Investeringsbudget exempelklausuler

Investeringsbudget. I räkneexemplet nedan har kontoret antagit följande. Indexuppräkning sker med 3 % per år. Systemhandlingen godkänns vid första kvartalet 2008. Parterna lyckas med gemensamma ansträngningar minska störningarna på tunnelbanetrafiken så att endast ca 60 % av det rörliga beloppet faller ut. Dessa störningar äger rum åren 2009-2011. Anläggningen tas i drift 2017. Med dessa förutsättningar kommer stadens investeringsutgifter för genomförandet att uppgå till ca 1 143 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell: Mn kr Årligt bidrag & á-contobetalningar (-) Systemhand- ling/ driftsättning (-) Störningar T-banan (rörligt be- lopp) (-) To- talt (-) 200 6 -70 -70 200 7 0* 0* 200 8 -72 -146 -218 200 9 -75 -75 201 0 -77 -20 -97 201 1 -80 -20 -100 201 2 -82 -21 -103 201 3 -85 -85 201 4 -87 -87 201 5 -90 -90 201 6 -92 -92 201 7 -127 -127 To- talt -882 -201 -61 - 1143 Stadens utgifter täcks av medel som staden särskilt avsatt för infrastruktur under finansförvaltning, i samband med tidigare års bokslut.

Investeringsbudget. Investeringsutgifterna för genomförandet beräknas till ca 10 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell: Mnkr Ack t.o.m. 2004 2005 2006 2007 Senare Totalt Utgifter (-) -1,1 -0,2 -0,2 -8,5 -10,0 Inkomster (exkl markför- säljning) 0 Stadens utgifter för exploatering finansieras via gatu- och fastig-hets--nämn-dens inve- steringsbudget. Medel finns upptagna i nämndens budget 2005 och förslag till budget 2006 med inriktning för 2007-2008.

Investeringsbudget. Byggnadsnämndens investeringar avser inventa- rier och finansieras inom ram.

Investeringsbudget. Investeringar (tkr) Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 7 250,0 6 450,0 10 250,0 SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 25 400,0 150 400,0 98 500,0 TOTAL SVEDALA KONCERN 269 722,0 337 217,0 275 006,0

Investeringsbudget. Den styrande majoriteten i Region Örebro län har tappat greppet om regionens ekonomi och verksamhet, Hälso- och sjukvården beräknas gå back med över 200 miljoner kronor. Samtidigt växer köerna kraftigt och på vissa avdelningar går personalen på knäna. Alliansen lägger en budget för en växande och välmående region där den som är sjuk ska kunna få vård i tid. Vi gör extra satsningar på sjukvården, nyföretagandet och på den förebyggande vården. Det krävs både kortsiktiga och mer strategiska och långsiktiga lösningar för att komma till rätta med sjukvårdens problem. Vi måste snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården. Det kräver ordning och reda i ekonomin och en tydligare styrning, men mindre detaljstyrning. Vi i alliansen litar på vårdens medarbetare. Idag är det för mycket detaljstyrning, nästan ner på plåsternivå. Vi måste ge dem som arbetar i verksamheterna mer tid att möta patienterna så att deras kompetens används rätt och vi höjer kvaliteten i vården.

Investeringsbudget. Beslutsprocessen för fastighetsinvesteringar över 10 miljoner kronor

Investeringsbudget. I investeringsbudgeten har budgeterats för följande projekt inom VON år 2016:

