzeniu każdego szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w Ofercie (Załącznik nr 3 do Umowy) w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 podanego pierwotnie w Ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższym fakcie Zamawiającego na 14 dni przed wystawieniem faktury na piśmie z podaniem zmienionego nr rachunku bankowego. Pismo winno być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowanych/pełnomocnictwie.
3. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
4. Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego z zachowaniem przepisów prawa krajowego i będzie zawierać opis usługi, wartość usługi netto, wartość usługi brutto, nazwę i adres Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze.
Płatność. 1. Wysokość stawki czynszu określona została w Umowie i (lub) Cenniku, wysokość tej stawki uzależniona jest od zadeklarowanego przez Najemcę okresu najmu. W przypadku zmiany okresu najmu wysokość stawki ulegnie zmianie.
2. Do umówionego czynszu dolicza się podatek VAT.
3. Zapłata na rzecz SK-RENT GROUP następuje po wystawieniu i przesłaniu Najemcy faktury VAT. Dopuszczalne jest również rozliczenie na podstawie faktury proformy, wystawionej przed rozpoczęciem zlecenia lub w toku trwania Umowy, po upływie ustalonego okresu najmu. W przypadku rozliczeń w oparciu o fakturę proforma, po uiszczeniu należności SK-RENT GROUP niezwłocznie wystawi fakturę VAT.
4. W przypadku opóźnień w płatnościach SK-RENT GROUP ma prawo do natychmiastowego odbioru Przedmiotu Najmu na koszt Najemcy, bez ostrzeżenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Za opóźnione płatności naliczone będą odsetki zgodne z przepisami prawa.
5. W przypadku skorzystania przez Xxxxxxx z indywidualnych upustów lub Umowy na czas określony, w chwili rozwiązania Umowy z winy Najemcy przed zakończeniem Umowy, Najemca zostanie obciążony kwotą równą 50% wartości Umowy, liczonej od dnia rozwiązania Umowy do dnia przewidzianego jako dzień zakończenia Umowy Najmu.
6. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Najemcę wobec SK-RENT GROUP wystawi MONIT pisemny, kosztami którego obciąży Najemcę. Ustala się kwotę za wygenerowanie i nadanie jednego MONITU w kwocie 150 zł. Powyższe nie wyklucza możliwości naliczania i dochodzenia dodatkowych opłat tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
7. Najemca niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w Umowie. Najemca upoważnia SK-RENT GROUP do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Płatność. 1. Podstawą do naliczenia stawki wynajmu jest cennik Wynajmującego obowiązujący w chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że strony ustaliły inaczej. Faktury VAT z tytułu Najmu Urządzenia będą wystawiane bez potrąceń po upływie miesiąca kalendarzowego, lub po wygaśnięciu terminu Umowy, proporcjonalnie do okresu najmu. Potrącenia z tytułu przestoju Urządzenia trwającego dłużej niż 48 godziny robocze (od próby podjęcia naprawy przez technika serwisowego TMHPL) i niezawinionego prze Najemcę, będą rozliczane na pisemny wniosek Najemcy, jako upust do bieżącej faktury za najem tj. obniżona stawka wynagrodzenia za najem w miesiącu zgłoszenia wniosku lub w przypadku zakończenia umowy najmu, jako faktura korekta do ostatniej faktury wynajmu. Powyższe zobowiązanie Wynajmującego, nie dotyczy sytuacji, w której zostanie dostarczone na czas Urządzenie zastępcze.
2. Stawka najmu ustalona jest przy założeniu 4 motogodzin pracy Urządzenia, w ciągu jednej doby. Ustalony limit dotyczy każdego, indywidualnie wynajętego Urządzenia. W przypadku przekroczenia limitu motogodzin pracy Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem dodatkowej motogodziny. Rozliczenie odbędzie się wg stawki ustalonej w umowie tzn. za każdą motogodzinę zostanie naliczona kwota równa ilorazowi stawki dziennej. Każda dodatkowa motogodzina zostanie policzona jako 110% standardowej motogodziny wynikającej ze stawki wynajmu. Jako wartość motogodziny przyjmuje się czas pracy Urządzenia wg licznika ogólnego „working time” (tj. łączny czas pracy jazdy i hydrauliki), spisany w dniu wydania i przyjęcia na magazyn TMHPL. Szczegółowe wyjaśnienie po zapytaniu e-mailem na adres: xxxxxx@xx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wynajmującego na podstawie ust. VIII, pkt. 1, 2, niniejszych Ogólnych Warunków Najmu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu kwotę stanowiącą sumę: (a) wszystkich zaległych opłat za Najem Urządzenia do momentu jej rozwiązania; (b) ponadto, równowartość 50% wartości niezrealizowanej Umowy Najmu; (c) ponadto, wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez Wynajmującego; (d) należności wynikających z ust. VI, pkt. 3, lit. (a-c) wraz z odsetkami ustawowymi, począwszy od dnia rozwiązania Umowy do dnia wpłaty tych należności na konto bankowe Wynajmującego.
4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Najemcę przed terminem, na jaki była zawarta, zastosowanie mają postanowienia zawarte w ust. VI, pkt. 3, lit. (a-d). Powyższe ustalenie nie dotyczy sytuacji, gdy rozwiązanie umowy nas...
Płatność. 1. Wysokość opłat należnych z tytułu świadczenia Usług określa Umowa.
2. W przypadku, gdy w Umowie wysokość Opłaty wyrażono w walucie obcej, Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia równowartości tak ustalonej opłaty przeliczonej na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury VAT, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. W przypadku, gdy Umowa obejmuje również opłatę za Instalację lub inną związaną z uruchomieniem Usługi, jest ona wnoszona wraz z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy.
