Contract

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № _

м. Нікополь « _» 202 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора , який діє на підставі довіреності № - 4016 від _, з однієї сторони, та

(далі – Постачальник) в особі

, який діє на підставі _, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити продукцію коксохімічного виробництва (далі – Товар або КВП) на умовах цього Договору.

1.2. Постачальник гарантує:

1.2.1. Що Виробник Товару не внесений до переліку підприємств, пов’язаних із фінансуванням тероризму, згідно із санкційним списком Мінекономрозвитку України, інших уповноважених органів державної влади України.

1.2.2. Що Товар, який поставляється за цим Договором:

- належить йому на праві власності;

- не перебуває під забороною відчуження, арештом;

- не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими юридичними або фізичними особами, державними органами і державою;

- не є предметом будь-якого іншого обтяження або обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.3. Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього Договору.

1.4. Кількість Товару згідно з даним Договором визначається в сухих тоннах, якщо інше не вказано в додаткових угодах - специфікаціях, що є невід'ємною частиною Договору.

1.5. Товар, що поставляється, повинен відповідати вимогам радіаційної, хімічної та вибухової безпечності.

1.6. У додаткових угодах-специфікаціях зазначається код Товару згідно з УКТ ЗЕД, код послуги - згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість Товару, порядок її вимірювання та відбору проб мають відповідати вимогам ТУ, ДСТУ тощо з урахуванням додаткових вимог, викладених у додатках до Договору.

2.2. На кожний вид Товару, що поставляється згідно з цим Договором, Xxxxxxx укладають додаток, що є невід’ємною частиною цього Договору та містить умови згідно з п. 2.1.

2.3. Якість Товару підтверджується документально при вхідному контролі у Покупця незалежним експертом, яким є ІП «СЖС Україна» за домовленістю Сторін.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Товар поставляється Покупцеві залізничним транспортом у справних люкових напіввагонах (далі - вагони). Поставка Товару Покупцеві в вагонах власності АТ «Укрзалізниця» не дозволяється.

3.2. Умови та місце поставки згідно з Інкотермс 2010, термін, обсяг та графік поставки Товару вказуються в додаткових угодах - специфікаціях, що є невід'ємною частиною Договору.

3.3. Дата поставки Товару та момент переходу права власності на Товар визначаються у додаткових угодах - специфікаціях, визначених у п. 3.2 Договору.

3.4. При визначенні кількості Товару під час відвантаження можливий толеранс від погодженого кожною додатковою угодою - специфікацією об’єму поставки має бути не більше +/- 5 %.

3.5. Протягом одного робочого дня від дати відвантаження Товару Постачальник:

3.5.1. Повідомляє Покупця про проведені відвантаження Товару за формою, що містить такі графи:

- № Договору;

- № додаткової угоди-специфікації;

- дата відправлення;

- найменування вантажу;

- № залізничної накладної;

- № вагона;

- фізична вага, т.

Інформація повинна бути надана на електронні адреси, вказані в розділі 14 цього Договору у виді списку на сторінці електронної таблиці в форматі XLS. Порожні рядки у списку не дозволяються.

3.5.2. Надає на електронні адреси, вказані в розділі 14 цього Договору, скановані копії таких документів, а саме:

1) сертифікат (свідоцтво) якості виробника, із зазначенням у сертифікаті такої інформації:

- назва та код ЄДРПОУ підприємства-виробника;

- назва підприємства-споживача;

- вид продукції, марка та клас крупності за розміром шматків із зазначенням

позначення та назви нормативного документа;

- результати випробування об’єднаної проби;

- маса партії;

- номери вагонів;

- дата відвантаження;

2) сертифікат походження Товару (у разі, якщо вантажовідправник є нерезидентом);

3) сертифікат якості виробника сировинної бази (за вимогою покупця);

4) транспортні інструкції на повернення вагонів після вивантаження.

