ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органами.
4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку:
4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату.
4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці.
4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата.
4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України.
4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків.
4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Покупцем коштів на поточний рахунок Постачальника у відповідності до проведеної процедури закупівлі – з відстрочкою платежу до 50 (п’ятдесят) календарних днів з дня підписання Замовником видаткової накладної (далі - накладна) та отримання Товару.
4.2. За вимогою Покупця, Постачальник повинен надавати документи зазначені у п.4.2.1. даного Договору вибірково на окремі партії поставленого Товару.
4.2.1. До накладної Постачальник за вимогою Покупця надає: - паспорт якості Товару; - сертифікат відповідності Товару заводу-виробника; - інші необхідні документи стосовно Товару.
4.3. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються в національній валюті України – гривні.
4.4. Сторони домовились, що датою платежу є дата надходження грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.
4.5. Фінансові зобов’язання по бюджетним коштам виникають за даним Договором у разі зареєстрованих юридичних та фінансових зобов’язань у казначейській службі та фактично отриманого Товару Покупцем у межах відповідних бюджетних асигнувань. Покупець має право на коригування визначеної в Договорі суми коштів та зобов’язань у разі зменшення надходжень до бюджету та відповідно зменшення фінансування закупівлі.
4.6. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар буде здійснюватись протягом 5 (п’яти ) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 5.1. Замовник здійснює платежі Генпідряднику за виконані обсяги робіт на підставі Акту приймання виконаних робіт форми КБ-2В та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Xxxxxx. Акт приймання виконаних підрядних робіт з усіма необхідними підтверджуючими документами (акти на приховані роботи, сертифікати на матеріали, виконавчі схеми, креслення та інше), згідно з вимогами Договору та правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, надається уповноваженому представнику Замовника.
5.2. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником в межах фактичних надходжень коштів для фінансування закупівлі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 30 банківських днів після пред’явлення актів виконаних робіт форми КБ- 2В та довідки форми КБ-3, підписання їх уповноваженим представником Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування по відповідному коду економічної класифікації видатків розрахунок за виконані Роботи здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
5.3. Оплата вартості робіт за Договором здійснюється наступним чином:
5.3.1. Акти приймання виконаних робіт по формі КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3 готує Генпідрядник в трьох екземплярах, узгоджує (візує) з виконавцем технічного нагляду і передає їх для підписання Замовникові.
5.3.2. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання документів, зазначених у п.5.3.1 Договору, перевіряє їх та підписує їх, а за наявності зауважень – повертає Xxxxxxxxxxxxxxx разом із зауваженнями.
5.3.3. У випадку наявності зауважень Xxxxxxxxxxxx повинен усунути зауваження протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відповідних зауважень від Замовника.
5.3.4. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних робіт по формі КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 10.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Товару протягом 10 банківських днів після отримання товару та підписання накладних. Юридична адреса: Україна, Київська область, Білоцерківський р-н, с. Дрозди, вул. Xxxxxxxxx, 36 ЄДРПОУ 3049810710 р/р 26000513216169.980 в ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310 Код за ЄДРПОУ 03346696 вул. А.Шептицького, 2 м. Біла Церква, Київська область поштовий індекс 09117 тел./факс (04563) 5-10-47 р/р 35417001020450 в Білоцерківському УДКСУ Київської області МФО: 821018 Фізична адреса: Київська обл. м. Біла Церква, вул. Спартаківська 9, Тел.: 067 740-15-15, 000 000-00-00 до договору № ^ від 2016р. на виготовлення стендів № Найменування товару К-кість, шт. Ціна, грн. Вартість, грн. 1 Стенд розміром 0000x0000 мм 8 1486,82 11 894,56
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються Покупцем в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця по факту поставки товару з відстрочкою платежу до 20 (двадцяти) банківських днів.
4.2. У разі затримки бюджетного фінансування на закупівлю товару розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Покупцем коштів на свій рахунок.
4.3. Зобов’язання по оплаті за товар настає після передачі партії товару Продавцем Покупцю та підписання останнім видаткової накладної.
4.4. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунок за поставлений товар здійснюється відповідно до п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом семи банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.2. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником товару після надання Виконавцем Видаткової накладної.
4.3. На підставі пункту 1 та пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Замовник оплачує поставлений Учасником Товар за цінами, зазначеними у доданій до цього Договору Специфікації та видаткової накладної підписаної сторонами.
4.2. Замовник оплачує вартість кожної поставленої партії Товару по безготівковому розрахунку.
4.3. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 90 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.4. Замовник має право здійснити попередню оплату, яка здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117, у на строк не більше шести місяців на підставі рахунку встановленого Договором. Учасника протягом шести місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, підтверджує їх використання за призначенням згідно з видатковою накладною про поставку (передачу) Товару Замовнику.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1 Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. Днем здійснення платежу вважається день, у який сума, що підлягає оплаті, списується з рахунку Одержувача на рахунок Постачальника.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки проводяться виключно у грошовій формі.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Виконавець щомісяця направляє Замовнику Акт прийому-здачі робіт (послуг), Замовник протягом З(трьох) днів підписує його, або направляє Виконавцю мотивовану відмову від підписання.
4.2. Акт прийому-здачі робіт (послуг) є документом, що реєструє відсутність (суть) претензій Замовника до Виконавця. 4.3.Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання Сторонами Акта прийому-здачі робіт (послуг) відповідно до чинного законодавства України.
4.4. Виконавець надає Замовнику відстрочку платеж у приймання-передачі наданих Послуг. календарних днів з моменту