Faktureringsvillkor. Faktura får skickas först efter fullgjord leverans.
Faktureringsvillkor. Fakturering sker månadsvis. Betalning ska vara Keab tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Sker ej betalning i tid förbehåller Keab sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och ersättning för de kostna- der som är förknippade med dröjsmålet.
Faktureringsvillkor. Fakturering sker månadsvis, efter utförda uppmätta mängder. Fakturan ska uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209b§.
Faktureringsvillkor. Fakturan ska ställas ut till: Ålands Landskapsregering Infrastrukturavdelningen Flöde: Varutransport PB 2050 AX-22111 MARIEHAMN
Faktureringsvillkor. Betalning till Säljaren sker i efterhand mot faktura senast trettio (30) dagar från det att Köpa- ren erhållit en faktura från Säljaren. En förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt. Fakturan skickas per e-post till xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx i PDF-format.
Faktureringsvillkor. Fakturering av förbrukningsmaterial enligt funktionspris ska ske löpande månadsvis. Respektive avropande sajt (Solna/Huddinge) faktureras separat för förbrukade volymer. Det är viktigt att fakturans första sida innehåller följande information, för att möjliggöra en så korrekt scannings- process som möjligt och därmed få en effektiv hantering av fakturorna. • MediCarriers order/beställningsnummer • Faktura nummer • Vad fakturan avser • Referens till avtalsnummer och avropets kontaktperson • Leverantörens namn och adress • Leverantörens Bankgiro- eller Plusgironummer • För utländsk leverantör krävs IBAN- kod och SWIFT- adress • Leverantörens momsregistrerings nummer. Om leverantören ej är momsregistrerad skall organisations- el- ler personnummer anges. • Momssats i procent • Beskattningsunderlag för varje momssats • Text att F-skattebevis finns • Fakturabelopp och i vilken valuta som betalning skall ske MediCarrier strävar efter att ställa om fakturering från samlingsfaktura till en faktura per order. Detta för att en korrekt tolkning och ordermatchning skall kunna ske i MediCarriers affärssystem. MediCarrier ser gärna att fakturan kan lämnas i elektronisk form. Nedan beskrivs de olika alternativa fakturafor- mat som tillämpas inom området. Fakturan skall vara i filformatet PDF eller TIF Endast EN faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil) Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika namn E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas
Faktureringsvillkor. Fakturering får ske först när fullgjord leverans har skett. Fakturorna ska märkas med en referenskod i fältet ”Er referens” som Beställaren uppger vid beställning. Uppges ingen referenskod får inte beställningen verkställas. Detta gäller samtliga fakturor oberoende hantering. Fakturaadress anges i avtalet eller vid beställning. Fakturorna ska innehålla: fakturanummer fakturadatum fakturabelopp momsbelopp kostnadsställe referenskod bankgironummer och/alternativt plusgironummer organisationsnummer/VAT-nummer godkänd för F-skatt
Faktureringsvillkor. Ersättningen till vårdgivare i aktuellt vårdval kommer att beräknas elektroniskt varje månad i ett av Region Värmland för ändamålet framtaget IT-stöd. Detta kräver leverans av data från vårdgivaren enligt av Region Värmland fastställd specifikation och tidplan. Reglering av andra ekonomiska mellanhavanden mellan parterna, till exempel avseende patientavgifter, kommer att samordnas med ersättningsberäkningen. Ekonomisk reglering kommer därefter att ske månadsvis i efterskott. Om någon del i ersättningen inte kan hanteras i ovan nämnda IT-stöd kan fakturering vara aktuell. Sådan förutsätter godkännande av Region Värmland på förhand.
Faktureringsvillkor. PostNord har rätt att löpande fakturera kunden med förfallodag 10 dagar från fakturadatum samt att ta ut fakturerings- avgift enligt faktura samt dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag.
Faktureringsvillkor. Fakturering sker enligt avtal. Fakturan bör uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209b§. Uppgifter för fakturering: Alla fakturor, oberoende om de sänds som e-faktura, pdf-faktura eller pappersfaktura, ska vara försedda med adressen: Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning, miljöbyrån, PB 2050, AX-22111 Mariehamn. Dessutom ska fakturan märkas med referensen ”Naturvårdsintendent 1”. I första hand ska e-faktura användas. E-faktura adress: XX0000000000000000 Operatör: Nordea Förmedlarens kod: XXXXXXXX