Zasady rozliczeń finansowych Przykładowe klauzule

Zasady rozliczeń finansowych. 1. Należność Nw za sprzedaną energię, w danym okresie rozliczeniowym, na potrzeby własne Kupującego, oblicza się wg poniższej formuły: ⎛ n ⎞ Nw= CSw ×⎜∑ Eh − Eos ⎟ ; [PLN] ⎝ h=1 ⎠ gdzie: CSw – cena netto energii sprzedanej na potrzeby własne Kupującego, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Umowy, Eh – ilość energii w h-tej godzinie okresu rozliczeniowego,

Zasady rozliczeń finansowych. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Operatora. 2. Płatności będą realizowane przez Przewoźnika na rachunek bankowy nr: ………………………………………………………………………………………………………... 3. Faktury za korzystanie z Obiektu Infrastruktury Usługowej Operator wystawia w następnym dniu roboczym po dniu odbioru usługi. 4. Operator prześle fakturę za wykonaną usługę w formie papierowej na adres wskazany przez Przewoźnika: ………………………………………………………………………………… 5. Płatność za wystawioną fakturę VAT będzie następowała w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 6. W przypadku, gdy termin płatności faktury VAT przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za właściwy termin płatności uznaje się najbliższy dzień roboczy następujący po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy. 7. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę wpływu należności w kwocie równej kwocie wystawionej faktury na rachunek bankowy Operatora. 1) stosować gdy drugiej stronie udzielono opustów. 8. Na wystawionej fakturze Operator jest zobowiązany zamieścić numer zlecenia lub umowy na podstawie której wykonał przedmiotową usługę. 9. Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 – tekst jednolity ze zmianami). 10. W przypadku opóźnienia w płatnościach przez Przewoźnika Operatorowi będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 11. Opóźnienie w płatnościach przez Przewoźnika, przekraczające 14 dni, upoważnia Operatora do wypowiedzenia umowy.

Zasady rozliczeń finansowych. 1) Terminy i sposób płatności określa formularz podstawowy Umowy. Jeśli formularz podstawowy nie określa precyzyjnie zasad regulowania należności oraz terminów płatności, za obowiązujące przyjmuje się zasady opisane w pkt.2 i następnych § 7. 2) Zasady wystawiania faktur i płatności są następujące: 1) Do 7 (siedmiu) dni od zakończenia Dekady I, Sprzedający wystawi i dostarczy w Formie Pisemnej Kupującemu fakturę VAT za sprzedaną w Dekadzie I Energię Elektryczną, zgodnie z zasadami określonymi w §6. Kupujący ureguluje należność określoną w tej fakturze w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury pod warunkiem doręczenia faktury Kupującemu przed terminem płatności. 2) Do 7 (siedmiu) dni od zakończenia D ekady II, Sprzedający wystawi i dostarczy w Formie Pisemnej Kupującemu fakturę VAT za sprzedaną w Dekadzie II Energię Elektryczną, zgodnie z zasadami określonymi w §6. Kupujący ureguluje należność określoną w tej fakturze w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury pod warunkiem doręczenia faktury Kupującemu przed terminem płatności.

Zasady rozliczeń finansowych. Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą VAT końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego.

Zasady rozliczeń finansowych. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:

Zasady rozliczeń finansowych. 1. Wypłata środków następuje pod warunkiem przekazania dofinansowania ,,Partnerowi wiodącemu – beneficjentowi” z ,,Instytucji Wdrażającej”. 2. Dofinansowanie (zaliczka, refundacja) z ,,Instytucji Wdrażającej” przekazywane będzie bezpośrednio na rachunek bankowy ,,Partnera wiodącego – beneficjenta” zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem o płatność. 3. Partner wiodący – beneficjent” będzie składał wnioski o płatność w ramach dofinansowania zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie po uprzednim przedłożeniu przez ,,Partnera – podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków” niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność. 4. Każdy wniosek o płatność przed jego złożeniem do ,,Instytucji Wdrażającej” powinien być zaakceptowany przez każdą ze ,,Stron”. Poprzez akceptację wniosku należy rozumieć złożenie podpisu przez osobę reprezentującą 5. Partner wiodący – beneficjent” przekaże na wyodrębniony rachunek bankowy ,,Partnera – podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków” należną część dofinansowania w zakresie realizowanego zadania nr 2 w formie płatności częściowych i płatności końcowej zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie. 6. W przypadku zaleceń „Instytucji Wdrażającej”, gdy konieczne będzie udokumentowanie przepływów finansowych ,,Projektu” na wyodrębnionym rachunku bankowym ,,Partnera wiodącego – beneficjenta”,

Zasady rozliczeń finansowych. 1) Rozliczenie umowy za wykonane i odebrane przez Zamawiającego usługi nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi na koniec każdego miesiąca trwania umowy oraz fakturą końcową. 2) Strony ustalają, iż podstawą do wystawienia faktury będą protokoły odbiorów częściowych oraz bezusterkowy protokół końcowego odbioru usług, podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. 3) Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze. 4) Termin realizacji faktury, zarówno częściowej jak i końcowej odbywać się będzie do 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

Zasady rozliczeń finansowych. 1. Agent zobowiązany jest do pobierania od uczestników należnych wpłat na imprezy w terminach według zasad ustalonych w Warunkach Uczestnictwa. 2. Agent zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi zaliczki w wysokości 50% należności za imprezę niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zgłoszenia uczestnika, o ile Organizator nie postanowi inaczej. 3. Zapłata pozostałej części należności z tytułu udziału uczestnika w imprezie winna zostać przekazana nie później niż w terminie czternastu dni przez datą rozpoczęcia imprezy. 4. Wszelkie przyjmowane wpłaty od uczestników Agent zobowiązany jest przekazać w terminie dwóch dni od daty otrzymania, do kasy Organizatora lub na jego na rachunek bankowy prowadzony w banku PEKAO II O. w Gdansku konto: 04 1240 1268 1111 0010 4516 3714 5. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu należności Agent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora odsetek od wartości nieprzekazanej kwoty w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia.

Zasady rozliczeń finansowych. 1. Należność Nw za sprzedaną energię, w danym okresie rozliczeniowym, na potrzeby własne

Zasady rozliczeń finansowych. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie w dwóch etapach. Etap I stanowić będzie przedmiot umowy określony w § 2 lit. a. b., Etap II – przedmiot umowy określony w § 2 lit. c.-f.