3.6. Не пізніше чотирьох банківських днів від дати звіту про якісні показники Товару, затвердженого незалежним експертом, Постачальник надає Покупцю поштою або іншим зручним способом такі документи, оформлені державною мовою:

1) акт приймання-передачі Товару;

2) рахунок, оформлений відповідно до вимог п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995

№ 88 із змінами і доповненнями (оригінал);

3) сертифікат (свідоцтво) якості виробника (оригінал), із зазначенням у сертифікаті такої інформації:

- назва та код ЄДРПОУ підприємства-виробника;

- назва підприємства-споживача;

- вид продукції, марка та клас крупності за розміром шматків із зазначенням позначення та назви нормативного документа;

- результати випробування об’єднаної проби;

- маса партії;

- номери вагонів;

- дата відвантаження;

4) сертифікат походження Товару (у разі, якщо вантажовідправник є нерезидентом) – оригінал або засвідчена виробником копія;

5) сертифікат якості виробника сировинної бази – оригінал (за вимогою покупця);

6) залізничну накладну із зазначенням відомостей про власника Товару, номера Договору та додаткової угоди - специфікації, інформації про стан Товару - вологий або сухий.

3.7. Не пізніше трьох робочих днів з дати підписання Сторонами даного договору поставки, а в подальшому не пізніше трьох робочих днів з дати запиту Покупця, Постачальник надає покупцю по електронній пошті такі документи:

3.7.1. Постачальник-резидент 3.7.1.1.Товар українського походження

3.7.1.1.1. Виробник Товару:

- статутні документи;

- підтвердження технічної можливості підприємства-виробника виготовляти КВП:

- перелік основних виробничих фондів, за допомогою яких виготовляється КВП із зазначенням інвентарного номера, назви та балансової вартості;

- у разі відсутності власних основних засобів для виробництва КВП – копії договорів оренди таких основних засобів:

- звіт про єдиний соціальний внесок (таблиця 1. Нарахування єдиного внеску). Факт надання звіту повинен бути підтверджений квитанцією № 2);

- сертифікат якості, виданий виробником;

- транспортні документи від Постачальника до Покупця.

3.7.1.1.2. Посередник:

- статутні документи;

- сертифікат якості, виданий виробником;

- підтвердження договірних взаємовідносин у всьому ланцюгу від виробника до постачальника КВП;

- підтвердження технічної можливості зберігання КВП, що перепродається (наявність під’їзних шляхів та складських приміщень у власності чи оренді);

- транспортні документи, що підтверджують надходження КВП від виробника до посередника;

- транспортні документи від посередника до НЗФ;

- підтвердження технічної можливості підприємства-виробника виготовляти КВП:

- перелік основних виробничих фондів, за допомогою яких виготовляються КВП із зазначенням інвентарного номера, назви та балансової вартості;

- у разі відсутності власних основних засобів для виробництва КВП – копії договорів оренди таких основних засобів;

- звіт про єдиний соціальний внесок (таблиця 1. Нарахування єдиного внеску). Факт надання звіту повинен бути підтверджений квитанцією № 2).

- завірені копії декларацій з ПДВ, у тому числі додаток 5 (з квитанцією № 2 про прийняття ДФСУ), в яких відображено у складі податкового кредиту суми ПДВ з придбання у постачальника продукції, реалізованої на адресу АТ НЗФ;

- завірену розшифровку додатка 5, зазначеного у попередньому пункті, в розрізі податкових накладних з копіями таких податкових накладних (з квитанцією № 1 про реєстрацію в ЄРПН).

3.7.1.2. КВП імпортного походження:

- статутні документи;

- сертифікат походження КВП;

- сертифікат якості, виданий виробником;

- транспортні документи, що підтверджують надходження КВП від виробника до посередника;

- транспортні документи від Постачальника (посередника) до Покупця;

- митні документи, які підтверджують легальність надходження КВП на територію України (повинна бути забезпечена можливість відстежити ланцюг поставок від виробника до Покупця).

3.7.2.Постачальник-нерезидент КВП:

- реєстраційні документи постачальника;

- інформація щодо бенефіціарних власників;

- документи, які містять інформацію про організаційно-правову форму та податкову ставку, за якою постачальник сплачує податок на прибуток в країні, в якій він зареєстрований;

- у разі, якщо постачальник зареєстрований в низькоподатковій юрисдикції (перелік країн, затверджений Постановою КМУ № 1045 від 27.12.2017) або організаційно правова форма входить до переліку, затвердженого Постановою КМУ № 480 від 07.07.2017 – обґрунтування ринкового рівня ціни придбання КВП;

- сертифікат походження КВП;

- сертифікат якості, виданий виробником;

- транспортні документи.

