Common use of ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ Clause in Contracts

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води поставлений Товар здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органамина підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьЗа наявності відповідного бюджетного фінансування, оплата Товару здійснюються по факту його поставки. Оплата за поставлений Товару здійснюється за цим Договором та видатковими накладними на Товар у строк, що не може перевищувати 50 (п’ятдесят) банківських днів. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку:У разі затримки бюджетного фінансування оплата поставленого Товару здійснюється протягом 10 (десять) днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування. 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника Усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Постачальник зобов’язаний вчасно надавати Покупцю податкову накладну, видаткову накладну товарно-транспортну накладну (далі ТТН). 4.5. Сторони домовились, що датою платежу є дата надходження грошових коштів на банківський рахунок Постачальника. 4.6. Податкова документація: 4.6.1. Постачальник зобов`язаний своєчасно надати Покупцю зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі із дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої Постачальником особи у визначеному законодавством порядку. 4.6.2. У випадку порушення Порядку заповнення податкової накладної, Покупець має право затримати оплату вартості отриманих Товарів та/або не підписувати видаткову накладну, акт приймання-передачі Товарів, доки Постачальником не буде надана належним чином оформлена, згідно вимог чинного законодавства, податкова накладна, про що письмово повідомляє Покупця. Сторони погодили, що затримка оплати вартості отриманих Товарів у випадках, передбачених цим пунктом Договору, не є порушенням Покупцем своїх зобов’язань за розрахунковий період та рахунок на оплатуДоговором. 4.54.6.3. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених Якщо протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня, наступного за днем виникнення податкових зобов’язань, Постачальник не надасть Покупцю належним чином оформлену податкову накладну в письмовій електронній формі обґрунтованих заперечень по акту та/або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі не здійснить її реєстрацію у п’ятиденний строкЄдиному реєстрі податкових накладних, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник Покупець має право зарахувати кошти, що надійшли стягнути з Постачальника штраф в розмірі 20% від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Українивартості Товарів без урахування податку на додану вартість по такій податковій накладній. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1Покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку після здійснення поставки, розвантаження, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт та забезпечення проведення навчання медичного персоналу сертифікованим інженером компанії-виробника Товару або уповноваженого компанією-виробником офіційного представника за адресами Установ-отримувачів Товару, що підтверджується актом введення в експлуатацію із підтвердженням проведення навчання медичного персоналу Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з рахунку Покупця. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води Договором здійснюються за визначені фактичні обсяги та Покупцем без сплати податку на додану вартість відповідно до діючих тарифівпункту 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». Розрахунки по Договору виконуються за Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку № 1 «Специфікації», здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем від всіх Установ-отримувачів Товару всіх документів, передбачених п. 5.15. цього Договору. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіям (документи визначені п. 5.15 отриманні Покупцем від Установ-отримувачів Товару лише на частину Товару, зазначеного у Додатку № 1 «Специфікації»), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару. Розрахунки за поставлений Товар проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Покупця. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкзатримки фінансування, акт вважається визнаним Замовником та розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем фактичного обсягу фінансування видатків на закупівлю на свій реєстраційний рахунок. Затримка оплати за Товар з підстав затримки фінансування Покупця не є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціпорушенням умов цього Договору. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифівпроводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, встановлених уповноваженими органамипри умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об’єкт. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьЗамовник відповідно до ч.2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 р. може перераховувати аванс в розмірі 30% від річного обсягу робіт. Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання актом виконаних робіт. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 25-го числа звітного місяця в наступному порядку:паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК). 4.4. До актів виконаних робіт Підрядник, при необхідності, надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних документів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації діючим нормам Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі має право відкласти підписання актів за розрахунковий період та рахунок на оплатуформами КБ-2в, КБ-3. 4.5. У разі непідписання акту прийманняЗамовник перевіряє показники вартості матеріально-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту технічних ресурсів, якість та об’єми виконаних робіт та ін. При виявлені завищених показників, невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкнеправильне застосування кошторисних норм, акт вважається визнаним Замовником поточних цін, розцінок та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштивідкласти підписання актів за формами КБ-2в, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК УкраїниКБ- 3 до досягнення взаємної згоди Сторін. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx Сторони проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1Покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку після здійснення поставки, розвантаження, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт та забезпечення проведення навчання медичного персоналу сертифікованим інженером компанії-виробника Товару або уповноваженого компанією-виробником офіційного представника за адресами Установ-отримувачів Товару. Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з рахунку Покупця. Розрахунки за теплову енергію Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку № 1 «Специфікації», здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем від всіх Установ-отримувачів Товару всіх документів, передбачених п. 5.15. цього Договору. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіям (документи визначені п. 5.15. отриманні Покупцем від Установ-отримувачів Товару лише на частину Товару, зазначеного у Додатку № 1 «Специфікації»), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару. Оплата за Товар звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання гарячої води здійснюються на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за визначені фактичні обсяги рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». Розрахунки за поставлений Товар проводяться відповідно до діючих тарифівБюджетного кодексу України, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Покупця. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкзатримки фінансування, акт вважається визнаним Замовником та розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем фактичного обсягу фінансування видатків на закупівлю на свій реєстраційний рахунок. Затримка оплати за Товар з підстав затримки фінансування Покупця не є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціпорушенням умов цього Договору. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.17.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води виконані роботи здійснюються з Підрядником в національній валюті України на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі непідписання акту приймання-передачі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів бюджетного фінансування закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9свій реєстраційний рахунок. Замовник не звільняється несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки бюджетного фінансування. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. 7.2. Замовник має право надати Підряднику попередню оплату на закупівлю будівельних матеріалів визначених кошторисом цього Договору згідно Постанови КМ України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» в розмірі 30% від загальної суми Договору після підписання Договору та керуючись п. 1.3 Постанови КМ України від 23.04.2014р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати вартості теплової енергії товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на підставі рахунку, на строк не більше 3-х місяців. Всі подальші розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та гарячої води, а також штрафних санкцій, фактичних витрат Підрядника. 