Common use of OZNAČEVANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV Clause in Contracts

OZNAČEVANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV. Na vsakem računu mora biti navedena številka okvirnega sporazuma oz. sklic na okvirni sporazum, ki jo je določil naročnik (1/9-NMV-08/15) in številka sklopa. Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo račun. V predračunu določene količine so ocenjene in bodo pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene storitve v navedenem obsegu. Obračun se izvede glede na dejansko izvedene storitve. Ponudnik bo naročniku izstavil enkrat mesečno račun, najkasneje do šestega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo poravnal prejet račun v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljenega računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeni račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Če posamezni račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun. Če naročnik pravočasno ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenih računih, se ponudniku priznajo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila. Ponudnik/izvajalec lahko zahteva plačilo računa pred potekom 30 dni, če se naročnik s tem strinja, mora ponudnik izdati dobropis, in sicer v vrednosti: - za 3 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku od 15 do 30 dni, - za 7 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.

OZNAČEVANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV. Na vsakem računu mora biti navedena številka okvirnega sporazuma oz. sklic na okvirni sporazum, ki jo je določil naročnik (1/9-NMV-08/15) in NMV-01/16- (številka sklopa)). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo račun. V predračunu določene količine so ocenjene in bodo pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene storitve količine v navedenem obsegu. Obračun se izvede glede na dejansko izvedene storitveizvedena naročila. Ponudnik bo naročniku izstavil enkrat mesečno račun, najkasneje do šestega tretjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo poravnal prejet račun v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljenega računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeni račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Če posamezni račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun. Če naročnik pravočasno ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenih računih, se ponudniku priznajo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila. Ponudnik/izvajalec dobavitelj lahko zahteva plačilo računa pred potekom 30 dni, če se naročnik s tem strinja, mora ponudnik izdati dobropis, in sicer v vrednosti: - za 3 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku od 15 do 30 dni, - za 7 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.

OZNAČEVANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV. Na vsakem računu mora biti navedena številka okvirnega sporazuma oz. sklic na okvirni sporazum, ki jo je določil naročnik (1/9-NMV-08/15) in NMV-02/16- (številka sklopa)). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo račun. V predračunu določene količine so ocenjene in bodo pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene storitve količine v navedenem obsegu. Obračun se izvede glede na dejansko izvedene storitveizvedena naročila. Ponudnik bo naročniku izstavil enkrat mesečno račun, najkasneje do šestega tretjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo poravnal prejet račun v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljenega računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeni račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Če posamezni račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun. Če naročnik pravočasno ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenih računih, se ponudniku priznajo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila. Ponudnik/izvajalec dobavitelj lahko zahteva plačilo računa pred potekom 30 dni, če se naročnik s tem strinja, mora ponudnik izdati dobropis, in sicer v vrednosti: - za 3 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku od 15 do 30 dni, - za 7 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.

OZNAČEVANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV. Na vsakem računu mora biti navedena številka označen sklic na naročnikovo številko okvirnega sporazuma oz. sklic na okvirni sporazum, ki jo je določil naročnik (1/9-NMV-08/15) in številka sklopaNMV-06/15). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo račun. V predračunu določene količine so ocenjene in bodo pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene storitve storitve/dela v navedenem obsegu. Obračun se izvede glede na dejansko izvedene izvedene/potrjene storitve/dela. Ponudnik bo naročniku izstavil enkrat mesečno račun, najkasneje do šestega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo poravnal prejet račun v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljenega računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeni račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Če posamezni račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun. Če naročnik pravočasno ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenih računih, se ponudniku priznajo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila. Ponudnik/izvajalec lahko zahteva plačilo računa pred potekom 30 dni, če se naročnik s tem strinja, mora ponudnik izdati dobropis, in sicer v vrednosti: - za 3 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku od 15 do 30 dni, - za 7 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.