Investeringsbudget. Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 motsvarande 134 miljoner kronor • Inventariebudget Kommunstyrelsens inventariebudget uppgår till 3 miljoner kronor 2018. Budgeten utökas med 2,5 miljoner kronor för inköp av inventarier kopplade till utbyggnaden av Billingen. • Central förskola/Ekebacken Investeringsbudgeten utökas med 4 miljoner kronor för 2018. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 30 miljoner kronor. Projektbudgeten för Trädgårdsstadens förskola/skola minskas med motsvarande belopp under 2018. • Kavelbro idrottshall Investeringsbudgeten utökas med 12 miljoner kronor för 2019. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 45 miljoner kronor. • Tillbyggnad Lundenskolan Investeringsbudgeten för utbyggnaden av Lundenskolan utökas med 10 miljoner kronor. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 160 miljoner kronor. Skälet till att den totala projektbudgeten utökas är bland annat tillkommande kostnader för omläggning av befintligt yttertak, utbyte av befintliga innerdörrar till nuvarande ljudkrav samt byte av befintliga undertak pga. ökade akustikkrav. Projektet förskjuts i tid och belastar inte 2018 års investeringsbudget. • Kavelbro utökad byggård (ny) För att kunna dimensionera verksamheten vid Kavelbrogymnasiet till det ökade antal elever som går på byggprogrammet, behöver byggården utökas under innevarande år. Total projektbudget beräknas till 7 miljoner kronor under 2018. • Äldreboende Ekedal (ny) Investeringsbudgeten för Äldreboende Ekedal 2 utökas med 85 miljoner kronor för byggnation av Ekedals Äldrecenter dimensionerad för 80 platser. Total projektbudget uppgår till 185 miljoner kronor. Konsekvensen av att dimensionera Ekedal för 80 platser är att bland annat att tidigare beslutad Gruppbostad 2020–01, avsedd för äldre personer med stöd enligt LSS, kan senareläggas. Detta projekt, och tilldelad budget om 20 miljoner kronor utgår därmed ut investeringsbudgeten. • Södra Trängallén (ny) För att kunna fortsätta bedriva verksamhet i det så kallade Allénhuset behöver huset renoveras. Den totala projektbudgeten för renoveringen beräknas till 5,5 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner finansieras från reinvesteringsbudgeten (planerat underhåll). Investeringsbudgeten utökas därför med 3 miljoner kronor, varav 0,5 miljoner kronor belastar 2018. • Ombyggnad av stadshuset plan 2 och 3 (ny) För att kunna färdigställa ytor på plan 2 och 3 behöver medel tillföras under 2018. Investeringsbudgeten utökas med 2 miljoner kronor. • Förskol...

Investeringsbudget. Några poster i investeringsförslaget är utöver ram. Dessa är en följd av att andra investe- ringar/exploateringar utförs. Budgeten till gatuarbeten, i samband med va-sa- nering, har utökats från 1,0 mkr till 4,0 mkr. Då va-saneringarna för att åtgärda läckage har ökat behöver budgeten för att återställa gator också ökas. Förändringar i exploateringsbudgeten: ”Brättevä- gen, Skaven mot Edsvägen” har tidigare funnits med och strukits. Vägen är en viktig länk med tanke på en utbyggnad av Skaven/Öxnered, vilket gör att den återinförs i detta förslag med huvud- delen av investeringen år 2021-2022. Detsamma gäller ”Gc-tunnel Skaven/Öxnered” med huvud- delen av investeringen år 2022. En mindre budget om 0,6 mkr tillförs för utred- ningar om industritomter då det råder brist på in- dustritomter. Områden som är tänkbara och kan behöva utredas är Trestad center västra, Stär- kebo, Grunnebo södra. Det finns planlagd indu- strimark i Brålanda, dock saknas infrastruktur. Budgeten om 0,7 mkr för inlösen av p-plats på kvarteret Haren avser köp av mark för att kunna flytta parkeringsplatsen då bostäder ska byggas på kv. Haren.

Investeringsbudget. Investeringsutgifterna för genomförandet (kommunens anläggningskostnader) beräknas till ca 159,9 mnkr i löpande prisnivå. Därutöver uppgår inlösenkostnaden till ca 68 mnkr i löpande prisnivå. Kommunens försäljningsinkomster uppgår till ca 112,6 mnkr löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt följande tabell: Mnkr Ack t.o.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Utgifter (-) -11,1 -2,1 -9,3 -14,3 -7,6 -35,4 -33,1 -47,0 -159,9 Inlösen av mark (-) -32,0 -36,0 -68 Inkomster (exkl. försäljning) 1,0 1,0 Nettoutgift (-) -11,1 -2,1 -8,3 -14,3 -39,6 -35,4 -33,1 -83,0 -226,9 Försäljningsinkomst 107,1 3,3 2,2 112,6 Netto inkl försäljning -11,1 -2,1 98,8 -14,3 -39,6 -35,4 -29,8 -80,8 -114,3 Försäljning bostäder 115,4 115,4 Netto inkl bostäder -11,1 -2,1 98,8 -14,3 -39,6 -35,4 85,6 -80,8 1,1 Utgifterna är uppräknade med ett entreprenadindex om 4 % och inlösenkostnaderna samt försäljningsinkomsterna är uppräknade med 2 %. Detta medför att investeringsbudgetens resultat, realt värde, skiljer sig från exploateringskalkylens resultat, nominellt värde. Projektets resultat visar ett underskott om 114,3 mnkr. Försäljningen av bostadsbyggrätten på Golfbanevägen bedöms ge en inkomst om 115,4 mnkr vilket ger ett positivt resultat på 1,1 mnkr. Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. I budgeten finns ett generellt påslag om totalt ca 13 mnkr för att möta oförutsedda kostnader. Det motsvarar ca 10 % av kostnaderna vilket bedöms tillräckligt i detta projekt.