7.3. Підрядник зобов’язаний використати попередню оплату в разі несвоєчасного повідомлення строк не більше 25-ти робочих днів з моменту надходження коштів на його рахунок для придбання матеріальних ресурсів. 7.4. При використанні попередньої оплати Підрядник повинен надати відповідні підтверджуючі (не повідомленняплатіжні) Постачальника документи щодо її використання. 7.5. Підрядник подає Замовнику звіт про використання попередньої оплати протягом 3-х робочих днів з дня закінчення строку її використання. 7.6. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання ф. КБ-2В та гаряче водопостачання з будь-яких інших причинф.КБ-3). 7.7. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором обсягів робіт.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1Покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку після здійснення поставки, розвантаження, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт за адресами Установ-отримувачів Товару. Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з рахунку Покупця. Розрахунки за теплову енергію Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку № 1 «Специфікації», здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем від всіх Установ-отримувачів Товару усіх документів, передбачених п. 5.15. цього Договору. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіям (документи визначені п. 5.15. отриманні Покупцем від Установ-отримувачів Товару лише на частину Товару, зазначеного у Додатку № 1 «Специфікації»), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару. Оплата за Товар звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання гарячої води здійснюються на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за визначені фактичні обсяги рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». Розрахунки за поставлений Товар проводяться відповідно до діючих тарифівБюджетного кодексу України, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Покупця. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкзатримки фінансування, акт вважається визнаним Замовником та розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем фактичного обсягу фінансування видатків на закупівлю на свій реєстраційний рахунок. Затримка оплати за Товар з підстав затримки фінансування Покупця не є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціпорушенням умов цього Договору. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію надані Послуги здійснюються: - через КП «Головний інформаційно - обчислювальний центр» (надалі КП «ГІОЦ»), щомісячно, до останнього числа місяця, що є наступним за місяцем в якому здійснено надання Послуг за рахунок сплати поточних та постачання гарячої води здійснюються боргових (за визначені фактичні обсяги період дії Договору) платежів від населення (споживачів послуг з утримання будинків, споруд та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органамиприбудинкової території) - розрахунковий рахунок підприємства за рахунок отриманих з місцевого бюджету коштів від наданих пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьОформлення Послуг здійснюється за актом наданих Послуг, який складається кожного місяця Виконавцем до 10 числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, та направляється Замовнику. У разі не підписання акту наданих Послуг Замовником протягом 5-ти робочих днів з моменту його отримання та не надання протягом цього ж строку обґрунтованих заперечень, акт вважається підписаним, а Замовник не має жодних претензій до обсягів та якості наданих Послуг. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються Час простою ліфта з різних причин більше 1-ї доби відображається в наступному порядку:Актах виконаних робіт і не оплачуються. Такі простої оформляються двостороннім актом та знімаються з обсягу робіт вартості технічного обслуговування за час простоїв ліфтів. Відповідно Постанови №970 від 11 грудня 2013 р. Кабінету Міністрів України. 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплатупідписує Акти, засвідчує підпис печаткою і у триденний строк з моменту отримання повертає один примірник актів Виконавцю. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкПри надходженні коштів, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціякі перевищують вартість наданих Послуг, різниця оплати зараховується для погашення заборгованості попереднього періоду, а при відсутності заборгованості - як авансування майбутніх платежів. 4.6. В платіжних дорученнях У разі перевищення оплати наданих Послуг над фактичними обсягами вартості вже наданих Послуг за поточний розрахунковий період 1 (один) місяць, Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання письмово звертається на адресу Виконавця та призначення платежу, без зазначення КП «ГІОЦ» з проханням про тимчасове призупинення перерахування коштів Виконавцю до кінця поточного розрахункового періоду, за який здійснюється оплатапротягом п’яти робочих днів з дня виявлення такого перевищення. Виконавець та КП «ГІОЦ» письмово погоджують наявність такого перевищення протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення Замовника та погоджують призупинення перерахування коштів. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості Щоквартально між Виконавцем та Замовником здійснюється звірка взаєморозрахунків з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Українипідписанням відповідного Акту. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних Вид розрахунків: безготівковий. 4.9. Статус платника податків на прибуток: - Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причинє платником податку на прибуток на загальних умовах. - Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифівпроводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, встановлених уповноваженими органамипри умові надходження коштів з джерел фінансування на даний об’єкт. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьЗамовник відповідно до ч.2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001р. може перераховувати аванс в розмірі 30% від річного обсягу робіт. Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання актом виконаних робіт. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ- 3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 25-го числа звітного місяця в наступному порядку:паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК). 4.4. До актів виконаних робіт Підрядник, при необхідності, надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних документів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації діючим нормам Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі має право відкласти підписання актів за розрахунковий період та рахунок на оплатуформами КБ-2в, КБ-3. 4.5. У разі непідписання акту прийманняЗамовник перевіряє показники вартості матеріально-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту технічних ресурсів, якість та об’єми виконаних робіт та ін.. При виявлені завищених показників, невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкнеправильне застосування кошторисних норм, акт вважається визнаним Замовником поточних цін, розцінок та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштивідкласти підписання актів за формами КБ-2в, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК УкраїниКБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки Попередня оплата здійснюється:в розмірі ЗО % - 365 400 гри. (триста шістдесят п’ять тисяч чотириста грп.00 кой.) вартості річного обсягу робіт у 2019 році, які фінансуються за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються рахунок коштів місцевого бюджетів, за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифівумови отримання погодження у головного розпорядника бюджетних коштів, встановлених уповноваженими органамищо передбачено норми Постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» №117 від 23 квітня 2014 р.. на строк, що не перевищує 90 календарних днів, на рахунок Підрядника: №37120011705919 в Уманському управлінні Державної казначейської служби України у Xxxxxxxxxx області, код банку (МФО) 854018. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьПідрядник протягом 90 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу) підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ГІФ № КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку:По закінченні тримісячного терміну невикористанні суми попередньої оплати (авансу) Підрядником повертаються Замовнику. 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі здійснює платежі за розрахунковий період виконані роботи на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) протягом десяти робочих днів після надходження коштів з бюджету на реєстраційний рахунок на оплатуЗамовника. 4.5. У разі непідписання акту прийманняАкт приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника до 20-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціго числа звітного місяця на паперових носіях. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договорузобов’язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, дату його що підтверджують виконання робіт, або обгрунтувати причини відмови від їх підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплатапротягом 10-х робочих днів з дня одержання. 