TJÄNSTEUTLÅTANDE

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Diarienr

Sida

1 (1)

Vård och omsorgsförvaltningen Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Epost: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

2019-10-02

NF 2019/00261- 1.6.2

Kopia till

Alternatus stödboende AB

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Avtalsuppföljning - Välljärnsgatan, Alternatus Stödboende

Förslag till beslut

Godkänna uppföljningsrapporten med de krav på åtgärder som framgår av den.

Ärendebeskrivning

På Välljärnsgatans gruppbostad bor sex enskilda. De har i olika omfattning behov av stöd och service för att göra sin vardag hanterbar. Sedan den 2 januari 2019 drivs gruppbostaden av Alternatur stödboende AB.

Under september 2019 genomförde tjänstemän från enheten för Beställning, upphandling och avtalsuppföljning, BUA, uppföljning av verksamheten.

Oanmält besök har genomförts i verksamheten och samtal har genomförts med verksamhetschef, operativ chef och samordnare

Inför uppföljningen har MAS-tillsyn, senaste egenkontrollen och kompetensförteckning för personal begärts in.

16 områden granskades och bedömdes vid uppföljningen. För 5 av dem bedöms utföraren följa avtal, varav två, Delaktighet och information och Kultur och fritid, med möjlighet till förbättring.

För 11 områden bedöms utföraren inte följa avtal. För flertalet av dessa områden bedöms bristerna vara synnerligen allvarliga.

BUA föreslår att nämnden godkänner uppföljningsrapporten med åtgärder som framgår av den.

9 Dnr: NF 2019/00261

Uppföljningsrapport med bedömningsöversikt

Uppföljning av: Välljärnsgatan, bostad med särskild service enligt LSS, Alternatus stödboende AB.

Datum för oanmält besök i verksamheten: September 2019

Datum för möte med verksamhetschef/ansvarig sjuksköterska Xxxxxx Xxxxxxx, operativ chef Xxx Xxxxxxx samt Xxxx Xxxxxxxxx samordnare: 2019-09-12

Beskrivning av verksamheten

På Välljärnsgatans gruppbostad bor sex enskilda. De har i olika omfattning behov av stöd och service för att göra sin vardag hanterbar. Sedan den 2 januari 2019 drivs gruppbostaden av Alternatur Stödboende AB.

Bedömningsöversikt

Välljärnsgatans gruppbostad

1. Systematiskt kvalitetsarbete

2. Lagar, förordningar, styrande…

3. HSL-avvikelser, HSL-ansvar

4. MAS-tillsyn

5. Avvikelser SoL/LSS och rutiner

6.…

7. Bemanning

8. Bemötande och…

9. Självbestämmande och…

10. Delaktighet, information,…

11. Kost och hälsa

12. Kultur och fritid

13. Kontaktman och kontinuitet

14. Samverkan

15. Genomförandeplan och…

16. Xxxxxxxxxx och krishantering

Följer inte avtal

Följer avtal men kan förbättras

Följer avtal

Bedömning avtalsområden och granskade handlingar

1. Systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystemet är inte helt anpassat till målgruppen för detta avtal. Enligt Verksamhetschefen, VC, kommer det anpassas mer till målgruppen som har insats bostad med särskild service enligt LSS.
VC kan inte beskriva hur de arbetar med sitt kvalitetsledningssystem och det förbättringshjul som kvalitetsledningssystemet utgår från. Han beskriver att det nuvarande Följer inte avtal