3.8. Поставка Товару в обсязі, що перевищує обсяг відповідної Специфікації (з урахуванням толерансу) без оформлення відповідної додаткової угоди до цього Договору не допускається. Повернення такого неузгодженого обсягу Товару і компенсація всіх супутніх витрат Покупця покладається за рахунок Постачальника.

4. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

4.1. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України.

4.2. Ціна на погоджений обсяг за певний період поставки Товару вказується в додаткових угодах - специфікаціях до цього Договору.

4.3. Якщо під час приймання Товару буде виявлено, що будь-який встановлений у відповідному додатку показник якості якого свідчить про погіршення якості Товару відносно базового рівня, то до ціни Товару застосовуються знижки за якістю, відсоток яких розраховується наступним чином:

4.3.1. Якщо показник свідчить, що якість Товару не гірше або дорівнює базовому рівню, знижка до ціни Товару не застосовується.

4.3.2. Якщо показник свідчить, що якість Товару гірше базового рівня, але не гірше або дорівнює граничному рівню, знижка у відсотках встановлюється за кожний відсоток відхилення показника від базового. Розмір знижки для кожного з показників якості Товару міститься у відповідному додатку, який Сторони укладають відповідно до п. 2.2 цього Договору.

4.3.3. Якщо показник якості свідчить, що якість Товару гірше граничного рівня та Покупець не скористався правом відмови від приймання такого Товару згідно з п. 6.9 Договору, знижка ціни Товару, розрахована відповідно до пункту

4.3.2 Договору на відхилення показника від базового, збільшується втричі.

4.3.4. Підсумкова знижка визначається у відсотках від ціни Товару як сума знижок по кожному параметру якості.

4.4. Загальна сума Договору - це сума в національній валюті України, визначена як сума всіх додаткових угод - специфікацій до цього Договору.

4.5. За курс іноземних валют у Договорі приймається офіційний курс Національного банку України на відповідну дату.

5. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику в національній валюті України на підставі наданих Постачальником оригіналів остаточних рахунків, що враховують підсумкову знижку відповідно до п.4.3, шляхом перерахування коштів за фактично прийняту кількість Товару на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 14.

Розрахунок ціни Товару в національній валюті проводиться в такому порядку: Ц = ЦUAH × (100% - Z%) × kДВ / kДС, де:

Ц - ціна остаточного рахунку в національній валюті;

ЦUAH - ціна Товару, що вказана в додатковій угоді - специфікації; Z% - відсоток знижки, визначений згідно з п. 4.3;

kДВ - курс відповідної іноземної валюти на дату переходу права власності;

kДС - курс відповідної іноземної валюти на дату відповідної додаткової угоди - специфікації.

5.2. Якщо інше не обумовлено в додаткових угодах - специфікаціях, визначених у п. 3.2, оплата за Товар проводиться згідно з п. 5.1 протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати переходу права власності, але не раніше п’ятого банківського дня з дати отримання Покупцем документів, зазначених у п.3.6 цього Договору.

5.3. Термін оплати, визначений згідно з п. 5.2 цього Договору, має бути подовжений на кількість днів прострочення таких подій:

- надання оригіналів додаткових угод;

- надання повідомлень та документів, зазначених у пп. 3.5, 3.6 і 3.7 цього Договору;

- реєстрації податкової(их) накладної(их) в Єдиному державному реєстрі податкових накладних згідно з п. 7.1.6 цього Договору по попередніх поставках (розрахунках), при дотриманні умов п. 3.6 цього Договору (якщо не застосований касовий метод розрахунків).

5.4. Якщо первинні документи згідно з п. 3.6 цього Договору пересилаються поштою (кур’єрською доставкою), моментом отримання їх Покупцем є дата вручення поштової кореспонденції Покупцю.

5.5. У разі надходження неякісного, некомплектного Товару або його недостачі Покупець має право:

- провести часткову відмову в оплаті рахунка на суму вартості недостачі Товару, підтвердженої документами згідно з п. 6.1 цього Договору, або на суму вартості забракованого Товару, підтверджену документами згідно з п.4.3 цього Договору;

- повністю відмовити в оплаті рахунка згідно з чинним законодавством України.

