NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Izvajalec je dolžan izstaviti natančno specificiran račun za izvedene storitve oziroma dobave blaga v roku 5 (petih) koledarskih dni po opravljenih storitvah oziroma dobavi blaga in podpisu delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov oz. podpisu dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika. Na računu mora biti navedena številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika. Delovni nalog podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma njuna predstavnika po prevzemu opravljene storitve. Podpisan delovni nalog je osnova za izstavitev računa in hkrati priloga k računu, pri čemer se datum podpisa delovnega naloga šteje za datum opravljene storitve. Dobavnico podpiše naročnik oziroma njegov predstavnik ob prevzemu blaga. Podpisana dobavnica je osnova za izstavitev računa, pri čemer se datum podpisa dobavnice šteje za datum dobave blaga. Izvajalec bo izvedene storitve oziroma dobave blaga obračunal na osnovi cen iz 4. člena tega okvirnega sporazuma.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Izvajalec mora izstaviti račun v roku petih (5) dni od dneva uspešnega prevzema predmeta okvirnega sporazuma, pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik o količinskem prevzemu (dobavnica) s strani strank tega okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov okvirnega sporazuma) priloga k računu. Blago je uspešno prevzeto z dnem podpisa prevzemnega zapisnika o količinskem prevzemu (dobavnice) in pod pogojem, da ga izvajalec dostavi distributerju poštnih pošiljk naročnika, za kar izvajalec prejme potrdilo. Izvajalec izstavi račun v vložišče naročnika, in sicer na naslov SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx. Na računu mora biti napisana številka tega okvirnega sporazuma in številka naročilnice ter priložena kopija podpisanega prevzemnega zapisnika o količinskem prevzemu (dobavnice) in kopija potrdila distributerja poštnih pošiljk naročnika o dostavi svežnjev priročnikov. V kolikor izvajalec k računu ne priloži kopije potrdila o dostavi svežnjev priročnikov distributerju poštnih pošiljk naročnika in kopije ne priloži niti po pozivu s strani naročnika, se šteje, da izvajalec ni dobavil priročnikov. V tem primeru naročnik zadrži plačilo računa ter izvajalcu zaračuna kazen iz okvirnega sporazuma kot je to določeno v 14. členu tega okvirnega sporazuma, dokler izvajalec ne predloži kopije dokazila o dostavi svežnjev priročnikov distributerju poštnih pošiljk naročnika. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih dobav.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Pogodbeni stranki bosta opravili obračun del na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Prodajalec mora izstaviti račun za dobavo blaga v roku petih (5) dni od dneva uspešnega prevzema blaga, kar se potrdi s podpisom prevzemnega zapisnika s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov, pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) priloga k računu.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Naročnik bo pogodbeni znesek plačal v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa. Dobavitelj izstavi naročniku račun za izvedena pogodbena dela v 8. koledarskih dneh po opravljenem pisnem prevzemu, ki ga podpiše pooblaščena oseba naročnika. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) koledarskih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Izvajalec mora izstaviti račun, v roku petih (5) dni od dneva uspešnega prevzema predmeta pogodbe, pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev in dobav.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Obračun se bo opravljal na podlagi dejansko opravljenih storitev. Izvajalec bo račune izstavljal zbirno enkrat mesečno, za pretekli mesec. Račune bo izvajalec izstavljal naročniku najkasneje v roku 8 dni po poteku obračunskega obdobja.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Plačilo se izvede skladno s ponudbo o finančnih pogojih.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. V primeru dobave novega aktivnega oglja, bo naročnik polnjenje adsorberja obračunal po ceni na enoto mere za dobavo novega aktivnega oglja. V kolikor bo izvajalec samo izpraznil adsorberje, bo naročnik praznenje adsorberjev obračunal po ceni na enoto mere za obdelavo nasičenega aktivnega oglja.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO. Obračun dobav blaga in opravljenih vzdrževalnih del se bo izvedel na osnovi dejansko opravljenih del in dobav blaga. Dobava blaga oziroma vzdrževalna dela se bo štela za pravilno izvršeno s podpisom primopredajnega zapisnika (dobavnice) s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov. Izvajalec bo naročniku izstavil račun za izvedene dobave oziroma opravljena vzdrževalna dela po okvirnem sporazumu v osmih (8) koledarskih dneh od dneva prevzema blaga oziroma opravljenih vzdrževalnih del (ob prevzemu se izdela in pisno potrdi prevzem blaga oz. vzdrževalna dela s primopredajnim zapisnikom (dobavnico), ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma njuna predstavnika v vložišče naročnika, in sicer na naslov SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx. Podpisan primopredajni zapisnik (dobavnica) je priloga računa.