arbetet i stort handlar om personalfrågor och kompetensutveckling. I dagsläget finns inte systematik i kvalitetsfrågor. HR och operativ chef är nu inkopplade för att få det systematiska kvalitetsarbetet på plats. Ingen av personalen som var på plats vid det oanmälda besöket känner till hur de medverkar i kvalitetsförbättringsarbetet, de har inte medverkat i någon kvalitetsuppföljning av verksamheten och känner inte till att någon sådan gjorts. De har inte heller medverkat i någon intern uppföljning av gruppbostaden som ska säkerställa att uppdraget sköts enligt lagar, föreskrifter och avtalet med kommunen. Ingen av de anställda vet hur avtalet ser ut och de har inte haft någon genomgång av det med verksamhetschefen. Den inskickade egenkontrollen visar på brister inom flera områden. VC förklarar ett de generellt ligger efter med kvalitetsarbetet och att det därför finns brister och kontroller som inte blivit utförda. BUA:s kommentar: Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska ledningssystemet användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Utförarens systematiska kvalitetsarbete bedöms ha synnerligen allvarliga brister som riskerar att påverka de enskildas livssituation eller hälsa negativt. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse som visar hur utföraren arbetar med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSF 2011:9 ska skickas till beställaren senast 30/10 2019. Redovisningen ska visa hur utföraren arbetar med riskanalyser, egenkontroller och hantering av avvikelser. Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete från Socialstyrelsen ska i framtagandet av redovisningen var styrande.
2. Lagar, förordningar och styrande dokument Det ligger i VC:s ansvarsområde att implementera lagar, förordningar och styrande dokument. Den nuvarande VC:n kan inte beskriva hur detta blivit gjort, han beskriver att de nu ska börja jobba mer med detta och att han ska visa personalen var de kan hitta information om detta. Personal som var på plats vid det oanmälda besöket beskriver att de behöver få mycket mer kunskap i vad funktionsnedsättning innebär, vad lagar och föreskrifter innebär och hur man ska arbeta med de enskilda på gruppbostaden. BUA:s kommentar: Bristande kunskap om de lagar, förordningar och styrande dokument som styr verksamheten bedöms som en synnerligen allvarlig brist som riskerar att påverka de enskildas livssituation eller hälsa negativt. På ledningsnivå bedöms kunskapen om insatsen bostad med särskild service enligt LSS behöva utvecklas liksom kunskapen om vad personer som har rätt till insats enligt LSS har för behov och förutsättningar. Personalen bedöms behöva utbildning i vilka lagar, förordningar och styrande dokument som de har att förhålla sig till när de utför stöd och service till de enskilda. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur utföraren arbetar i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och styrande dokument samt att personalen har kunskap och förståelse för hur arbetet ska utföras utifrån lagar, föreskrifter och styrande dokument ska skickas till beställaren senast 30/10 2019.	Följer inte avtal
3. HSL-avvikelser och HSL-ansvar Personal som var på plats vid det oanmälda besöket beskriver att sjuksköterska är svår att nå, speciellt nattetid. De beskriver att de känner oro och osäkerhet runt hur det fungerar	Följer inte avtal

med sjuksköterskan. De berättar att sjuksköterskan bor i Nynäshamn och inte har körkort vilket gör att inställelsetiden blir mycket lång, troligtvis flera timmar. De känner inte stöd i sjuksköterskan och vet inte hur samverkan ska ske. Vad gäller kunskap om HSL och vad HSL-ansvaret innebär finns genomgående synnerligen allvarliga brister gällande rutiner, sjuksköterskans tillgänglighet i verksamheten, sjuksköterskans inställelsetid och rutiner för HSL-avvikelser. Vid mötet med VC, operativ chef och samordnare framkommer att de är medvetna om att det finns brister i hur utföraren följer villkoren, både utifrån att rutiner för HSL helt saknas och att ansvarig sjuksköterska har en inställelsetid på cirka 4 timmar. På mötet meddelas att ny ansvarig sjuksköterska kommer finnas på plats från och med den 6 september 2019. BUA:s kommentar: Utföraren visar synnerligt allvariga brister vad gäller HSL-ansvaret och efterföljsamhet till lagar, föreskrifter och riktlinjer samt ansvarig sjuksköterskas tillgänglighet. Redan den 2/4 2019 påtalade dåvarande MAS att verksamheten hade omfattande brister i sitt HSL-ansvar. Rutiner saknades helt för HSL, ingen rutin för avvikelshantering fanns och det saknades ledningssystem utifrån HSL-ansvaret. Utifrån samtal med personal, VC, operativ chef och samordnare bedöms de omfattande bristerna finnas kvar vid tidpunkten för uppföljningen. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse som visar att utföraren arbetar i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och styrande dokument skickas till beställaren senast 30/10 2019. Redogörelsen ska visa vilket dokumentationssystem som används för hälso- och sjukvård, rutin för avvikelser, rutin för samverkan, rutin för läkemedelshantering samt beskrivning av HSL-rutiner.
4. MAS-tillsyn Inskickad MAS-tillsyn är utförd den 2 april 2019 av en person som i nuläget inte är MAS för verksamheten. Den 2 september 2019 kommer handling från nytillträdd MAS som meddelar att tillsyn kommer att göras den 23 september 2019. Förslag till beslut: Tillsyn av den som är MAS ska skickas in snarast, dock senast 30/10 2019.	Följer inte avtal
5. Avvikelserapportering och rutin för avvikelserapportering SoL/LSS Personal som var på plats vid det oanmälda kan inte beskriva eller visa rutin för avvikelserapportering. Vid mötet med VC, operativ chef och samordnare framkommer att de inte kan redogöra för hur verksamheten har arbetat med dess rutiner. Deras avsikt är att få dessa rutiner på plats snarast. BUA:s kommentar: Avvikelsehantering och rutin för rapportering av avvikelse är en väsentlig del i ett systematiskt kvalitetsarbete. Att detta saknas helt i verksamheten bedöms som en synnerligen allvarlig brist. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur enheten hanterar avvikelser och rutin för detta skickas till beställaren senast 30/10 2019.	Följer inte avtal
6. Kompetens och kompetensförteckning personal Kompetensförteckning har skickats in och kompetensen bedöms uppfylla kraven i avtalet.	Följer inte avtal