4.7. За наявності заборгованості Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь - яких причин не підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) у Замовника за цим вказаний у п. 4.6. цього Договору термін - роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому даним Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК та чинним законодавством України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу Оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунківреєстраційний рахунок Замовника. року. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.16.1. Розрахунки Держкіно надає субсидію на виробництво Фільму в розмірі, передбаченому п. 4.1 цього Договору, за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органамиКПКВК 3806030 в тому числі: у 20__ р. у сумі ______________ грн. (__________ грн. 00 коп.) без ПДВ; у 20__ р. очікуване фінансування в межах призначення державного бюджету 20___ р. у сумі ____________ грн. (_________ грн. 00 коп.) без ПДВ. 4.26.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьВизначення обсягу коштів, що виділяються впродовж бюджетного періоду для надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) Фільму здійснюється з урахуванням рішення Ради з державної підтримки кінематографії. 4.36.3. Розрахунки по Договору виконуються Оплата Держкіно здійснюється на підставі генерального кошторису (до його складення - орієнтовного кошторису витрат), плану фінансування Фільму, рахунків, проміжних актів частково виконаних робіт, акту про завершення виробництва Фільму, звіту про використання коштів та звіту фактичних витрат. У разі відсутності зазначених документів Держкіно має право зупинити оплату виробництва Фільму до їхнього надання. 6.4. Перерахування коштів здійснюється Держкіно в наступному такому порядку: 4.46.4.1. Замовник щомісяця отримує від Постачальника попередня оплата у розмірі _________ % державної підтримки визначеної у п. 4.1. Договору – на початку виробництва Фільму (продовження виробництва, якщо виробництво Фільму розпочато до підписання Договору) згідно з планом фінансування Фільму. Після використання попередньої оплати Продюсер-виконавець надає Держкіно проміжний акт приймання-передачі за розрахунковий період про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та рахунок на оплатузвітом фактичних витрат, що підтверджується незалежною аудиторською компанією. 4.56.4.2. після підтвердження Продюсером-Виконавцем використання попередньої оплати згідно абзацу 2 підпункту 6.4.1. пункту 6.4. Договору, Держкіно здійснює попередню оплату у розмірі _______ % державної підтримки визначеної у п. 4.1. Договору згідно з планом фінансування Фільму. Після використання попередньої оплати Продюсер-Виконавець надає Держкіно проміжний акт про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат, що підтверджується незалежною аудиторською компанією. Після надання Держкіно Акта про завершення виробництва Фільму здійснюється остаточний розрахунок з Продюсером-Виконавцем. Оплата здійснюється за фактичними витратами, враховуючи попередні виплати, в сумі не більше ніж визначено генеральним кошторисом на виробництво Фільму за рахунок Держкіно та обумовлену цим Договором. 6.5. Загальна сума попередньої оплати виробництва Фільму не може перевищувати 90 % державної підтримки визначеної у п. 4.1. Договору. 6.6. В процесі виконання Договору орієнтовний кошторис витрат, генеральний кошторис, виробничо-економічні показники та відповідно план фінансування Фільму можуть уточнюватись. У разі непідписання акту прийманнятаких уточнень, які здійснюються в межах суми державної підтримки визначеної у п. 4.1. Договору, попередня оплата провадиться на підставі уточнених кошторису витрат, генерального кошторису витрат, виробничо-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником економічних показників та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціплану фінансування Фільму. 4.66.7. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплатаТермін використання попередньої оплати на виконання робіт з виробництва (створення) Фільму не може перевищувати дванадцяти місяців від дати платежу згідно з чинним законодавством. 4.76.8. За наявності заборгованості Продюсер-Виконавець протягом дванадцяти місяців з дня надходження попередньої оплати на розрахунковий рахунок підтверджує її використання згідно з проміжним актом про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат. 6.9. У разі якщо обсяг коштів державної підтримки кінематографії, що фактично надійшли з державного бюджету з джерел, передбачених чинним законодавством, є недостатнім для виробництва Фільму здійснення державної підтримки, фінансування відновлюється в наступному бюджетному періоді. 6.10. Оплата з виробництва Фільму, що переходить на наступний рік, здійснюється Держкіно за додатковою угодою до цього Договору, яка визначає порядок перерахування грошових коштів в межах призначень державного бюджету на відповідний рік. 6.11. У разі якщо через відсутність чи недостатність грошових коштів, виділених для цілей державної підтримки кінематографії, Продюсер-Виконавець не одержав або частково одержав суму державної підтримки, передбачену цим Договором, Держкіно видає довідку про наявну заборгованість. При цьому збитки, понесені Продюсером-Виконавцем у Замовника зв’язку з неотриманням чи неповним отриманням коштів, не відшкодовуються. 6.12. Суми в кошторисних і розрахункових документах за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштизазначаються в гривнях. 6.13. Держкіно не несе жодних зобов’язань з оплати послуг з виробництва Фільму, крім передбачених цим Договором. 7.1. Виробництво Фільму здійснюється на підставі сценарію, режисерського сценарію, виробничо-економічних показників та генерального кошторису (до його складення орієнтовного кошторису витрат) затверджених Продюсером-Виконавцем і наданих Держкіно у встановлені цим Договором терміни, на виробництво Фільму. 7.2. Через ________ місяці після підписання Договору Продюсер-Виконавець надає Держкіно режисерський сценарій з пооб’єктною розробкою, затверджений Продюсером-Виконавцем. 7.3. Через _______ місяці після підписання Договору Продюсер-Виконавець надає Держкіно засвідчений в установленому порядку копію договору з режисером-постановником. 7.4. Через ______ місяців після підписання Договору Продюсер-Виконавець надає Держкіно генеральний кошторис на виробництво Фільму. 7.5. Через ______місяців після підписання Договору Продюсер-Виконавець організовує показ Фільму для Держкіно. 7.6. Після використання попередніх оплат Продюсер-Виконавець надає Держкіно проміжні акти про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат, що надійшли від Замовникапідтверджується незалежною аудиторською компанією. Звіт про використання коштів та звіт фактичних витрат підписується відповідальними особами Продюсера-Виконавця та затверджується керівником Продюсера-Виконавця. Достовірність звіту про використання коштів за призначенням та звіту фактичних витрат в тому числі правильність віднесення загальностудійних витрат до фактичної собівартості Фільму підтверджується незалежною аудиторською компанією. Аудитор підтверджує відсутність необґрунтованого завищення вартості товарів, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Україниробіт, послуг, використаних у процесі виробництва (створення) Фільму. 4.87.7. При виникненні потребиПісля завершення виробництва Фільму Продюсер-Виконавець згідно з терміном визначеним пунктом 3.2. Договору надає Держкіно Акт про завершення виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів виробництва (створення) Фільму та звітом фактичних витрат виробництва (створення) Фільму, але не менше одного разу що підтверджується незалежною аудиторською компанією. Звіт про використання коштів виробництва (створення) Фільму та звіт фактичних витрат виробництва (створення) Фільму підписується відповідальними особами Продюсера-Виконавця та затверджується керівником Продюсера-Виконавця. Достовірність звіту про використання коштів за призначенням та звіту фактичних витрат в тому числі правильність віднесення загальностудійних витрат до фактичної собівартості Фільму підтверджується незалежною аудиторською компанією. Аудитор підтверджує відсутність необґрунтованого завищення вартості товарів, робіт, послуг, використаних у процесі виробництва (створення) Фільму. Незалежна аудиторська компанія підтверджує також використання залучених Продюсером-Виконавцем коштів з інших джерел на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунківвиробництво Фільму. Продюсер-Виконавець надає таке підтвердження Держкіно разом із Актом про завершення виробництва Фільму. 4.97.8. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії У рамках виконання цього Договору Продюсер-Виконавець виготовляє комплект вихідних матеріалів та гарячої водикомплект обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів Фільму згідно з Додатком № 1, а також штрафних санкційякий є невід’ємною частиною цього Договору, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) та передає їх до ДП «Національний центр Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx». 7.9. Виготовлення та здача комплекту вихідних матеріалів та обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів Фільму підтверджується Актом про зміну свого місцезнаходженняприймання вихідних матеріалів, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будьобов'язкових довідково-яких інших причинінформаційних матеріалів Фільму ДП «Національний центр Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx».