6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

6.1. Приймання Товару за кількістю здійснюється Покупцем згідно з фактичною вагою Товару (нетто), розрахованою як різниця між фактичною вагою поставленого Товару (брутто), визначеною на залізничних вагах Покупця відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання продукції ВТП і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6 зі змінами і доповненнями, і масою тари

порожніх вагонів, зазначеною у залізничній накладній, з обов’язковою подальшою перевіркою маси тари порожніх вагонів на залізничних вагах Покупця після вивантаження, у разі перевищення норми природної втрати та граничного розходження визначення маси нетто, встановлених Правилами видачі вантажів для кожного виду Товару.

При визначенні маси недостачі Товару Постачальник і Покупець керуються нормами недостачі, що встановлено Правилами видачі вантажу, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644.

Суха маса Товару у Покупця визначається виключно на підставі п. 4.2.5 і п. 4.2.6 СОУ МПП 75.160-323:2010, з урахуванням вмісту вологи згідно Звіта незалежного експерта, виданим у Вантажоодержувача.

У разі відсутності недостачі, приймання Товару за кількістю здійснюється Сторонами згідно з вагою, вказаною в залізничних накладних, а відносно сухої ваги - з урахуванням вмісту вологи згідно з посвідченням якості виробника.

6.2. Приймання Товару за якістю здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції ПТН і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді міністрів СРСР від 25.04.1966

№ П-7, з подальшими змінами і доповненнями та з урахуванням умов цього Договору.

6.3. При надходженні Товару на склад Покупця або вантажоодержувача Покупцем проводиться 100 % первинний контроль якості кожної партії Товару за участю незалежного експерта. Звіт незалежного експерта, оформлений у Покупця, є беззаперечним свідченням якості продукції, обов’язковим для обох Сторін. Дані, наведені в звіті незалежного експерта, приймаються "як є" без урахування будь- яких похибок, відхилень або коригувань. Послуги незалежного експерта оплачує Покупець.

Партією вважається кількість Товару, що прямує за одним комплектом товаросупровідних документів згідно з п. 3.6 цього Договору, виготовлена за один проміжок часу на одному технологічному обладнанні та зазначена в одному сертифікаті якості та залізничній накладній.

Покупець залишає за собою право здійснити додатковий відбір проб для вимірювання показників якості Товару. У разі отримання результатів, показники якості якого свідчать, що якість гірше базового або граничного рівня, то результат даного відбору проб поширюється на всю партію Товару.

6.4. У разі отримання Товару з ознаками недостачі або будь-який показник якості якого свідчить, що якість гірше граничного рівня, Покупець надсилає Постачальнику виклик для участі в спільному прийманні Товару за кількістю та/або якістю на електронну адресу, вказану в реквізитах Постачальника в розділі 14 цього Договору.

6.5. У разі прибуття Товару на територію Покупця у вихідні або святкові дні Покупець має право повідомити Постачальника та вантажовідправника про результати приймання в перший робочий день, наступний за днем приймання.

6.6. Постачальник зобов'язаний не пізніше 24-х годин після отримання виклику повідомити Покупця про те, чи буде направлений представник

Постачальника та/або вантажовідправника для участі в спільному прийманні Товару за кількістю та/або якістю.

6.7. Постачальник має право відмовитися від спільного приймання Товару. Також відмовою від спільного приймання Товару є відсутність відповіді на виклик або неприбуття представника Постачальника та/або вантажовідправника протягом доби, наступної за днем отримання виклику. Відмова Постачальника від участі в спільному прийманні Товару дає право Покупцю на приймання Товару згідно з п. 6.3 без участі Постачальника та/або вантажовідправника.

6.8. Остаточними показниками якості Товару вважаються такі дані:

6.8.1. Якщо усі показники якості свідчать, що якість не гірше або дорівнює граничному рівню, або Постачальник/Вантажовідправник відмовився від участі у прийманні згідно з п. 6.7, остаточними вважаються показники первинного контролю у Покупця.

6.8.2. Якщо будь-який показник якості свідчить, що якість гірше граничного рівня, остаточними вважаються висновки аналізу проби, відібраної за участю Постачальника/Вантажовідправника або представника громадськості підприємства, письмово підтверджені незалежним експертом.

