Faktureringsvillkor. Fakturering sker månadsvis. Betalning ska vara Keab tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Sker ej betalning i tid förbehåller Keab sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och ersättning för de kostna- der som är förknippade med dröjsmålet.
Faktureringsvillkor. Fakturan ska ställas ut till: Ålands Landskapsregering Infrastrukturavdelningen Flöde: Varutransport PB 2050 AX-22111 MARIEHAMN
Faktureringsvillkor. Fakturering sker månadsvis, efter utförda uppmätta mängder. Fakturan ska uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209b§.
Faktureringsvillkor. All fakturering ska göras från Leverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från underleverantör. Faktura ska sändas till köpande organisation. Avgifter för fakturering accepteras inte. Fakturor ska: • följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer • innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard • innehålla av Göteborgs Stad kravställd information. En faktura måste minst innehålla nedan information: • Ramavtalets avtalsnummer • Leverantörens organisationsnummer • Leverantörens referenser • Information om eventuell F-skatt • Plusgiro/bankgironummer • Ordernummer från elektronisk order • Köparens organisationsnummer • Köparens referenser med mottagarkod • Produktbenämning utifrån beställd tjänst (till exempel lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst) • Artikelnummer/Tjänstetyp-id (där detta är aktuellt) • Pris per enhet (per m2 alternativt timme, styck eller annan enhet) • Antal enheter av respektive tjänst (utifrån produktbenämning, till exempel Förskola, Flyttstädning, Möbelflytt) • Art och omfattning av utförd tjänst • Tidsperiod för utförd tjänst • Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp E-fakturor ska specificeras på fakturaradsnivå utifrån beställd tjänst; per kvm (alternativt timme eller annan enhet), lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst och antal enheter. E-fakturorna ska harmonisera med bestämda städprogram.
Faktureringsvillkor. Faktura får skickas först efter fullgjord leverans.
Faktureringsvillkor. Betalning till Säljaren sker i efterhand mot faktura senast trettio (30) dagar från det att Köpa- ren erhållit en faktura från Säljaren. En förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt. Fakturan skickas per e-post till xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx i PDF-format.
Faktureringsvillkor. [Fakturering sker månadsvis efter att leverans skett eller uppdrag eller tjänst utförts. ] (fyll i) Fakturan bör uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209e§. Uppgifter för fakturering: Alla fakturor, oberoende om de sänds som e-faktura, pdf-faktura eller pappersfaktura, ska vara försedda med adressen: [Ålands landskapsregering, avdelning, PB 2050, AX-22111 MARIEHAMN, FINLAND] (fyll i). Dessutom ska fakturan märkas med referensen ”” [fyll i] I första hand ska e-faktura användas. E-faktura adress: XX0000000000000000 Operatör: Nordea Förmedlarens kod: XXXXXXXX
Faktureringsvillkor. Fakturan ska uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i 209b § mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993). Uppgifter för fakturering: Alla fakturor, oberoende om de sänds som e-faktura, pdf-faktura eller pappersfaktura, ska vara försedda med adressen: Ålands landskapsregering PB 2050 AX-22111 Mariehamn ÅLAND Dessutom ska fakturan märkas med referensen ”Trafikingenjör” och ärendenummer ÅLR 2016/9679. Förmedlarens kod: XXXXXXXX Adress: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Ålands landskapsregering Pb 2050 AX-22111 MARIEHAMN ÅLAND
Faktureringsvillkor. 7.1 Fasta månadsavgifter faktureras månadsvis eller kvartalsvis i förskott. Löpande trafikavgifter faktureras månadsvis eller kvartalsvis i efterskott. Avgift vid pappersfaktura tillkommer.
Faktureringsvillkor. Fakturering sker enligt avtal. Fakturan bör uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209b§. Uppgifter för fakturering: Alla fakturor, oberoende om de sänds som e-faktura, pdf-faktura eller pappersfaktura, ska vara försedda med adressen: Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning, miljöbyrån, PB 2050, AX-22111 Mariehamn. Dessutom ska fakturan märkas med referensen ”Naturvårdsintendent 1”. I första hand ska e-faktura användas. E-faktura adress: XX0000000000000000 Operatör: Nordea Förmedlarens kod: XXXXXXXX