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.15.1. За письмовим зверненням Виконавця Xxxxxxxx одноособово приймає попереднє рішення про надання чи ненадання Виконавцю авансу на надання послуг. Такий аванс може бути наданий Виконавцю лише за наявності бюджетного фінансування та згоди головного розпорядника бюджетних коштів. Розмір авансу на надання послуг визначається одноособово Замовником та не може перевищувати розміру встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. №1070. Погоджена Замовником сума авансу перераховується Виконавцю на підставі рахунку Xxxxxxxxx. 5.2. Аванс надається Виконавцю на строк не більше трьох місяців. Виконавець зобов'язується використати отриманий аванс на придбання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій та звітувати за нього шляхом надання Акту приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), підписаних представниками Сторін у термін не пізніше трьох місяців з моменту отримання авансу». 5.3. Суми авансу, які не підтверджені підписаними Актами приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З) повинні бути повернуті Виконавцем на бюджетний рахунок Замовника в ГУДКСУ м. Києва в термін не пізніше трьох м1сяцш з моменту отримання авансу. 5.4. У разі виплати Виконавцю авансу, подальші розрахунки здійснюються по факту наданих послуг при наявності бюджетного фінансування з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) календарних днів на підставі актів приймання виконаних робіт з урахуванням перерахованих авансових платежш. 5.5. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), які складаються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику. 5.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості надання послуг (Акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), які були оформлені та оплачені у попередні періоди, безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості, загальна вартість наданих послуг підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок. 5.7. Розрахунки за теплову енергію надані послуги здійснюються Замовником на підставі документів, визначених пунктом 5.5 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: - 10 ООО 000,00 грн. (десять мільйонів грн. ОО коп.) у тому числі ПДВ 20 % - 1 666 666,67 грн. це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917462 XX000000000000000000000000000) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та постачання гарячої води здійснюються кошторисних призначень на 2021 рік; - 49 640 000,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів шістсот сорок тисяч грн. ОО коп.) у тому числі ПДВ 20 % - 8 273 333,33 грн. - це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917462 - XX000000000000000000000000000) за визначені фактичні обсяги рахунок встановлених бюджетних асигнувань та кошторисних призначень на 2022 рік. Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Додатковими Угодами залежно від фінансування відповідно до діючих тарифівКПКВ, встановлених уповноваженими органамиякі оформлюються належним чином та підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води товар (партію товару) здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів«Покупцем» шляхом здійснення попередньої оплати у розмірі 100% протягом ________ календарного дня з дня отримання «Покупцем» рахунку «Постачальника» на партію товару (карток). Рахунок, встановлених уповноваженими органамищодо здійснення попередньої оплати, надається «Постачальником» на підставі письмової заявки «Покупця». 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьДатою оплати по цьому договору визначається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку:Сплата за партію товару (отримані картки) здійснюється за цінами та на умовах пропозиції конкурсних торгів «Постачальника». У разі зменшення ціни на товар на час здійснення оплати, Сторони на підставі ч.5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями) № 1197-VІІ від 10.04.2014р. укладають додаткову угоду щодо зменшення загальної вартості (ціни) договору та затвердження нової редакції Специфікації до договору про закупівлю. 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі «Постачальник» зобов’язується складати податкові накладні у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості день виникнення заборгованості податкових зобов'язань з урахуванням дотриманням вимог ст. 534 ЦК 201 Податкового кодексу України. 4.8. При виникненні потреби, зазначати в податковій накладній відомості, які відповідають умовам цього договору та первинним документам, що складаються на виконання цього договору, та реєструвати складені податкові накладні протягом 15-ти (п’ятнадцяти) календарних днів, наступних за датою їх складання, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причинякому випадку не пізніше 180-ти календарних днів. Сторони домовились, що у разі, якщо «Постачальник» допустить будь-яке з нижченаведених порушень: - порушить порядок заповнення обов’язкових реквізитів податкової накладної, - порушить вимоги законодавства та/або цього договору щодо складання, та/або оформлення та/або реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, «Постачальник» відшкодовує «Покупцю» збитки в розмірі 100% від суми ПДВ, по такій податковій накладній. Відшкодування збитків здійснюється шляхом перерахування «Постачальником» відповідних грошових сум на поточний рахунок «Покупця» за першою вимогою «Покупця» у термін, визначений у вимозі.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1Покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку після здійснення поставки, розвантаження, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт та забезпечення проведення навчання медичного персоналу сертифікованим інженером компанії-виробника Товару або уповноваженого компанією-виробником офіційного представника за адресами Установ-отримувачів Товару, що підтверджується актом введення в експлуатацію із підтвердженням проведення навчання медичного персоналу Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з рахунку Покупця. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води Договором здійснюються за визначені фактичні обсяги та Покупцем без сплати податку на додану вартість відповідно до діючих тарифівпункту 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». Розрахунки по Договору виконуються за Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку № 1 «Специфікації», здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем від всіх Установ-отримувачів Товару всіх документів, передбачених п. 5.15. цього Договору. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіям (документи визначені п. 5.15 отриманні Покупцем від Установ-отримувачів Товару лише на частину Товару, зазначеного у Додатку № 1 «Специфікації»), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару. Оплата за Товар звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в наступному порядку: 4.4Україні», п. Замовник щомісяця отримує 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від Постачальника акт приймання-передачі 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за розрахунковий період рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та рахунок на оплату. 4.5малярією в Україні». Розрахунки за поставлений Товар проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Покупця. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкзатримки фінансування, акт вважається визнаним Замовником та розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем фактичного обсягу фінансування видатків на закупівлю на свій реєстраційний рахунок. Затримка оплати за Товар з підстав затримки фінансування Покупця не є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціпорушенням умов цього Договору. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.15.1. За письмовим зверненням Виконавця Xxxxxxxx одноособово приймає попереднє рішення про надання чи ненадання Виконавцю авансу на надання послуг. Такий аванс може бути наданий Виконавцю лише за наявності бюджетного фінансування та згоди головного розпорядника бюджетних коштів. Розмір авансу на надання послуг визначається одноособово Замовником та не може перевищувати розміру встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. №1070. Погоджена Замовником сума авансу перераховується Виконавцю на підставі рахунку Xxxxxxxxx. 5.2. Аванс надається Виконавцю на строк не більше трьох місяців. Виконавець зобов'язується використати отриманий аванс на придбання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій та звітувати за нього шляхом надання Акту приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), підписаних представниками Сторін у термін не пізніше трьох місяців з моменту отримання авансу». 5.3. Суми авансу, які не підтверджені підписаними Актами приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З) повинні бути повернуті Виконавцем на бюджетний рахунок Замовника в ГУДКСУ м. Києва в термін не пізніше трьох м1сяцш з моменту отримання авансу. 5.4. У разі виплати Виконавцю авансу, подальші розрахунки здійснюються по факту наданих послуг при наявності бюджетного фінансування з відстрочкою платежу до 90 (дев'яносто) календарних днів на підставі актів приймання виконаних робіт з урахуванням перерахованих авансових платежів. 5.5. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), які складаються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику. 5.