Faktureringsvillkor. Faktura får skickas först efter fullgjord leverans.
Faktureringsvillkor. Fakturering sker månadsvis. Betalning ska vara Keab tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Sker ej betalning i tid förbehåller Keab sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och ersättning för de kostna- der som är förknippade med dröjsmålet.
Faktureringsvillkor. Fakturan ska ställas ut till: Ålands Landskapsregering Infrastrukturavdelningen Flöde: Varutransport PB 2050 AX-22111 MARIEHAMN
Faktureringsvillkor. Fakturering sker månadsvis, efter utförda uppmätta mängder. Fakturan ska uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209b§.
Faktureringsvillkor. Betalning till Säljaren sker i efterhand mot faktura senast trettio (30) dagar från det att Köpa- ren erhållit en faktura från Säljaren. En förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt. Fakturan skickas per e-post till xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx i PDF-format.
Faktureringsvillkor. Ersättningen till vårdgivare i aktuellt vårdval kommer att beräknas elektroniskt varje månad i ett av Region Värmland för ändamålet framtaget IT-stöd. Detta kräver leverans av data från vårdgivaren enligt av Region Värmland fastställd specifikation och tidplan. Reglering av andra ekonomiska mellanhavanden mellan parterna, till exempel avseende patientavgifter, kommer att samordnas med ersättningsberäkningen. Ekonomisk reglering kommer därefter att ske månadsvis i efterskott. Om någon del i ersättningen inte kan hanteras i ovan nämnda IT-stöd kan fakturering vara aktuell. Sådan förutsätter godkännande av Region Värmland på förhand.
Faktureringsvillkor. Fakturering får ske först när fullgjord leverans har skett. Fakturorna ska märkas med en referenskod i fältet ”Er referens” som Beställaren uppger vid beställning. Uppges ingen referenskod får inte beställningen verkställas. Detta gäller samtliga fakturor oberoende hantering. Fakturaadress anges i avtalet eller vid beställning. Fakturorna ska innehålla: fakturanummer fakturadatum fakturabelopp momsbelopp kostnadsställe referenskod bankgironummer och/alternativt plusgironummer organisationsnummer/VAT-nummer godkänd för F-skatt
Faktureringsvillkor. PostNord har rätt att löpande fakturera kunden med förfallodag 10 dagar från fakturadatum samt att ta ut fakturerings- avgift enligt faktura samt dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag.
Faktureringsvillkor. [Fakturering sker månadsvis efter att leverans skett eller uppdrag eller tjänst utförts. ] (fyll i) Fakturan bör uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209e§. Uppgifter för fakturering: Alla fakturor, oberoende om de sänds som e-faktura, pdf-faktura eller pappersfaktura, ska vara försedda med adressen: [Ålands landskapsregering, avdelning, PB 2050, AX-22111 MARIEHAMN, FINLAND] (fyll i). Dessutom ska fakturan märkas med referensen ”” [fyll i] I första hand ska e-faktura användas. E-faktura adress: XX0000000000000000 Operatör: Nordea Förmedlarens kod: XXXXXXXX
Faktureringsvillkor. Fakturan skickas till HBVs VAN-leverantör där HBV utför faktura- och priskontroll och vid godkänd kontroll släpps fakturan igenom till mottagaren för betalning. Vid icke godkänd priskontroll returneras fakturan till leverantör för rättelse. Leverantören ska hantera efaktura enligt nedanstående krav senast två (2) månader efter tecknat avtal. Om detta inte uppfylls se 7.3.5 Vite. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av elektronisk fakturering. Leverantören ska stå för eventuella implementeringskostnader. Fakturan förfaller 30 dagar efter att korrekt faktura ankommit HBVs VAN- leverantör under förutsättning att fakturan ankommit helgfria vardag. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Faktureringsavgifter, uppläggningsavgifter eller liknande får inte förekomma. Fakturan ska innehålla nedanstående information: • Fakturanummer Order-, faktura- samt förfallodatum (med orderdatum avses det datum som avropet gjordes) • Leverantörens företagsnamn, adress, kontaktuppgifter samt säte • Leverantörens referens samt kontaktuppgifter till denna • Leverantörens bank- och plusgiro • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer • Godkänd för F-skatt • Beställarens företagsnamn, leverans- och fakturaadress, och beställarenummer hos HBV • Märkning av fakturan enligt beställarens önskemål samt beställarens referens (för och efternamn) • Artikelnummer, antal, á-pris, momspliktigt belopp, rabatt, momsbelopp samt momssats och totalbelopp • Vid kreditering ska ursprungsfakturanummer anges • Avsändarens GLN-nr • Mottagarens GLN-nr • HBVs avtalsnummer (initialt endast ”HBV”) Till det att leverantören kan hantera efaktura enligt ovan sker fakturering till HBV i annat elektroniskt format, exempelvis PDF. HBV vidarefakturerar i sin tur den som avropat på avtalet. Fakturan betalas 30 dagar efter ankomst till HBV. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Fakturerings-, uppläggnings- påminnelseavgifter eller liknande får inte förekomma.