6.9. Право відмови від приймання Товару, будь-який показник якості якого гірше граничного рівня, належить Покупцеві. Про таку відмову Покупець письмово сповіщає Постачальника.

6.10. Якщо жоден показник якості Товару не перевищує граничного рівня та Покупець не скористався правом відмови згідно з п. 6.9, такий Товар вважається прийнятим за якістю з урахуванням вимог п. 4.3.

6.11. Якщо різниця між відвантаженою кількістю за даними залізничної квитанції не перевищує норми природної втрати, встановленої п. 27 Правил видачі вантажів, то приймається кількість, зазначена в залізничній квитанції. У разі перевищення норми природної втрати складається акт згідно з Інструкцією П-6.

7. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Постачальник зобов'язується:

7.1.1. На запит Покупця згідно з п.7.2.1 надати обсяги поставки до 23 числа місяця, що передує місяцю поставки, і графік відвантаження остаточних обсягів поставки - до початку місяця, що передує місяцю поставки.

7.1.2. Здійснити поставку Товару згідно з графіком відвантаження, зазначеним у додатковій угоді - специфікації до цього Договору.

Якщо у додатковій угоді - специфікації до цього Договору відсутній графік відвантаження, то розпочати поставку Товару протягом доби з моменту отримання письмового повідомлення Покупця про готовність прийняти Товар згідно з графіком відвантаження, наданим Постачальником.

7.1.3. Виставляти остаточні рахунки на фактично поставлену кількість сухої ваги Товару, вартість якої змінюється на підставі якісних показників Товару, визначених згідно з розділом 6 до цього Договору.

7.1.4. Своєчасно і в повному обсязі декларувати свої податкові зобов'язання шляхом подання до податкових органів податкової звітності, складеної і заповненої згідно з вимогами чинного законодавства України.

У податковій накладній зазначається код Товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг

- код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Код Товару та/або послуги, зазначений у податковій накладній, повинен відповідати коду, зазначеному у додатковій угоді - специфікації до цього Договору.

7.1.5. У випадках придбання Товару у посередників гарантувати виконання всіма учасниками ланцюга поставок Товару декларування своїх податкових зобов'язань шляхом подання до податкових органів декларацій, складених відповідно до чинного законодавства України.

7.1.6. У день виникнення у Постачальника податкових зобов'язань з ПДВ за операціями, які здійснюються відповідно до умов цього Договору:

а) протягом 15 календарних днів із дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість за операціями, що здійснюються з метою виконання умов цього Договору, скласти електронну податкову накладну відповідно до вимог чинного законодавства України, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше граничних строків, встановлених п.201.10 статті 201 ПКУ для реєстрації податкових накладних, та направити Покупцю через систему електронного документообігу;

б) за податковими зобов’язаннями, що виникли згідно з поставками Товару за касовим методом, зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у граничні строки, встановлені пунктом 201.10 статті 201 ПКУ, та надати її Покупцеві в день реєстрації в електронній формі через систему М.Е.Dok або OPZ тощо.

7.1.7. У разі відмови Постачальника від пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, щодо звільнення від оподаткування ПДВ операції з поставки вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД надати Покупцеві такі документи, що діють у період, в якому здійснюється поставка Товару:

- завірену Постачальником копію заяви, поданої до ДФС України, про відмову/зупинення використання такої пільги;

- завірену копію квитанції про прийняття вищезгаданої заяви Державною фіскальною службою України;

- інші документи, що підтверджують відмову від використання або призупинення використання такої пільги.

Термін надання цих документів - протягом 5 (п’яти) днів із дати поставки Товару, але не пізніше третього банківського дня місяця, наступного за звітним періодом.

7.1.8. Надавати Покупцю засвідчені копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру платників ПДВ, копію довідки про взяття на облік платника податків, Статуту та документів, що підтверджують повноваження підписанта Договору з боку Постачальника.

7.1.9. Інформувати Покупця про зміни поштових, банківських, відвантажувальних або інших реквізитів, статусу платника податку на прибуток підприємства, статусу платника ПДВ та використання пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, про порушення відносно Постачальника справи про банкрутство, про початок процедури ліквідації, а також про перехід на облік в іншу податкову інстанцію протягом трьох банківських днів з моменту настання такої події.

