Fakturering och betalningsvillkor. Om inte något annat särskilt avtalats i Upp- dragsbrevet ska följande gälla. Uppdragstagaren fakturerar Uppdragsgivaren löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Uppdragstagaren kan alternativt fakturera Upp- dragsgivaren a conto baserat på uppskattat ar- vode för Uppdraget. Uppdragsgivaren ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid för- senad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt rän- telagen (1975:635).
Fakturering och betalningsvillkor a. Xxxxxx äger rätt att debitera faktureringsavgift enligt prislista.
b. Fakturering sker alltid med svensk moms inom Sveriges gränser.
c. Fakturering utanför Sveriges gränser sker enligt gällande exportregler.
d. Tjänstens fasta startavgift, inklusive eventuella avtalade anpassningar eller tillägg, faktureras vid produktionsstart.
e. Tjänstens återkommande avgifter för drift och underhåll faktureras månads-, kvartals- eller årsvis beroende på tjänst, samt i de fall där det är tillämpligt, Kundens val.
i. Tjänstens återkommande avgifter för drift och underhåll faktureras löpande från datum för produktionsstart.
f. Vid köp av extern tjänst Apirix faktureras Kunden i förskott.
i. Apirix har rätt att invänta betalning från Kunden innan den externa Tjänsten levereras.
g. Betalningsvillkor efter godkänd kreditprövning är faktura 15 dagar netto om inte annat har avtalats.
h. Vid försenad betalning har Apirix har rätt att debitera Kunden påminnelseavgifter, indrivnings- och inkassokostnader samt därutöver dröjsmålsränta 8 procent.
i. Apirix har rätt att utan förvarning, tillfälligt eller permanent, stänga ner hela, eller delar av, Xxxxxxx tjänst vid väsentlig eller upprepad utebliven betalning, utan att det påverkar Kundens betalningsskyldighet.
i. Väsentlig försening av betalning är ordinarie betalningsvillkor plus 15 dagar.
j. Eventuella invändningar mot faktura för Tjänsten ska ske inom 14 dagar från fakturadatum. Därefter förlorar Kunden rätten att göra invändning mot fakturan.
k. Eventuella invändningar mot faktura för avtalad kommande, ej nyttjad, tjänst, eller beställd, men ej nyttjad, tjänst, kan ske till och med det datum då insamlingsfasen avslutas enligt detta avtal.
Fakturering och betalningsvillkor. 10.1 Anslutningsavgiften faktureras i samband med att anslutningen är klar enligt överenskommet pris. Betalning skall erläggas mot faktura senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Därutöver skall Kunden erlägga lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader. Vid förskottsbetalning enligt punkt 10.2 ska betalning ske senast den dag Torsnet anger.
10.2 Torsnet har rätt att begära förskottsbetalning för Avtalets rätta fullgörande om det till följd av kreditprövningen framstår som befogat. Ränta utgår inte på förskotterat belopp. Torsnet har vidare rätt att ur förskotterat belopp tillgodogöra sig belopp motsvarande sina förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 10.1.
Fakturering och betalningsvillkor. Köparens köp av överskottsproduktionen enligt avtalet kommer att självfaktureras gemensamt med Säljarens elförbrukning och utförs på uppdrag av Köparen av Gävle Energi AB. Om Säljaren är momsregistrerad kommer Köparen att ordna självfakturering av överskottsproduktionen med moms. Om Säljaren inte har meddelat Köparen om momsregistrering kommer självfaktureringen vara utan moms.
Fakturering och betalningsvillkor. Köparen betalar produkterna enligt angivet betalningssätt i Avtalet. Vid faktura är betal- ningsfristen 7 dagar. Vid val av kreditavtal gäller villkor enligt separat kreditavtal mellan Köparen och Finansieringsbolaget. Köparen faktureras för Produkterna enligt det pris som angivits i Avtalet och fakturan skickas till Köparen efter att montering/leverans har skett. I de fall Köparen har betalningsanmärkningar kommer Köparen att faktureras av Säljaren i förskott. Vid förskottsfakturering produceras beställda produkter då Säljaren erhållit betalning av hela det i förskott fakturerade beloppet. Varorna förblir Säljarens egendom tills full betalning erhållits. Förfallodag förbetalning anges på varje faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (f n åtta procentenheter över gällande referensränta) och påminnelseavgift (f n 60 kronor) och i förekommande fall inkassoavgift (f n 180 kronor). Om Köparen inte får levererat allt i enlighet med Avtalet och det därmed uppstår kompletterande leveranser kommer faktura att utställas på belopp motsvarande värdet av de levererade varorna. De varor för vilka kompletterande leverans görs faktureras efter leverans i enlighet med första stycket. För det fall överenskomna Monteringstjänster inte utförs inom 30 dagar från det att Montör/Säljaren satt sig i förbindelse med Köparen och detta beror på omständighet hänförlig till Köparen äger Säljaren rätt att fakturera Köparen för Produkterna och för Säljarens eventuella tilläggskostnad i anledning härav. Om Produkterna eller någon del därav inte kan monteras på grund av omständighet hänförlig till Säljaren kan överenskommelse mellan Säljaren och Köparen träffas om prisavdrag.
Fakturering och betalningsvillkor. Köparens köp av överskottsproduktion redovisas månadsvis eller kvartalsvis, separat eller som samfaktura med Säljarens elhandelsavgifter. Beloppet finns säljaren tillgodo som reglering av kostnad för konsumtion.
Fakturering och betalningsvillkor. Telinet fakturerar månadsvis i efterskott. Betalningstiden är 15 dagar. Betalning ska vara Telinet tillhanda på angiven förfallodag. Telinet äger rätt att avräkna betalning i följande ordning; ränta, avgifter och kapitalbelopp.
Fakturering och betalningsvillkor. Faktura ska innehålla uppgift om de Tjänster som fakturan avser. Tjänstens benämning på fakturan ska överensstämma med benämningen i Ramavtalet. Faktura till Xxxxxxxxx ska uppfylla vid var tid gällande krav enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt övriga och vid var tid gällande svenska lagkrav avseende en fakturas innehåll och form. Faktura ska även innehålla sådan information som Myndigheten skäligen begär. Förfallodagen för fakturan ska infalla 30 dagar från det att fakturan utfärdats. Fakturering av Myndighet ska som huvudregel ske medelst e-faktura och levereras i formatet ”Svefaktura”, SFTI Basic Invoice version 1.0 till den mottagningspunkt Myndigheten väljer. Vid behov ska pappersfaktura levereras som reservrutin. Avgifter ska faktureras kvartalsvis (kalenderkvartal) i efterskott. För den händelse årsavgift endast ska erläggas för del av år ska sådan fakturering ske vid utgången av det kvartal då Tjänsten upphör. Fakturering av andra avgifter ska ske kvartals- eller månadsvis i efterskott. Leverantören får inte ta ut faktureringsavgift. Leverantören får inte debitera avgifter, dröjsmålsränta eller motsvarande genom att dra sådana belopp direkt från Myndighets konto eller genom att avräkna eller innehålla sådana belopp från inkomna betalningar eller motsvarande. Sådana ersättningar ska alltid faktureras av Leverantören.
Fakturering och betalningsvillkor. SHEs köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet kommer att självfaktureras. Självfakturering sker månadsvis om inte annat avtalats. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att självfakturan skapats. SHE har rätt att avvakta med självfaktureringen av Överskottsproduktion till dess Säljaren meddelat det eventuellt tilldelade momsregistrerings-numret till SHE.
Fakturering och betalningsvillkor. 11
§ 8.1 Fakturering 11
§ 8.2 Innehållande av betalning 11