4. Opłata z tytułu świadczenia Usług uiszczana jest przez Usługobiorcę z góry za kolejne okresy rozliczeniowe.
5. Okresy rozliczeniowe odpowiadają kolejnym miesiącom kalendarzowym i liczone są od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6.
6. Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia obowiązywania Umowy do końca miesiąca kalendarzowego. Ostatni okres rozliczeniowy obejmuje okres od początku miesiąca kalendarzowego do zakończenia okresu obowiązywania Umowy
7. W przypadkach gdy okres rozliczeniowy obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, w szczególności w przypadkach wskazanych w § 10 ust. 6 opłata jest wyliczana proporcjonalnie za tenże okres, przy założeniu, że miesiąc kalendarzowy obejmuje 30 dni.
8. O ile w Umowie nie określono inaczej, Usługobiorca uiszcza opłatę na podstawie faktury VAT przedstawionej przez S-Net po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
9. W przypadku opóźnień w zapłacie Opłat, które będą skutkowały wysłaniem przez S-Net wezwań do zapłaty, Usługobiorca zostanie obciążony kosztami każdego z wezwań w wysokości wskazanej w Cenniku lub Cenniku dla Operatorów.
Płatność. 1. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: .......................................................................................................................................
3. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. WÓLCZYŃSKA 000 00-000 WARSZAWA NIP 000-000-00-00
4. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na innyadres niż wskazany przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
5. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowegoWykonawcy:…………………………………………………….
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
8. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływutej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego
9. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną wterminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
10. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej.
11. Zezwolenie, o którym mowa powyżej dotyczy również wystawiania i przesyłania drogąelektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
12. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 2 i 5 wymaga podp...
Płatność. 3.1. Zakup Karty Podarunkowej jest możliwy w centrum handlowym lub online (informacje o dokładnej lokalizacji punktu sprzedaży i kanałach sprzedaży dostępnych dla danego centrum handlowego można uzyskać, kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej). Proces zakupu Kart przez Internet będzie uregulowany w osobnym regulaminie.
3.2. Kartę podarunkową można opłacić w następujący sposób (według uznania odpowiedniego centrum handlowego):
3.2.1. w przypadku zakupów dokonywanych osobiście:
3.2.1.1. gotówką;
3.2.1.2. kartą płatniczą lub
3.2.1.3. przelewem,
3.2.2. a w przypadku zakupów online:
Płatność. Należność za emisje Przekazów handlowych obliczana jest każdorazowo przy składaniu Zleceń. W przypadku Zleceń pakietowych po zakończeniu emisji zostaje ponadto dokonane rozliczenie Zlecenia.
Płatność. 1. Płatnik dokonuje płatności za wybrany przez siebie kurs za pośrednictwem serwisu xxxx.xxx.
2. Dokonując płatności za pośrednictwem xxxx.xxx Płatnik akceptuje regulamin xxxx.xxx.
3. Forma płatności TPay umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego TPay, należącego i obsługiwanego przez firmę Krajowy Integrator Płatności X.X. xxxx Xxxxxxx 0, 00 xxxxxx, 00-000 Xxxxxx NIP: 7773061579, REGON: 300878437. XXxx.xx udostępnia między innymi następujące formy płatności: e-przelewy, kartą płatniczą, e-transfery, przekazy i przelewy bankowe.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności S.A.
5. Płatnik realizuje transakcję w następujący sposób:
a) w przypadku e-przelewu Płatnik jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności, w przypadku e-transferu identyfikator uzupełniany jest przez bank; konsument winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;
b) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania przez Płatnika w tytule przelewu bankowego błędnego identyfikatora transakcji, KIP nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki;
c) po dokonaniu przez Płatnika wpłaty, serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;
d) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności serwis informuje Płatnika i Instytut o poprawnym wykonaniu płatności;
e) obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta serwisu w takim banku poprzez Internet.
6. W celu dokonania płatności Płatnik zobowiązany jest do podania następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
7. Instytut nie pobiera opłat od Płatników za korzystanie z systemów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu płatniczego XXxx.xx, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A.
8. Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez Krajowy Integrator Płatności S.A.
9. Reklamacje dotyczące prze...
Płatność. 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający dopuszcza również dokonanie zapłaty za pobraniem.
2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.
5. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w Xxxxx.xx. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z podleganiu danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.
Płatność. 10.1 Płatność za Usługi będzie dokonywana wyłącznie po przesłaniu faktury Spółce przez Dostawcę i zgodnie z warunkami płatności Spółki 60 dni od daty wystawienia faktury lub w inny sposób uzgodniony na piśmie przez podmiot upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka ma prawo do wstrzymania płatności w przypadku braku otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę.
10.2 Jeżeli Spółka zakwestionuje jakiekolwiek kwoty podane na fakturze, powiadomi o tym Dostawcę na piśmie przed upływem terminu płatności i zapłaci wszelkie kwoty podane na tej fakturze w zakresie, w jakim nie są one przez Spółkę kwestionowane. Spółka i Dostawca zorganizują spotkanie w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Spółki zgodnie z niniejszym Warunkiem w celu podjęcia próby rozwiązania sporu.
10.3 Realizacja płatności nie ma wpływu na jakiekolwiek roszczenia lub prawa Spółki wobec Dostawcy. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania potrącenia z wszelkich sum pieniężnych należnych Spółce od Dostawcy oraz do wstrzymania wszelkich płatności w zakresie, w jakim Usługi nie zostały wykonane w sposób zadowalający Spółkę.
10.4 Spółka nie podejmuje żadnych dodatkowych zobowiązań płatniczych poza tymi, które zostały zostały zawarte w Umowie.