7.1.10. Надавати до Державної фіскальної служби України на їх запит та при проведенні перевірок і в терміни, передбачені чинним законодавством України, інформацію, що стосується операцій, проведених за цим Договором, а саме:

а) перелік податкових накладних, що включені до податкового зобов’язання (номер, дата податкових накладних, вартість поставки, послуг за Договором без ПДВ, сума ПДВ);

б) номер Договору, номенклатуру поставок, види послуг за Договором;

в) залишок дебіторської і кредиторської заборгованості на дату за запитом;

г) якщо Постачальник не є виробником, вказати номер Договору і перелік податкових накладних - продавця Товарів/послуг;

д) іншу інформацію на запит щодо Державної фіскальної служби України.

7.1.11. У разі отримання Покупцем листа від Державної податкової служби

«Про не підтвердження взаємовідносин між Постачальником та Покупцем» Покупець направляє копію даного листа Постачальнику з метою отримання від Постачальника документального підтвердження даної операції.

Постачальник зобов’язаний забезпечити проведення зустрічної звірки щодо документального підтвердження господарських операцій із Покупцем (їх реальності та повноти відображення в обліку) та надати Покупцю завірену копію акта (довідки) про результати зустрічної звірки між Постачальником та Покупцем за період, зазначений у листі Державної податкової служби.

При цьому Покупець має право до отримання від Постачальника результатів зустрічної звірки, зупинити оплату робіт (послуг) на суму:

1) у розмірі ПДВ від загальної суми не підтвердженої операції; та

2) у розмірі податку на прибуток (за ставкою 18 %) від загальної суми не підтвердженої операції.

7.2. Покупець зобов'язується:

7.2.1. До 20 числа місяця, що передує місяцю поставки, направити Постачальнику письмовий запит щодо обсягу поставки Товару та графіка відвантаження.

7.2.2. Погодити графік відвантаження, наданий згідно з п.7.1.1, не пізніше третього банківського дня з дати отримання такого графіка.

7.2.3. Не пізніше наступного банківського дня після погодження графіка відвантаження, згідно з п.7.2.2, замовити перевізнику план перевезення Товару відповідно до такого графіка.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку прострочення поставки Товару у строки, передбачені додатковими угодами - специфікаціями до цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості непоставленого в строк Товару або Товару, поставленого понад обсягу, зазначеного у відповідній додатковій угоді – специфікації, та не узгодженого Покупцем.

8.2. Постачальник несе відповідальність у виді повного відшкодування збитків Покупцеві за наслідки поставки Товару з порушенням вимог радіаційної, хімічної та вибухової безпечності або Товару, що містить сторонні домішки, не передбачені вимогами пунктів 2.1, 2.2 для даного виду Товару.

8.3. За порушення термінів надання повідомлень та документів, зазначених у пп. 3.5 та 3.6 даного Договору, Постачальник сплачує Покупцю неустойку в розмірі 0,1 % від вартості Товару, за яким несвоєчасно надані повідомлення або документи, за кожний день прострочення.

8.4. У разі повернення або переадресування вагона з бракованим Товаром Постачальник повинен поставити недопоставлену кількість Товару протягом 15 діб від дати виходу такого вагона від Покупця та/або вантажоотримувача на відповідну станцію.

8.5. Витрати за користування вагонами у разі:

- ненадання/несвоєчасного надання документів, передбачених у пп. 3.5.2 та 3.6 цього Договору;

- виявлення недостачі;

- поставки Товару в вагонах парку АТ «Укрзалізниця», глуходонних вагонах або з завареними люками;

- поставки Товару, показники якості якого перевищують базовий рівень, викладений у пп. 2.1, 2.2 цього Договору, відшкодовує Постачальник на підставі рахунків Покупця та розрахунку витрат, пов’язаних із переадресацією вагона протягом 10-ти (десяти) банківських днів із моменту отримання документів на оплату. Повернення або переадресація вагона із забракованим Товаром або Товаром, який надійшов без документів, зазначених у пп. 3.5.2 та 3.6 цього Договору, виконується за кошти Постачальника з відшкодуванням Покупцю усіх витрат щодо, але не виключно:

- переадресування Товару;

- користування вагонами з неякісним Товаром згідно з тарифами власника вагонів;

- залізничного тарифу за транспортування Товару на адресу Покупця та/або вантажоотримувача та залізничного тарифу з повернення забракованого Товару за реквізитами, зазначеними Постачальником;

- транспортування Товару зі станції Покупця та/або вантажоотримувача на склад Покупця та/або вантажоотримувача, доставки Товару зі складу Покупця та/або вантажоотримувача до станції Покупця та/або вантажоотримувача;

- транспортування Товару по території Покупця та/або вантажоотримувача;

- інших операцій, пов’язаних з обробкою забракованого Товару.