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості надання послуг (Акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), які були оформлені та оплачені у попередні періоди, безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості, загальна вартість наданих послуг підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок. 5.7. Розрахунки за теплову енергію надані послуги здійснюються Замовником на підставі документів, визначених пунктом 5.5 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: - 15 ООО 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень ОО коп.) у тому числі ПДВ 20 % - 2 500 000,00 грн. це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917441 UА858201720344З80001000054848) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та постачання гарячої води здійснюються кошторисних призначень на 2023 рік; - 70 ООО 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень ОО копійок), у тому числі ПДВ 20 % - 11 666 666,67 грн. це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917462 XX000000000000000000000000000) за визначені фактичні обсяги рахунок встановлених бюджетних асигнувань та кошторисних призначень на 2023 рік. - 129 900 008,88 грн. (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч вісім гривень 88 коп.) у тому числі ПДВ 20 % 21 650 ОО1,48 грн. це власш кошти Xxxxxxxxx (XX000000000000000000000000000). Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Додатковими Угодами залежно від фінансування відповідно до діючих тарифівКПКВ, встановлених уповноваженими органамиякі оформлюються належним чином та підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. 4.25.8. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються Після розрахунків за виконані роботи Виконавець сплачує Замовнику кошти в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує сумі 2 % від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періодувартості таких робіт, за який здійснюється оплатапослуги щодо забезпечення технічною документацією, організацією, коригуванням та прийманням виконаних робіт на об'єкті та ін., шляхом перерахунку зазначених коштів на розрахунковий рахунок Замовника (ИА733057490000002600631055301 в АТ «Банк 4.75.9. За наявності заборгованості у Xxxxx, зазначені в пункту 5.8 цього Договору, перераховуються Виконавцем на розрахунковий рахунок Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштипротягом 10 (десяти) днів з моменту оплати Замовником виконаних робіт на підставі документів, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Українивизначених пунктом 5.5 цього Договору. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки Оплата за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та Товар здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування Покупцем коштів на поточний рахунок Продавця, відповідно до діючих тарифівнорм, встановлених уповноваженими органамипередбачених ст. 49 Бюджетного кодексу України. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьРозрахунки за партію Товару по Договору здійснюються після прийняття Товару у власність Покупця, що підтверджується видатковою накладною, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), кількість і ціна Товару, який перейшов у власність Покупця, та загальна сума для оплати Товару. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку:Для оплати поставленого Товару Продавець надає Покупцю рахунок-фактуру, що містить номенклатуру (асортимент) поставленого Товару, ціну на Товар та загальну суму для оплати з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а також видаткову та податкову накладні. 4.4. Замовник щомісяця отримує Розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 90 банківських днів з’ дати поставки Товару, яка визначається датою підписання видаткової накладної на Товар, при умові наявності фактичного бюджетного фінансування, у разі закупівлі Товару за бюджетні кошти, та отримання від Постачальника акт прийманнярахунку-передачі за розрахунковий період фактури, видаткової та рахунок на оплатуподаткової накладної. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених затримки бюджетного фінансування - розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом п’яти банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі Товару на свій реєстраційний рахунок в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі ГУ ДКС України у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяцім. Києві. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договоруНа дату виникнення податкових зобов’язань (або підстав для їх коригування згідно зі ст. 192 Податкового кодексу України) Продавець складає податкову накладну (розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної) в електронній формі. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань до них у випадках, дату його підписання та призначення платежупередбачених законодавством, без зазначення періоду, за який здійснюється оплатаПродавцем протягом 15 днів з дати виникнення податкових зобов’язань або виникнення підстав для їх коригування. 4.7. За наявності заборгованості Податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (для реєстрації у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштиЄдиному реєстрі у випадках передбачених законодавством) протягом 15 днів з дати виникнення податкових зобов’язань або виникнення підстав для їх коригування надаються Покупцю засобами електронного документообігу в програмі M.E.Doc або засобами електронної пошти на адресу medoc@.xxxxxxx.xxxx.xx. або в будь-який інший спосіб, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Українине суперечить вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та не потребує додаткового узгодження Сторонами. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та енергію, що споживається, проводяться шляхом перерахування коштів на рахунок Теплопостачальної організації, вказаний в Договорі, відповідно до діючих встановлених тарифів, встановлених уповноваженими органами.діючих в період постачання теплової енергії та на підставі показань приладів комерційного обліку теплової енергії, а при їх відсутності - виконаних розрахунків відповідно до теплових навантажень, або в іншій формі, яка не суперечить чинному законодавству України, 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьмісяць за результатом якого підписується акт виконаних робіт по відпуску теплової енергії за період (в 2-х примірниках). 4.3. Розрахунки Споживач, згідно із постановою Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2018 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» має право здійснювати попередню оплату на строк не більше шести місяців. У разі здійснення попередньої оплати Споживач до початку розрахункового періоду сплачує Теплопостачальній організації очікувану вартість, зазначеної в додатку 1 до Договору кількості теплової енергії, з урахуванням залишкової суми (сальдо) розрахунків на початок розрахункового періоду. Остаточний розрахунок за спожиту теплову енергію Споживач здійснює: до 4-го числа місяця, наступного за розрахунковим, при розрахунках за показниками приладів обліку на підставі самостійно отриманого до 1 числа поточного місяця акту виконаних робіт; до 18-го числа місяця, наступного за розрахунковим, при відсутності приладів комерційного обліку на підставі отриманого з 10 по Договору виконуються в наступному порядку:15 число місяця, наступного за розрахунковим, акту виконаних робіт. 4.4. Замовник щомісяця отримує Розрахунки за показниками приладів комерційного обліку: якщо фактичне використання теплової енергії більше, ніж зазначене в Договорі, це перевищення окремо сплачується Споживачем не пізніше 4-го числа місяця, наступного за розрахунковим, на підставі самостійно отриманого до 1 числа поточного місяця акту виконаних робіт; якщо фактичне споживання теплової енергії нижче від Постачальника акт приймання-передачі сплаченого зазначеного в Договорі обсягу, вартість такого перевищення оплати зараховується в рахунок майбутньої оплати заявленого обсягу за розрахунковий період та рахунок на оплатуперіод, наступний за розрахунковим. 4.5. У разі непідписання Розрахунки без приладів комерційного обліку: якщо обсяг фактично спожитої теплової енергії перевищує оплачений зазначений в Договорі обсяг, вартість такого перевищення оплачується Споживачем не пізніше 18-го числа місяця, наступного за розрахунковим, на підставі отриманого з 10 по 15 число місяця, наступного за розрахунковим, акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених виконаних робіт; якщо фактичне споживання теплової енергії нижче від оплаченого зазначеного в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкДоговорі обсягу, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяцівартість такого перевищення оплати зараховується в рахунок оплати зазначеного в Договорі обсягу місяця, наступного за розрахунковим. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник При перерахуванні коштів за теплову енергію Споживач у платіжному документі повинен обов’язково зазначити призначення платежу з посиланням на номер договоруі дату Договору, дату його підписання рішення суду, мирової угоди, угоди про реструктуризацію заборгованості та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7інше. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник Споживача Теплопостачальна організація має право зарахувати зараховувати кошти, що надійшли від ЗамовникаСпоживача, як погашення заборгованості за теплову енергію, спожиту в минулі періоди періоди, в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог стнезалежно від вказаного в платіжному документі призначення, періоду платежу. 4.7. 534 ЦК УкраїниКошти, які надійшли від Споживача, зараховуються Теплопостачальною організацією як попередня оплата за умови відсутності заборгованості за цим Договором. 4.8. При виникненні потребиСпоживач з 29 числа розрахункового місяця до 1-го числа, але не менше одного разу на рікнаступного за розрахунковим, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків самостійно отримує від Теплопостачальної організації за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунківадресою: вул. 4.9Мефодіївська, буд. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води№ 11, а також штрафних санкційкімната 17, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходженнят.7360915, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.наступні документи за розрахунковий період:

