Fakturering och betalningsvillkor. Om inte något annat särskilt avtalats i Upp- dragsbrevet ska följande gälla. Uppdragstagaren fakturerar Uppdragsgivaren löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Uppdragstagaren kan alternativt fakturera Upp- dragsgivaren a conto baserat på uppskattat ar- vode för Uppdraget. Uppdragsgivaren ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid för- senad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt rän- telagen (1975:635).
Fakturering och betalningsvillkor. 10.1 Anslutningsavgiften faktureras i samband med att anslutningen är klar enligt överenskommet pris. Betalning skall erläggas mot faktura senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Därutöver skall Kunden erlägga lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader. Vid förskottsbetalning enligt punkt 10.2 ska betalning ske senast den dag Torsnet anger.
10.2 Torsnet har rätt att begära förskottsbetalning för Avtalets rätta fullgörande om det till följd av kreditprövningen framstår som befogat. Ränta utgår inte på förskotterat belopp. Torsnet har vidare rätt att ur förskotterat belopp tillgodogöra sig belopp motsvarande sina förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 10.1.
Fakturering och betalningsvillkor. Kontoutdrag utfärdas varje månad. Av kontoutdraget framgår periodens ingående saldo, påförda elkostnader för föregående period, inbetalningar, räntor, avgifter, utgående saldo, i förekommande fall - premien för kontohavarens försäkring Trippeltrygg för föregående period, samt lägsta belopp att betala till Göta Energi. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag, normalt den sista i månaden, med vilket menas den dag, som betalningen skall vara Göta Energi tillhanda, d.v.s. vara bokförd på Göta Energis konto. Kontohavaren är införstådd med och accepterar att om kontohavaren har valt att teckna försäkringen Trippeltrygg så kommer Göta Energi att använda kontohavarens betalningar till Göta Energi för att reglera kontohavarens premier för Trippeltrygg till försäkringsgivaren (AmTrust Nordic AB) innan reglering sker av upplupna räntor, avgifter och elkostnad. Kontohavaren kan välja att betala enligt ett av nedanstående betalningsalternativ: • Kontohavaren betalar i förskott eller ett belopp överstigande kontoutdragets utgående saldo och utnyttjar då kontots sparfunktion. Uppkommet tillgodohavande på kontot berättigar till tillgodoränta vilken som lägst är detsamma som Riksbankens vid var tid gällande referensräntan och beräknas på tillgodohavandet varje dag, s.k. dag-för-dag ränta. Beräknad tillgodoränta gottskrivs kontot månadsvis. Kontohavarens inbetalningar på kontot behandlas i enlighet med lag (1944:181) om redovisningsmedel. Kontohavarens behållning omfattas ej av insättningsgaranti enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. • Kontohavaren betalar hela kontoutdragets utgående saldo. Om kontoutdragets utgående saldo betalas debiteras inga räntor eller avgifter förutom månadsavgiften, f.n. 29 kr som påförs i samband med fakturering. • Kontohavaren delbetalar och utnyttjar då kontots kreditfunktion. Kontohavaren skall i sådant fall varje månad i vart fall erlägga ett visst lägsta belopp. Lägsta belopp att betala baseras på kreditnivån och anges på fakturan. Understiger fakturans belopp lägsta belopp att betala behöver dock endast fakturans belopp betalas. Kreditgivaren äger rätt att när som helst ändra nivån för lägsta belopp att betala. Kreditgivaren äger rätt att avräkna alla inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas mot försäkringspremier, i andra hand avgifter, i tredje hand mot ränta och därefter mot kapital.
Fakturering och betalningsvillkor. Köparens köp av överskottsproduktionen enligt avtalet kommer att självfaktureras gemensamt med Säljarens elförbrukning och utförs på uppdrag av Köparen av Gävle Energi AB. Om Säljaren är momsregistrerad kommer Köparen att ordna självfakturering av överskottsproduktionen med moms. Om Säljaren inte har meddelat Köparen om momsregistrering kommer självfaktureringen vara utan moms.
Fakturering och betalningsvillkor. Köparens köp av överskottsproduktion redovisas månadsvis eller kvartalsvis, separat eller som samfaktura med Säljarens elhandelsavgifter. Beloppet finns säljaren tillgodo som reglering av kostnad för konsumtion.
Fakturering och betalningsvillkor. Telinet fakturerar månadsvis i efterskott. Betalningstiden är 15 dagar. Betalning ska vara Telinet tillhanda på angiven förfallodag. Telinet äger rätt att avräkna betalning i följande ordning; ränta, avgifter och kapitalbelopp.
Fakturering och betalningsvillkor. Faktura ska innehålla uppgift om de Tjänster som fakturan avser. Tjänstens benämning på fakturan ska överensstämma med benämningen i Ramavtalet. Faktura till Xxxxxxxxx ska uppfylla vid var tid gällande krav enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt övriga och vid var tid gällande svenska lagkrav avseende en fakturas innehåll och form. Faktura ska även innehålla sådan information som Myndigheten skäligen begär. Förfallodagen för fakturan ska infalla 30 dagar från det att fakturan utfärdats. Fakturering av Myndighet ska som huvudregel ske medelst e-faktura och levereras i formatet ”Svefaktura”, SFTI Basic Invoice version 1.0 till den mottagningspunkt Myndigheten väljer. Vid behov ska pappersfaktura levereras som reservrutin. Avgifter ska faktureras kvartalsvis (kalenderkvartal) i efterskott. För den händelse årsavgift endast ska erläggas för del av år ska sådan fakturering ske vid utgången av det kvartal då Tjänsten upphör. Fakturering av andra avgifter ska ske kvartals- eller månadsvis i efterskott. Leverantören får inte ta ut faktureringsavgift. Leverantören får inte debitera avgifter, dröjsmålsränta eller motsvarande genom att dra sådana belopp direkt från Myndighets konto eller genom att avräkna eller innehålla sådana belopp från inkomna betalningar eller motsvarande. Sådana ersättningar ska alltid faktureras av Leverantören.
Fakturering och betalningsvillkor. 14.1 Fakturering ska ske elektroniskt. Leverantören ska senast vid kontraktets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura till de upphandlande myndigheterna enligt minst ett av följande alternativ: • PEPPOL BIS Billing 3.o; • Svefaktura; • SFTI fulltextfaktura; eller • via leverantörsportal. (Med leverantörsportal avses den upphandlande myndighetens webbaserade portal, i vilken leverantörer kan logga in för att registrera fakturor, och som är ansluten till ett e-handelssystem.)
14.2 Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på något eller flera av följande sätt: • via PEPPOL-nätverket, • via partsuppsättning mot upphandlande myndighets operatör, eller • via leverantörsportal som anvisas av den upphandlande myndigheten.
14.3 Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt 14.2.
14.4 Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad varan/tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter.
14.5 En faktura ska betalas senast 30 dagar efter det att leverantören har skickat den till den upphandlande myndigheten förutsatt att leveransen har fullgjorts. En faktura förfaller dock inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 14.4.
14.6 Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast 12 månader efter leveransdatum.
14.7 Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av kontraktets leveranser som utförts av eventuella underleverantörer.
14.8 Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkän...
Fakturering och betalningsvillkor. 11
§ 8.1 Fakturering 11
§ 8.2 Innehållande av betalning 11
Fakturering och betalningsvillkor. SHEs köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet kommer att självfaktureras. Självfakturering sker månadsvis om inte annat avtalats. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att självfakturan skapats. SHE har rätt att avvakta med självfaktureringen av Överskottsproduktion till dess Säljaren meddelat det eventuellt tilldelade momsregistrerings-numret till SHE.