Personal som var på plats vid det oanmälda besöket anger att ingen kompetensutveckling genomförts, de har inte långsiktiga kompetensutvecklingsprogram inom aktuella arbetsmetoder och forskning. Det finns inte någon introduktion för nyanställda och vikarier gällande de enskilda och avtalet. Det har inte genomförts någon handledning vare sig internt eller med oberoende handledare. De får ibland information via mail om utbildning vilken oftast sker utanför arbetstid. De anger också att den nuvarande chefen besöker enheten någon gång per vecka och medverkar på APT. Personalen ser behov av utbildning i åldrande, nutrition samt generellt mer kompetens i lagstiftning och förståelse för utvecklingsstörning. Vidare har personalen har mycket bristfällig kunskap om avtalet och dess villkor. Det har inte förekommit någon genomgång eller utbildning i avtalet. Vid mötet med VC, operativ chef och samordnare framkommer information som stämmer med den personalen ger. Ingen kompetensutveckling har genomförts och inte heller handledning i någon form. BUA:s kommentar: Enligt avtalet ska flexibel kompetensutveckling utifrån de enskildas behov genomföras och långsiktiga kompetensutvecklingsprogram inom aktuella arbetsmetoder och forskning ska finnas. Handledning ska genomföras regelbundet. Inget av detta är fullgjort och därför bedöms detta som synnerligen allvarliga brister. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur dessa brister ska åtgärdas skickas till beställaren senast 30/10 2019. Redogörelsen ska innehålla en kartläggning av personalens utbildningsbehov och en planering för hur kompetensutveckling ska genomföras med start snarast. Vidare ska redogörelsen beskriva hur handledning är planerad med start snarast.
7. Bemanning Personalen anger att bemanningen i dagsläget är tillräcklig. I och med att fler boende inom kort slutar sin dagliga verksamhet kommer behov av bemanning på dagtid att öka.	Följer avtal
8. Bemötande och förhållningssätt, kvalitetsområde 1. Enligt utförarens utlovade kvalitet för detta område används motiverande samtal, MI, handledning samt funktionella analyser för att säkerställa att bemötandet är tryggt, motiverande och strukturerat och att all personal har ett professionellt förhållningssätt. På arbetsplatsträffar ska frågor om bemötande och förhållningssätt tas upp och en gång per år gör kvalitetschef uppföljning på enheten. Personal på plats vid det oanmälda besöket beskriver att en i personalen gått utbildning i MI genom den förre utföraren. Ingen annan har fått utbildning i MI. De arbetar inte heller strukturerat med MI i mötet med enskilda. De har inte haft handledning. De har arbetsplatsträff var 6:e vecka och det har inte tagits upp frågor om bemötande och förhållningssätt där. De känner inte till att det gjorts någon kvalitetsuppföljning av verksamheten. Vid mötet med VC, operativ chef och samordnare framkommer att ingen handledning genomförts och att funktionella analyser inte genomförs på denna enhet. BUA:s kommentar: Xxxxxx personal som var på plats vid det oanmälda besöket eller VC, operativ chef och samordnare har kännedom om den utlovade kvalitén i kravspecifikationen. Enligt det som utlovats i kravspecifikationen ska utföraren arbeta med	Följer inte avtal

