Principer för fakturering, betalningsvillkor. Utförd vård redovisas samlat per vårdtillfälle och faktureras enligt gällande rutiner. Fakturerings- och vårdstatistik fördelad på operations- och behandlingskod eller motsvarande tillställs berörd region och Norra sjukvårdsregionen enligt gällande rutiner. Ackumulerad statistik för föregående månader skall lämnas senast den 10:e i nästkommande månad. Betalningsvillkoren fastställs till 30 dagar. Karolinska åtar sig att samtidigt med faktura leverera epikris eller annat adekvat utskrivningsmeddelande. När debitering sker enligt kostnad per patient (KPP) ska utsänd faktura kompletteras med särskild specifikation på ingående poster och belopp.
Principer för fakturering, betalningsvillkor. Alla åtgärder kopplade till remitterad patient vid ett och samma vårdtillfälle skall faktureras samtidigt på en och samma faktura. Fakturering av utförda vårdtjänster vid sjukhusets medleverantör Handkirurgen vid SÖS kommer att ske direkt till remitterande landsting. Sjukhuset skall som komplement till, eller istället för, pappersfakturor även leverera fakturaunderlag i elektronisk form. Samtidigt som pappersfakturor skrivs ut och postas skickas en fil till respektive landsting för varje fakturarad enligt överenskommen specifikation. Sjukhuset levererar filen till av respektive landsting anvisad FTP-server. Fakturering skall ske månadsvis till remitterande klinik hos Landstingen. Utförda tjänster skall faktureras inom sex månader därefter förfaller ersättningsrätten. Överenskommen preliminär prisreduktion dras på varje faktura. Slutlig rabattnivå justeras årsvis i samband med årsbokslut. Då faktura och epikris/remissvar översänts till Landstingen skall efterfrågad åtgärd betraktas som utförd och avslutad. Efterdebiteringar godkänns inte. Undantag gäller om sjukhuset anger godtagbara skäl för förseningen. Landstingen skall inte betala några expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller andra avgifter som pålagts av sjukhuset eller tredje part. Dessa kostnader skall vara inräknade i priset och inte föranleda särskild debitering. Xxxxxxxxxxxxxxxxx för faktura skall vara per 30 dagar netto från att faktura och epikris/remissvar eller motsvarande journaldokumentation mottagits av Landstingen. Oenighet kring fakturering av enskilda vårdepisoder skall avgöras inom 3 månader från fakturadatum. För det fall Landstingen helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan skall ärendet i första hand utredas i linjeorganisationen.