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.15.1. Оплата здійснюється на підставі ст.48, 49 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів бюджету міста Києва лише після передачі Замовнику Системи за Актом приймання- передачі. 5.2. Розрахунок загальної вартості надання послуг зі створення Системи за цим Договором міститься в Специфікації. 5.3. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються Договором проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів у національній грошовій одиниці на поточний рахунок Виконавця, зазначений у реквізитах цього Договору протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня передачі Виконавцем Замовнику Системи за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органамивідповідним Актом приймання-передачі. 4.25.4. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника 3 метою своєчасної реєстрації фінансових зобов’язань за цим Договором у Державній казначейській службі України Виконавець надає Замовнику належним чином оформлені документи: - видаткову накладну; - акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплатупередачі. 4.55.5. У разі непідписання акту приймання-передачі затримки бюджетного фінансування, оплата за надані послуги зі створення Системи здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту отримання Замовником без надання Постачальнику викладених бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок. Будь які штрафні санкції в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі такому випадку до Замовника у розрахунковому місяціне застосовуються. 4.65.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договорумає право затримати оплату за надані Виконавцем послуги зі створення Системи у випадках, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплатапередбачених законом або Договором. 4.75.7. За наявності заборгованості Строк/термін надання послуг зі створення Системи має бути перенесений у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштивипадку збільшення строків/термінів проходження Проектних рішень крізь погоджувальні інстанції або з інших причин, що надійшли не залежать від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Україниволі Виконавця. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію проводяться Замовником на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги витрати» по формі №КБ-3 та відповідно до діючих тарифів«Акту приймання виконаних будівельних робіт» форми №КБ-2в після виконання 100 % (сто відсотків) робіт від вартості договірної ціни, встановлених уповноваженими органамищо передбачена цим Договором. 4.2. Розрахунковим періодом Підписаний Сторонами Акт приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2В) Довідка про вартість виконаних робіт і витрат (типова форма № КБ-3), є календарний місяцьосновними документами, що засвічують виконання робіт, передбачених умовами Договору, на підставі яких формуються рахунки для оплати Замовником виконаних/отриманих послуг (робіт). 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку:Акт форми КБ-2В та КБ-3 оформлюється належним чином Підрядником і подається дл підписання Замовнику, який повинен розглянути та підписати протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання цих документів Підрядником або письмово мотивувати відмову від прийняття робіт. 4.4. Замовник щомісяця отримує сплачує вартість прийнятих від Постачальника акт приймання-передачі Підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за розрахунковий період формою № КБ-3 та Акта приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В не пізніше ЗО (тридцяти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін, та при наявності коштів на розрахунковому рахунку. Оплата здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на оплатурозрахунковому рахунку. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Оплата за надані/виконані роботи здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником без надання Постачальнику викладених на свій розрахунковий рахунок бюджетного призначення на фінансування таких робіт, зазначених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6пункті 1.2. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9Договору. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в несе відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причинзатримки бюджетного фінансування.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.15.1. За письмовим зверненням Виконавця Xxxxxxxx одноособово приймає попередн про надання чи ненадання Виконавцю авансу на надання послуг. Такий аванс може xxx наданий Виконавцю лише за наявності бюджетного фінансування та згоди головного розп рядника бюджетних коштів. Розмір авансу на надання послуг визначається одноособово Замовн�kом та не може перевищувати розміру встановленого постановою Кабінету Міністрів Укdrаїни від 04.12.2019 р. №1070. Погоджена Замовником сума авансу перераховується Вик0 1авцю на підставі рахунку Xxxxxxxxx. 5.2. Аванс надається Виконавцю на строк не більше трьох місяців. Виконавець зобов'язується використати отриманий аванс на придбання необхідних для надання послуг м теріалів, конструкцій та звітувати за нього шляхом надання Акту приймання виконаних робіт (ф. Б-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), підписаних представниками Сторін у термін не пізніше трьох місяців з моменту отримання авансу». 5.3. Суми авансу, які не підтверджені підписаними Актами приймання виконаних роб,т (ф. КБ- 2в) та Довідками про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З) повинні бути овернуті Виконавцем на бюджетний рахунок Замовника в ГУДКСУ м. Києва в термін не пізні е трьох місяців з моменту отримання авансу. 5.4. У разі виплати Виконавцю авансу, подальші розрахунки здійснюються по факт послуг при наявності бюджетного фінансування з відстрочкою платежу до 60 (ші календарних дюв на підставі актш приймання виконаних робіт з урахуванням перерахованих авансових платежш. 5.5. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання ви онаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), які скла аються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику. 5.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості надання послуг (Акти пр ймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. К -3), які були оформлені та оплачені у попередні періоди, безперечних помилок та порушень инного порядку визначення вартості, загальна вартість наданих послуг підлягає уточненню з оменту виявлення зазначених помилок. 5.7. Розрахунки за теплову енергію надані послуги здійснюються Замовником на підставі док ментш, визначених пунктом 5.5 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: - 9 827 400,00 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч чотириста грн. ОО коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 1 637 900,00 грн. - це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 19 7462 - XX000000000000000000000000000) за рахунок встановлених бюджетних асигнув нь та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги кошторисних призначень на 2022 рік; - 5 506 934,82 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот шість тисяч дев'ятсот тридцять чотири грн. 82 коп.), у тому числі ПДВ 20% 917 822,47 грн. це власю кошти Замовника (XX000000000000000000000000000). Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Дода ковими Угодами залежно від фінансування відповідно до діючих тарифівКПКВ, встановлених уповноваженими органамиякі оформлюються належним ч ном та підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1Покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку після здійснення поставки, розвантаження, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт та забезпечення проведення навчання медичного персоналу сертифікованим інженером компанії-виробника Товару або уповноваженого компанією-виробником офіційного представника за адресами Установ-отримувачів Товару. Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з рахунку Покупця. Розрахунки за теплову енергію Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку № 1 «Специфікації», здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем від всіх Установ-отримувачів Товару всіх документів, передбачених п. 5.15. цього Договору. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіям (документи визначені п. 5.15 отриманні Покупцем від Установ-отримувачів Товару лише на частину Товару, зазначеного у Додатку № 1 «Специфікації»), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару. Оплата за Товар звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання гарячої води здійснюються на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за визначені фактичні обсяги рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». Розрахунки за поставлений Товар проводяться відповідно до діючих тарифівБюджетного кодексу України, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Покупця. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкзатримки фінансування, акт вважається визнаним Замовником та розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем фактичного обсягу фінансування видатків на закупівлю на свій реєстраційний рахунок. Затримка оплати за Товар з підстав затримки фінансування Покупця не є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціпорушенням умов цього Договору. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію проводяться шляхом оплати фактично наданих послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів після дати підписання Замовником акту здачі-приймання нада- них послуг та постачання гарячої води пред’явлення Виконавцем рахунку на оплату послуг (далі — рахунок). Розрахунки здійснюються за визначені фактичні обсяги в національній валюті України (гривні) у безготівковій формі із застосуванням платіжних доручень. *4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати фактично наданих послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів, але не раніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після дати підпи- xxxxx Xxxxxxxxxx акту здачі-приймання наданих послуг та відповідно до діючих тарифівпред’явлення Виконавцем рахун- ку на оплату послуг (далі – рахунок). Розрахунки здійснюються в національній валюті України (гривні) у безготівковій формі із застосуванням платіжних доручень. * Для договору, встановлених уповноваженими органамиякий буде укладено з переможцем процедури закупівлі, щодо якого прийнято рішення про виявлення одного або декількох критеріїв високого ризику пов’язаності. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьВиконавець зобов’язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в елект- ронній формі та оформлену належним чином, із зазначенням обов’язкових реквізитів в т.ч. кодів ДКПП, УКТ ЗЕД відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі по тексту ПКУ), з дотриманням умов щодо належної реєстрації електронного підпису уповноваженої особи та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку та в строки, вста- новлені ПКУ. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються Своєчасне ненадання Виконавцем податкової накладної/розрахунку коригування, або її оформлення з порушенням порядку заповнення, встановленого ПКУ, або надання пода- ткової накладної з порушенням вимог щодо електронного підпису уповноваженої особи, яка її підписала, або не підтвердження реєстрації податкової накладної в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених ЄРПН в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкстроки, акт вважається визнаним Замовником та передба- чені ПКУ, є доказом фактичних обсягів закупівлі відкладальною обставиною для настання обов’язку Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника щодо здійснення оплати послуг за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштиДоговором, що надійшли від Замовникадо моменту одержання Замовником такої податкової накла- дної/розрахунку коригування та одержання інформації з ЄРПН про підтвердження факту здій- снення такої реєстрації Виконавцем, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Українита перевірки податкової накладної/розрахунку коригу- вання на предмет дотримання законодавства щодо її заповнення і підписання. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифівКеруючись Постановою КМУ №117 від 23.04.2014, встановлених уповноваженими органамиЗамовник передбачає попередню оплату на придбання матеріалів у розмірі 30% від договірної вартості в сумі - 45 068,49 грн. (Сорок п’ять тисяч шістдесят вісім гривень 49 коп.), в т.ч. ПДВ – 7511,42 (Сім тисяч п’ятсот одинадцять гривень 42 коп.), на строк 30 календарних днів. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьРозрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). 4.3. Розрахунки по Договору виконуються Оплата виконаних робіт проводиться або після прийняття Замовником закінчених робіт (об’єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в наступному порядку:міру виконання робіт. 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період приймає виконані роботи на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та рахунок на оплатувитрати (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Акт виконаних робіт передається Підрядником уповноваженому представнику Замовника у розрахунковому місяціне пізніше 25 числа звітного місяця. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договоруВартість прямих витрат при взаєморозрахунках за виконані Підрядником роботи визначається на підставі нормативних витрат трудових та матеріальних ресурсів, дату його підписання виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та призначення платежуцін i тарифів, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. які підтверджені платіжними документами. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати коштиЯкщо роботи виконані Підрядником з недоробками i дефектами, що надійшли від Замовниказафіксовано відповідним актом при прийомі виконаних робіт, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог стЗамовник може відстрочити оплату цих робіт. 534 ЦК УкраїниНа протязі встановлених вказаним актом строків, Підрядник повинен усунути виявлені порушення, після чого Замовник перераховує утримані суми. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків Розрахунки за теплову енергію та гарячу воду виконані роботи здійснюються Замовником по мірі надходження коштів з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунківміського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань протягом 15 банківських днів. Такі умови фінансування виключають пред'явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги та відповідно до діючих тарифів, встановлених уповноваженими органамиПокупець оплачує Постачальнику Товари протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі Товарів. Моментом виписки рахунку вважається дата рахунку. Моментом виконання зобов'язань Покупця по оплаті Товарів вважається момент надходження грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3Оплата Товарів здійснюється Покупцем на підставі підписаного Сторонами акту приймання- передачі Товарів згідно виписаних Постачальником рахунків, в яких вказується конкретний асортимент, кількість та ціна Товарів. Розрахунки по Договору виконуються Рахунки на оплату можуть бути передані або надіслані іншій стороні в наступному порядку: 4.4оригіналі або у копії факсимільним зв’язком чи електронною поштою (з подальшим надсиланням оригіналів). Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період Відповідальною особою для обміну документів в електронному вигляді зі сторони Покупця В податкових накладних необхідно в графі «ПОКУПЕЦЬ» вказувати повну назву: - Індивідуальний податковий номер; - Код; - Код філії. Для вирішення питань звертатись: тел. тел. Покупець в обов’язковому порядку в платіжному дорученні вказує дату та рахунок на оплату. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання а також дату, номер рахунку на оплату та ідентифікатор особового рахунку наданого Постачальником. Постачальник, незалежно від призначення платежуплатежу вказаного Покупцем у платіжних документах, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника зараховує отримані від Покупця кошти в міру погашення вартості попередньо поставлених Покупцю партій Товару за цим Договором Договором. Покупець мас можливість здійснити самостійний розподіл Товарів в Особистому кабінеті, зазначивши в призначенні платежу дату та номер договору і ідентифікатор особового рахунку. Постачальник має право зарахувати коштизобов'язаний надати Покупцю податкову накладну, що надійшли від Замовникаскладену в електронній оформлену належним чином, як погашення за минулі періоди з зазначенням обов’язкових реквізитів, відповідно до вимог Податкового ко України (даті по тексту ПКУ), з дотриманням умов щодо належної реєстрації електронного підпк*. уповноваженої особи та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог стта в строки, встановлені ПКУ . 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщенняСвоєчасне ненадання Постачальником податкової накладної/розрахунку коригування, або звільнення приміщення оформлення її з порушеннями порядку заповнення, встановленого ПКУ, або надання податкової накладної з порушенням вимог щодо електронного підпису уповноваженої особи, яка її підписала, або не підтвердження реєстрації податкової накладної в ЄРПН в терміни передбачені ПКУ, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Покупця щодо здійснення оплати Товарів за цим Договором, до якого подається теплопостачання моменту одержання Покупцем такої податкової накладної/розрахунку коригування та гаряче водопостачання одержання інформації з будь-яких інших причинЄдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення такої реєстрації Постачальником та перевірки податкової накладної/розрахунку коригування на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1Покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку після здійснення поставки, розвантаження, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт та забезпечення проведення навчання медичного персоналу сертифікованим інженером компанії-виробника Товару або уповноваженого компанією-виробником офіційного представника за адресами Установ-отримувачів Товару. Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з рахунку Покупця. Розрахунки за теплову енергію Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку № 1 «Специфікації», здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем від всіх Установ-отримувачів Товару всіх документів, передбачених п. 5.14. цього Договору. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіям (документи визначені п. 5.14. отриманні Покупцем від Установ-отримувачів Товару лише на частину Товару, зазначеного у Додатку № 1 «Специфікації»), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару. Оплата за Товар звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання гарячої води здійснюються на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за визначені фактичні обсяги рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». Розрахунки за поставлений Товар проводяться відповідно до діючих тарифівБюджетного кодексу України, встановлених уповноваженими органами. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату. 4.5національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Покупця. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкзатримки фінансування, акт вважається визнаним Замовником та розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем фактичного обсягу фінансування видатків на закупівлю на свій реєстраційний рахунок. Затримка оплати за Товар з підстав затримки фінансування Покупця не є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціпорушенням умов цього Договору. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.15.1. За письмовим зверненням Виконавця Замовник одноособово приймає попереднє р· м· про надання чи ненадання Виконавцю авансу на надання послуг. Такий аванс мож бути наданий Виконавцю лише за наявності бюджетного фінансування та згоди гол вного розпорядника бюджетних коштів. Розмір авансу на надання послуг визначається одноо обово Замовником та не може перевищувати розміру встановленого постановою Кабінету істрів України від 04.12.2019 р. №1070. Погоджена Замовником сума авансу перерахов ється Виконавцю на підставі рахунку Xxxxxxxxx. 5.2. Аванс надається Виконавцю на строк не більше трьох місяців. Вик0 авець зобов'язується використати отриманий аванс на придбання необхідних для надання ослуг матеріалів, конструкцій та звітувати за нього шляхом надання Акту приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3), підпи аних представниками Сторін у термін не пізніше трьох місяців з моменту отримання авансу». 5.3. Суми авансу, які не підтверджені підписаними Актами приймання виконаних ро іт (ф. КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) повинні бути пов рнуті Виконавцем на бюджетний рахунок Замовника в ГУДКСУ м. Києва в термін не пізніше м1сяцrn з моменту отримання авансу. 5.4. У разі виплати Виконавцю авансу, подальші розрахунки здійснюються по факту на аних послуг при наявності бюджетного фінансування з відстрочкою платежу до 30 (трид яти) календарних днів на підставі актів приймання виконаних робіт з урахуванням перерахо авансових платежrn. 5.5. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти прий ання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3 , які складаються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику. 5.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості надання послуг (Акти прий ання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3 , які були оформлені та оплачені у попередні періоди, безперечних помилок та порушень чи порядку визначення вартості, загальна вартість наданих послуг підлягає уточненню з мо виявлення зазначених помилок. 5.7. Розрахунки за теплову енергію надані послуги здійснюються Замовником на підставі докум тrn, визначених пунктом 5.5 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: - 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень ОО коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 16 666,67 грн. - це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917441 - XX000000000000000000000000000) за ахунок встановлених бюджетних асигнувань та постачання гарячої води здійснюються за визначені фактичні обсяги кошторисних призначень на 2022 рік. - 160 507 865,31 грн. (сто шістдесят мільйонів п'ятсот сім тисяч вісімсот шістдес гривень 31 коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 26 751 310,89 грн. - це власні кошти За (XX000000000000000000000000000). Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Додат овими Угодами залежно від фінансування відповідно до діючих тарифівКПКВ, встановлених уповноваженими органамиякі оформлюються належним ч підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. 4.25.8. Розрахунковим періодом є календарний місяцьПісля розрахунків за виконані роботи Виконавець сплачує Замовнику кошти в умі 2 % від вартості таких робіт, на покриття витрат, пов'язаних з забезпеченням те ічною документацією, організацією і коригуванням, прийманням виконаних робіт на об'єкт та ін., шляхом перерахунку зазначених коштів на розрахунковий рахунок Замовника. 4.35.9. Розрахунки по Договору виконуються Кошти, зазначені в наступному порядку: 4.4. Замовник щомісяця отримує від Постачальника акт приймання-передачі за пункту 5.8 цього Договору, перераховуються Викона цем на розрахунковий період та рахунок Замовника протягом 1О (десяти) днів з моменту оплати Зам вником виконаних робіт на оплатупідставі документів, визначених пунктом 5.5 цього Договору. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строк, акт вважається визнаним Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяці. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням вимог ст. 534 ЦК України. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних розрахунків. 4.9. Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причин.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 4.1. Розрахунки за теплову енергію надані послуги здійснюються через: • комунальне підприємство «Головний інформаційно - обчислювальний центр» Київської міської державної адміністрації (надалі – КП ГІОЦ КМДА), щомісячно, після 25-го числа місяця наступного за розрахунковим, за рахунок сплати поточних та постачання гарячої води здійснюються боргових (за визначені фактичні обсяги період дії Договору) платежів від населення (споживачів послуг з утримання будинків, споруд та відповідно до діючих тарифівприбудинкових територій); • розрахунковий рахунок підприємства, встановлених уповноваженими органамиза рахунок отриманих з місцевого бюджету коштів від наданих пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, у розмірі відсотка розщеплення в частині послуг з технічного обслуговування ліфтів. 4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяцьОплата здійснюється згідно підписаних між Замовником та Виконавцем Актів виконаних робіт. 4.3. Розрахунки по Договору виконуються в наступному порядку:Акти виконаних робіт, готує Xxxxxxxxxx та передає у трьох примірниках Замовнику. Оформлення Актів виконаних робіт Xxxxxxxx здійснює до 10 числа наступного місяця за звітним. 4.4. Замовник щомісяця отримує Час простою ліфта з різних причин більше 1-ї доби відображаються в Актах виконаних робіт і не оплачуються. Такі простої оформлюються двостороннім актом та знімаються з обсягу послуг вартості технічного обслуговування за час простоїв ліфтів відповідно постанови Кабінету міністрів України від Постачальника акт приймання-передачі за розрахунковий період та рахунок на оплату11.12.2013 № 970. 4.5. У разі непідписання акту приймання-передачі Замовником без надання Постачальнику викладених Вартість послуг, які надаються Виконавцем не в письмовій формі обґрунтованих заперечень по акту або неповернення Замовником підписаного акту приймання-передачі у п’ятиденний строкповному обсязі, акт вважається визнаним знімаються з обсягів виконаних робіт та оформлюються двостороннім актом. згідно алгоритму, який буде погоджений між Замовником та є доказом фактичних обсягів закупівлі Замовника у розрахунковому місяціВиконавцем. 4.6. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договорупротягом 3-х робочих днів розглядає Xxxx, дату його підписання і або засвідчує їх підписом та призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплатапечаткою та повертає один примірник Виконавцю або надає зауваження до них. 4.7. За наявності заборгованості у Замовника за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як погашення за минулі періоди в порядку календарної черговості виникнення заборгованості Щоквартально між Виконавцем та Замовником здійснюється звірка взаєморозрахунків з урахуванням вимог ст. 534 ЦК Українипідписанням відповідного Акту. 4.8. При виникненні потреби, але не менше одного разу на рік, Xxxxxxx проводять звірку розрахунків за теплову енергію та гарячу воду з відповідним оформленням акту звірки взаємних Вид розрахунків: безготівковий. 4.9. Статус платника податків на прибуток: • Замовник не звільняється від оплати вартості теплової енергії та гарячої води, а також штрафних санкцій, в разі несвоєчасного повідомлення (не повідомлення) Постачальника (письмово) про зміну свого місцезнаходження, зміни власника приміщення, або звільнення приміщення до якого подається теплопостачання та гаряче водопостачання з будь-яких інших причинє платником податку на прибуток на загальних умовах. • Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.