MI, handledning och funktionella analyser. Vidare ska bemötande och förhållningssätt tas upp på varje APT och kvalitetschefen ska årligen göra uppföljning på enheten. Några gånger per år ska enkätundersökning till de boende utföras. Inget av detta är utfört enligt avtal och kravspecifikation, detta bedöms som en synnerligt allvarlig brist. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur dessa brister ska åtgärdas skickas till beställaren senast 30/10 2019. Redogörelsen ska innehålla en kartläggning av personalens utbildningsbehov gällande MI och beskrivning av ett strukturerat arbetssätt med MI, hur en enkätundersökning planeras och dess innehåll, samt hur man ska påbörja arbetet med funktionella analyser. Vidare ska en plan för inplanerade APT redovisas som visar tidpunkt, och innehåll.
9. Självbestämmande och integritet, kvalitetsområde 2 Enligt utförarens utlovade kvalitet för detta område ska man arbeta med individuell veckoplanering med den enskilde och kontaktperson varje vecka. Utifrån detta görs ett dagsschema. Det är VC som driver arbete för området på enheten och på varje arbetsplatsträff tas frågan om självbestämmande och integritet upp. Några gånger per år genomförs en enkätundersökning. Personalen som var på plats vid det oanmälda besöket känner inte igen att de ska göra veckoplanering och utifrån det ett dagsschema. De arbetar vidare utifrån den planering som gjordes med den tidigare utföraren. De har aldrig haft denna fråga uppe på arbetsplatsträff och de känner inte till att de har gjorts någon enkätundersökning. Vid mötet med VC, operativ chef och samordnare framkommer att de inte har kännedom hur detta arbete utförts i och med att VC är ny. Ny VC kommer driva arbetet med dessa frågor. Det har ännu inte genomförts någon enkätundersökning avseende hur de enskilda upplever självbestämmande och integritet. BUA:s kommentar: Xxxxxx personal som var på plats vid det oanmälda besöket eller VC, operativ chef och samordnare har kännedom om den utlovade kvalitén i kravspecifikationen. Detta bedöms som en synnerligt allvarlig brist. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur utföraren åtgärdar dessa brister skickas till beställaren senast 30/10 2019. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning över hur utföraren arbetar med detta område.	Följer inte avtal
10. Delaktighet, information och kommunikation, kvalitetsområde 3 Enligt utförarens utlovade kvalitet för område arbetar man med enskilda möten med enskilda, föräldrar/anhöriga och företrädare. De samverkar med habiliteringen. Kommunikation sker till exempel med bilder eller bildscheman. Alla enskilda ska ha en kommunikationsplan som ska följas upp varje vecka eller oftare vid behov. De har också en kvalitetsrådsrepresentant som ansvarar för att sammanställa klagomål. Personal på plats vid det oanmälda besöket beskriver att de alltid har arbetat med möten med enskilda, föräldrar/anhöriga och företrädare och samverkat med habilitering då det funnits behov. Vid mötet med VC, operativ chef och samordnare framkommer att det inte finns någon specifik kommunikationsplan för varje enskild men det finns dokumenterat i den enskildes genomförandeplan. De uppger också att det finns en kvalitetsrådsrepresentant inom företaget, men de har svårt att säga vad den personen gör. BUA:s kommentar: Xxxxxx personal som var på plats vid det oanmälda besöket eller VC, operativ chef och samordnare har kännedom om den utlovade kvalitén i kravspecifikationen. Detta bedöms som en synnerligt allvarlig brist. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur utföraren åtgärdar dessa brister skickas till	Följer avtal men behöver förbättras

