OBRAČUN IN PLAČILA. Kupnino za dobavljeno blago posameznega naročila, znižano za morebitne penale iz 10. člena, bo kupec poravnal z nakazilom na prodajalčev račun v roku 75 dni po opravljenem uspešnem prevzemu posameznega predmeta naročila in prejemu prodajalčevega računa. Za dan prevzema predmetov pogodbe se smatra dan podpisa dobavnice ali prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani obeh pogodbenih strank, kakor je določeno v 5. členu te pogodbe. Prevzem blaga se opravi na lokaciji kupca v Kopru. Plačilo se izvrši na transakcijski račun pri banki na TRR št. ; ali IBAN Code: ; BIC/SWIFT koda banke: . Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na predmetu naročila dokler kupec ne plača celotne kupnine zanj. Prodajalec dovoljuje kupcu uporabo predmeta pogodbe na lastno odgovornost kupca in brez plačila kakršnegakoli nadomestila prodajalcu, od trenutka podpisa dobavnice oz. sestave prevzemnega zapisnika do plačila kupnine zanj, pri čemer kupec ne izgubi prodajalčevih jamstev iz te pogodbe. Prodajalec izstavlja kupcu račune v roku pet (5) dni od dneva dobave, za vsako dobavo posameznega naročila, v primeru sukcesivnih dobav pa lahko v dogovoru s kupcem mesečno, na podlagi dobavnic, ki jih je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal kupec. Dobavitelj mora na računu navesti št. naročilnice, ki jo prejme od kupca. Računu mora prodajalec predložiti izvod podpisane dobavnice in ostalo potrebno dokumentacijo, glede na vrsto posla. Kupec zahteva, da mora biti račun v predpisani elektronski obliki (eRačun) ali klasični (PDF) obliki posredovan elektronsko na e-poštni naslov xxxxxxx@xxxx-xx.xx. V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. Če se kupec ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga bo v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, prodajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko kupec prejme in potrdi nov račun. Če prodajalec v dogovorjenem roku ne prejme kupčevega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Kupec je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, po dobavi blaga in prejemu pravilno izstavljenega prodajalčevega računa. Kupec lahko v dogovoru s prodajalcem svojo obveznost poravna pred rokom zapadlosti, s čimer se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. cassa-sconto na vredno...
OBRAČUN IN PLAČILA. Izvedena dela bo izvajalec zaračunaval glede na napredovanje del. Izvedena dela se plačajo na podlagi začasnih situacij in končne situacije. Začasne situacije se obračunavajo do največ 90 % pogodbene vrednosti.
OBRAČUN IN PLAČILA. Za potrjena izvedena dela bo izvajalec naročniku izstavil mesečno situacijo. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 dni po prejemu in jo potrditi oz. zavrniti. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v 15 dneh od prejema situacije potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednjega situacije sprejeti končno odločitev. Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in preostalih 10% s strani naročnika potrjeno končno obračunsko situacijo. Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.
OBRAČUN IN PLAČILA. Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani odgovornega nadzornika. Izvajalec bo predlog posamezne situacije dostavil v 1 izvodu zastopniku naročnika (odgovorni vodja nadzora) do 25. v mesecu za tekoči mesec, po uskladitvi pa v 4 izvodih zastopniku naročnika (odgovorni vodja nadzora) do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 7 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. Plačevanje situacij se bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma pravilno izstavljenega računa in uradno prispele situacije na naslov naročnika. Naročnik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, naveden na vsakokratni situaciji. Skladno z zakonodajo mora izvajalec naročniku izstavljati račune/situacije v e-obliki, (e-Račun). Izvajalec lahko izstavi e-račun, ko je situacija potrjena s stani nadzora. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa. Sredstva za izvedbo del so zagotovljena na proračunski postavki 051863 – Obnova Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu, konto 420402 – Rekonstrukcije in adaptacije.
OBRAČUN IN PLAČILA. Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na osnovi opravljenih storitev na naslednji način: - za pregled projekta PZI in priprava strokovne ocene: • za 90 % pogodbene vrednosti za to storitev v roku 30 dni po izstavitvi računa, ki bo izstavljen po predaji pisne strokovne ocene o morebitnih potrebnih dopolnitvah in spremembah PZI in potrditvi s strani naročnika, • za 10 % pogodbene vrednosti za to storitev v roku 30 dni po izstavitvi računa, ki bo izstavljen, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu vzorca pogodbe. - za sodelovanje in tehnično svetovanje pri postopku javnega naročila za izvedbo del: • za 90 % pogodbene vrednosti za to storitev v roku 30 dni po izstavitvi računa, ki bo izstavljen po zaključku oddaje javnega naročila za izvedbo GOI del in potrditvi s strani naročnika, • za 10 % pogodbene vrednosti za to storitev v roku 30 dni po izstavitvi računa, ki bo izstavljen, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu vzorca pogodbe. - za strokovni nadzor nad GOI deli v času gradnje: • Do višine 90% vrednosti pogodbenega zneska za to storitev na podlagi mesečnih situacij po opravljeni storitvi, ki jih bo izvajalec poslal naročniku v pregled in potrditev. Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema elektronskega računa za opravljene storitve. • Preostanek pogodbene vrednosti za to storitev, ki bo ugotovljena s potrjeno končno situacijo, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu vzorca pogodbe, bo naročnik plačal v 30 dneh od prejema elektronskega računa s priloženim potrjenim primopredajnim zapisnikom s strani naročnika.
