Fastighetsinvesteringar. Investeringsbudgeten 2022‐2024 innehåller fastig‐ hetsinvesteringar för 522 mnkr, varav 386 mnkr till förskolor och skolor, 25 mnkr till ny möteslokal för kommunfullmäktige och 12 mnkr till idrottsan‐ läggningar. Det blir ett snitt på 172 mnkr per år vil‐ ket kan jämföras med bokslut 2020 och 2019 då kommunen investerade 192 mnkr respektive 144 mnkr i fastigheter. Budgeten för fastighetsinvesteringar redovisas un‐ der samhällsbyggnadsnämnden från sidan 8. Det är samhällsbyggnadsnämnden som äger och hyr ut kommunens fastigheter till övriga nämnder. Fastighetsprojekten är uppdelade per förhyrande nämnd. Barn‐ och utbildningsnämnden 8,2 5,6 14,0 27,8 Byggnadsnämnden 0,5 0,5 0,5 1,5 Kommunstyrelsen 3,0 6,1 1,6 10,7 Kultur‐ och fritidsnämnden 3,1 1,1 1,1 5,3 Socialnämnden 9,3 9,3 9,3 27,9 ‐ Gata/park 62,0 20,5 21,6 104,1 ‐ Fastigheter 177,0 168,5 176,5 522,0 ‐ VA 158,8 97,5 68,5 324,8 ‐ Renhållning 5,0 4,0 4,0 13,0 ‐ Övrigt 10,3 5,8 7,8 23,9 ‐ Industri och hamn 38,0 7,0 0,0 45,0 ‐ Exploateringsbudget 37,9 36,9 21,0 95,8
Fastighetsinvesteringar. Not Verksamhet/Projekt, mnkr Projekttid Totalt anslag 0000 0000 0000 S:a - Barnomsorg och grundskola:
Fastighetsinvesteringar. Investeringsbudgeten för 2023-2025 innehåller fas- tighetsinvesteringar för 385 mnkr, varav 231 mnkr till förskolor och skolor, 28 mnkr i LSS-boenden, 27 mnkr till idrottsanläggningar. Det blir ett snitt på 128 mnkr per år. Det kan jämföras med boksluten 2021 och 2020 då kommunen investerade 163 mnkr respektive 192 mnkr i fastigheter.
Fastighetsinvesteringar. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett stort behov av fastighetsinvesteringar och nya lokaler för det utökade antalet barn och elever. Finansiering av den ökade driften kan till viss del täckas av att nuvarande inhyrda moduler avveck- las, men den största delen av ökade driftskostna- der kan inte finansieras inom nuvarande bud- getram.
Fastighetsinvesteringar. Om Bolaget inte lyckas genomföra investeringar och avyttringar till fördelaktiga priser kan det få till konsekvens att avkastningen COELI FASTIGHET I AB (PUBL), ORG. NR. 559086–4392
Fastighetsinvesteringar. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett kontinuerligt behov av fastighetsinvesteringar. Det är viktigt att skapa goda lärmiljöer och möta barn och elevers behov samt för att ersätta tillfäl- liga modullösningar.
Fastighetsinvesteringar. Socialnämnden har behov av investeringar i ett boende (sex platser) för personer med samman- satta behov, boende för ensamhushåll (fyra stycken) samt projektering av nytt serviceboende LSS (10 platser) under planperioden. Driftskostna- der för boende för personer med sammansatta behov samt för de fyra ensamhushållen beräknas rymmas inom befintlig ram. Vid eventuell upp- start av nytt serviceboende kan driftsmedel om cirka 6 000 tkr komma att begäras i MRP 2027. Statsbidrag 55,0214,0269,0919,9459,04,41 383,41 114,4 55,0 101,8 Övriga intäkter 214,0 210,5 Personalkostnader 858,2 858,0 Omkostnader 467,8 504,1 Avskrivningar/internränta 4,3 5,2
Fastighetsinvesteringar. Socialnämnden har behov av investeringar i fyra boendemoduler under planperioden. En modul behövs inom individ- och familjeomsorgen och ska användas som lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik. Inom omsorg om funktionshindrade behövs det tre boendemodu- ler som ska användas av personer med personlig- hetsstörningar eller andra funktionsnedsättningar som har svårt att bo ihop med andra personer. Gemensamt för dessa investeringar är att drifts- kostnaderna täcks inom ram.
Fastighetsinvesteringar. Planerade fastighetsinvesteringar avser verksam‐ hets‐ och tillgänglighetanpassning av Folkets hus/ teatern/konsthall. Investering avser installation av hiss anpassad för material‐ och persontransport.
Fastighetsinvesteringar. Not Verksamhet/Projekt, mnkr Projekttid Totalt anslag 2022 2023 2024 S:a ‐ Barnomsorg och grundskola:
1 Öxnered skola inkl. idrottshall och kök 19/01‐22/09 230,0 35,0 35,0
2 Holmängen, ny skola inkl. idrottshall och kök 20/01‐24/09 260,0 85,0 85,0 85,0 255,0
3 Utökn.förskoleplatser centrala Vänersborg 22/01‐24/12 57,0 2,0 30,0 25,0 57,0
4 Onsjö förskola, tillbyggn. 2 avd. 22/01‐24/12 25,0 2,0 11,5 11,5 25,0 5 Mariedalsskolan, idrottshall/specialsalar 24/01‐26/12 50,0 2,0 2,0