beställaren senast 30/10 2019. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning över hur utföraren arbetar med detta område.
11. Kost och hälsa, kvalitetsområde 4 Enligt utförarens utlovade kvalitet för detta område kommer personalen att agera som förebilder och inspiratörer för den enskilde i val som rör kost och hälsa. Alla enskilda kommer att ha en kost- och hälsoplan som är en grund för att förbättra eller behålla rutiner kring mat och måltider. Det ska genomföras studiebesök på idrottsanläggning eller förening och fysiska övningar i naturliga miljöer på boendet som till exempel lättare odling, sortera och lämna återvinning, spel som kubb eller badminton. De kommer även samverka med kostrådgivare. Personal på plats vid det oanmälda besöket känner inte igen sig i beskrivningen att de ska vara förebilder och inspiratörer i frågor som rör kost och hälsa. De känner inte heller till att de enskilda ska ha en kost- och hälsoplan. De menar att de motiverar och vägleder i det dagliga utifrån den enskildas behov och önskemål. De har inte genomfört något studiebesök, men ibland kan någon enskild gå på något idrottsevenemang. De har en motionscykel som står på enheten, men i övrigt har inget organiserat arbetet skett gällande fysiska övningar på enheten. De samverkar inte med någon kostrådgivare. Vid mötet med VC, operativ chef och samordnare kan de inte lämna beskrivningar på hur enheten har arbetat med dessa specifika frågor i verksamheten. De menar att personalen hanterar kost- och hälsoplaner inom ramen för genomförandeplaner. Något studiebesök har inte genomförts, då de enskilda är på många aktiviteter ändå. Vad gäller fysiska övningar i boendemiljö hänvisas till spinningcykeln och promenader i hemmiljö. BUA:s kommentar: Xxxxxx personal som var på plats vid det oanmälda besöket eller VC, operativ chef och samordnare har kännedom om den utlovade kvalitén i kravspecifikationen. Utföraren arbetar inte med något av det som utlovats i kravspecifikationen. BUA bedömer detta som en synnerligen allvarlig brist. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur utföraren åtgärdar dessa brister skickas till beställaren senast 30/10 2019. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning över hur utföraren arbetar med detta område.	Följer inte avtal
12. Kultur och fritid, kvalitetsområde 5 Enligt utförarens utlovade kvalitet för detta område ska husmöten genomföras regelbundet med syfte att de enskilda kan ta upp förslag och synpunkter. Enheten ska också samverka med andra organisationer, olika andliga och religiösa samfund, idrottsklubbar, ideella och/eller kulturella organisationer för att skapa möjligheter till nya kontakter. Personal som var på plats vid det oanmälda besöket berättar att de genomför gemensamma träffar med de enskilda en gång i månaden med syfte att ge förslag och komma med synpunkter. De samverkar med FUB för de enskildas fritidsaktiviteter. I övrigt sker ingen samverkan med andra föreningar och organisationer. De som de samverkar med runt den enskilda framgår i genomförandeplanen. VC, operativ chef och samordnare beskriver en bild som i stort stämmer med den personalen gett. BUA:s kommentar: Xxxxxx personal som var på plats vid det oanmälda besöket eller VC, operativ chef och samordnare har kännedom om den utlovade kvalitén i kravspecifikationen. Personalen arbetar på samma sätt som de alltid gjort med tidigare utförare. BUA bedömer att detta är en synnerligt allvarlig brist.	Följer avtal men behöver förbättras

Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur utföraren åtgärdar dessa brister skickas till beställaren senast 30/10 2019. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning över hur utföraren arbetar med detta område.
13. Kontaktman och kontinuitet Alla enskilda har kontakman som har huvudansvaret för dokumentation och kontakter med anhöriga och andra runt den enskilde.	Följer avtal
14. Samverkan Samverkan sker främst med anhöriga och/eller legal företrädare enligt de enskildas önskemål. Annan samverkan är med habiliteringen och FUB. Samverkan sker utifrån de enskildas behov och önskemål.	Följer avtal
15. Genomförandeplan och dokumentation Genomförandeplaner och social dokumentation granskas på plats i boendet. Genomförandeplanerna har övergripande mål men är inte uppdelade i delmål. Det finns ingen tydlig koppling mellan de övergripande målen och vilka aktiviteter som ska genomföras för att nå målen. Det framkommer inte hur och när aktiviteterna ska genomföras och följas upp. Genomförandeplanerna innehåller termer som utgår från HVB- perspektiv, såsom ”den placerade individen”. Den sociala dokumentationen i övrigt stämmer överens med aktuell föreskrift från Socialstyrelsen. BUA:s kommentar: Genomförandeplaner och dokumentation ska utföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:5. Personalen saknar vetskap om att Socialstyrelsen gett ut ett kunskapsstöd för hur man ska arbeta med genomförandeplaner. De granskade genomförandeplanerna har omfattande brister och är inte anpassade till enskilda som har insats enligt LSS. BUA:s förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur utföraren säkerställer att verksamheten arbetar utifrån gällande lagar, föreskrifter och kraven avtalet skickas till beställaren senast 30/10 2019.	Följer inte avtal
16. Xxxxxxxxxx och krishantering Personal som var på plats vid det oanmälda besöket beskriver att det finns brandskyddsansvarig och att arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet finns dokumenterat i pärm. Vid granskning av pärmen på plats framkommer att det inte finns riskbedömning finns för de enskilda. Vidare är ingen uppföljning och månatlig kontroll utförd sedan maj 2019. BUA:s kommentar: Det systematiska brandskyddsarbetet uppvisar flera brister som bedöms som mycket allvarliga. Förslag till beslut: Skriftlig redogörelse för hur utföraren säkerställer att verksamheten arbetar utifrån gällande lagar, föreskrifter och kraven avtalet skickas till beställaren senast 30/10 2019.	Följer inte avtal