OBRAČUN IN PLAČILA. Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in sicer: ⮚ v letu 2012: do višine 338.644,47 EUR (brez DDV), ⮚ V letu 2013: preostanek pogodbene vrednosti do višine 90% pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika do 25. v mesecu za tekoči mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan (trideseti dan) od uradnega prejetja potrjenih začasnih situacij s strani izvajalca strokovnega nadzora na transakcijski račun izvajalca , odprt pri . Izvajalec mora izdanemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
OBRAČUN IN PLAČILA. Izvajalec bo izvršena dela obračunaval s sprotnimi mesečnimi začasnimi situacijami, od katerih vsaka zapade do višine 90% opravljenega dela in se do končne obračunske situacije ves čas zadržuje 10 % opravljenih del. Začasne situacije izdaja izvajalec mesečno, na podlagi dejansko izvršenih del. K mesečnim situacijam obvezno priloži potrjene račune oz. situacije, ki jih je prejel za že opravljena in izvedena dela iz projekta od svojih pod/-izvajalcev za delo ali opremo, izvedeno na tem projektu. Če situacija nima teh prilog, je nadzor takšen obseg del oz. materiala podizvajalcev dolžan v začasni situaciji osporavati do dopolnitve dokumentacije, vse z namenom, da se naročniku omogoči poplačilo podizvajalcev. Izvajalec bo posamezno situacijo, skupaj s poročilom o napredku del skladno z določili te pogodbe, dostavil v 4 izvodih izvajalcu strokovnega nadzora najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 10 dni od prejema pregleda in če je situacija skladna z obsegom izvedenih del in pravilno ovrednotena potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. V kolikor ima izvajalec strokovnega nadzora pripombe na prejeto situacijo, jo je dolžan v navedenem roku v celoti zavrniti, vključno z nespornim delom in jo v celoti vrniti izvajalcu v popravo. Naročnik plača 90 % potrjenega dela situacije, 10 % potrjenega dela pa se zadržuje do končne situacije. Naročnik bo nesporni del situacije izplačal 30-ti (trideseti) dan po prejemu potrjene situacije. Situacije mora potrditi izvajalec strokovnega nadzora, imenovan s strani naročnika.
OBRAČUN IN PLAČILA. Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika najkasneje do 5. v mesecu za prejšnji mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev. Lastni delež zneska posamezne situacije bo naročnik plačal v roku 30 dni po prejemu potrjene situacije s strani nadzora, razliko pa naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP), ki bo operacijo sofinanciral. Osnova za sofinanciranje je zahtevek z obveznimi prilogami, posredovan s strani naročnika na ministrstvo
OBRAČUN IN PLAČILA. Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in preostanek pogodbene vrednosti s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del, ki jo izvajalec predloži v skladu s to pogodbo. Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi računi oz. situacijami svojih podizvajalcev dostavil naročniku v 4 izvodih najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, v potrditev in izplačilo. Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema elektronskega računa za opravljene storitve. Preostanek vrednosti pogodbenih del, ki bo ugotovljen s končno situacijo, se izvede, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu te pogodbe, preda vso arhivsko dokumentacijo in uspešno opravi pisno primopredajo. Končno situacijo bo izvajalec predložil v 8 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika. Naročnik bo končno situacijo plačal v roku do 30 dni šteto od dneva, ko prejme elektronski račun s priloženim potrjenim primopredajnim zapisnikom s strani naročnika.
OBRAČUN IN PLAČILA. Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami oz. računi v obliki eRačuna na podlagi dejansko izvršenih del in s končno obračunsko situacijo v obliki eRačuna po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo posamezno situacijo v fizični obliki dostavil v štirih (4) izvodih zastopniku izvajalca strokovnega nadzora mesečno, ta pa je dolžan, da jo najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od prejema potrdi in o tem obvesti izvajalca in naročnika. V kolikor ima zastopnik izvajalca strokovnega nadzora pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev. Ko zastopnik izvajalca strokovnega nadzora situacijo potrdi izvajalec izda račun v obliki eRačuna naročniku.