FONTE DE RECURSO. 15000000 – REC. Não Vinc. De Imp. • ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO. 0202 – Transf. PNAE – FNDE VALOR : R$ 289.600,75 ÓRGÃO: 06.00.00 – Secretaria Municipal de Educação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.60.00 – Secretaria Municipal de Educação PROJETO ATIVIDADE: 2.079 – Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (Creche) CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material Consumo;
FONTE DE RECURSO. Os recursos Financeiros para pagamento do objeto do presente contrato são oriundos do Contrato de Gestão n° 001/2011 celebrado com a Secretaria de Estado de Administração - SEAD, conforme Despacho n° 293/2021 – DIGER (000022775723).
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Também permitir a classificação por categoria econômica da receita e despesa da LOA por Fonte de Recurso e Código de Aplicação.
Permitir o lançamento por Fonte de Recurso no PPA e LDO da classificação funcional programática da Despesa até o nível de Ação (Órgão, Unidade Orçamentária, Unidade Executora, Função, Subfunção, Programa e Ação).
Valores Arrecadados, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da Receita e seus valores.
Valores Deduzidos, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da Receita e seus valores.
Centro de Custo Natureza Orçamentária Fonte de Recurso Convênio / Meta Cód.
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FONTE DE RECURSO. Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177
FONTE DE RECURSO. Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302211 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2018 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FONTE DE RECURSO. Próprios e/ou outros.
FONTE DE RECURSO. Recursos ordinários (110301). PAGAMENTO: Será em até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, e caso seja necessário será de forma parcelada de acordo com a disponibilidade financiar do município.
FONTE DE RECURSO. Tesouro Estadual
FONTE DE RECURSO. Tarifa de Contingência, código: 21.101.200.000-0. PRAZO DE VIGÊNCIA: 285 dias consecutivos. A partir do dia 17/02/2020, o edital e seus anexos poderão ser encontrados no site xxx.xxxxx.xx.xxx.xx - menu Licitações, em atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015. Informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3213-7122 e do e-mail licitacao@caesb.df.gov.br. CNPJ Nº 00.082.024/0001-37. OBJETO: O fornecimento de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário e de outros serviços de saneamento para as unidades do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, art. 25, inciso I, c/c art. 26 e demais disposições legais. VALOR: O valor anual do contrato é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), perfazendo o valor total para o período de 60 (sessenta) meses de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214; PT: 15.122.8209.8517.9762; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; FONTE DE RECURSOS: 100. O empenho inicial é de R$ 20.833,33 (vinte mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme Nota de Empenho nº 2020NE00089, emitida em 24/01/2020, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DATA DE ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2020; DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/93, uma vez que a empresa possui o monopólio da contratação, e visando melhor gestão do contrato. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, FELIX ANGELO PALAZZO, Diretor Presidente e LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA, Diretora de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA: PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO, Diretor Financeiro e Comercial e DIEGO REZENDE FERREIRA, Superintendente de Comercialização.
FONTE DE RECURSO. Os recursos Financeiros para pagamento do objeto do presente contrato são oriundos do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria de Estado de Administração – SEAD, conforme autorização no Despacho 748/2022- DIAS (000035784622).