У разі поставки Товару в глуходонних вагонах або з завареними люками, Постачальних компенсує Покупцю витрати, пов'язані з обробкою таких вагонів у розмірі 3000 грн за один вагон.

8.6. За кожне порушення зобов'язань, передбачених пунктами 7.1.4 - 7.1.7 цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від загальної вартості Товару з ПДВ.

8.7. За порушення зобов`язань, передбачених п.7.1.9, Постачальник компенсує збитки, понесені у зв`язку з таким неповідомленням згідно із підтверджувальними документами.

8.8. У разі здійснення Державною фіскальною службою України Покупцю: а) донарахування податкових зобов'язань;

б) нарахування штрафних санкцій та пені;

в) зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ;

г) зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток,

що пов`язані з невиконанням Продавцем або учасниками ланцюга поставок Товару вимог чинного законодавства України щодо декларування своїх податкових зобов'язань, Постачальник протягом трьох банківських днів із моменту письмової вимоги Покупця перераховує Покупцеві суму компенсації можливих втрат, зазначену у вимозі.

8.9. У випадку відкликання Державною податковою службою України своїх повідомлень-рішень згідно з п. 8.8 Договору, спрямованих Покупцеві, і зняття відносно Покупця всіх претензій, сума отриманої Покупцем компенсації підлягає поверненню Постачальнику.

8.10. У разі невиконання вимог щодо перерахування коштів згідно з п. 5.2 та пунктів цього розділу Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення від суми несплаченого Товару, відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.11. За кожний день прострочення надання належним чином складеної та зареєстрованої електронної податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних на поставлений Товар Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від загальної вартості товару (послуг) з ПДВ.

8.12. Постачальник несе відповідальність у виді повного відшкодування збитків Покупцеві за наслідки поставки Товару з порушенням вимог п.1.2.1 Договору.

8.13. Штрафні санкції, передбачені цим розділом, не звільняють Сторони від належного виконання зобов'язань за цим Договором.

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

9.1. Усі розбіжності та суперечки за цим Договором будуть, за можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами у досудовому порядку. У випадку, якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, спір вирішується в судовому

порядку відповідно до чинного законодавства України. Сторони керуються матеріальним і процесуальним правом України.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін своїх обов'язків, відповідно до умов цього Договору, а саме: пожежа, повінь, землетрус, війна, військові операції або блокада, заборона експорту або імпорту, обмеження енергоресурсів або будь-яких інших, незалежних від Сторін обставин, термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується пропорційно часу, протягом якого ці обставини будуть діяти.

10.2. Якщо такі обставини триватимуть більше трьох місяців, кожна зі Сторін Договору має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором, при цьому жодна із Сторін не буде висувати претензій іншій Стороні.

10.3. Сторона Договору, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити іншу Сторону про настання таких обставин. Сертифікат, завірений Торгово-промисловою палатою міста Постачальника або Покупця, а також інших уповноважених на те органів (Держметеослужба, СЕС тощо), буде достатнім доказом настання форс-мажорних обставин.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до

. Закінчення строку цього Договору не звільняє Xxxxxxx від виконання порушеного зобов’язання та від відповідальності за таке порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони здійснені в письмовій формі у виді додатків, додаткових угод та підписані уповноваженими на те особами Xxxxxx.

12.2. Право підпису актів приймання-передачі Товару за Договором з боку Покупця, згідно з діючими довіреностями, мають особи, зразки підписів яких наведено у розділі 14 Договору.

12.3. Усі додатки, додаткові угоди до цього Договору набувають чинності з моменту їх підписання, якщо в додатку, додатковій угоді не наведено інше.

12.4. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12.5. Допускається підписання цього Договору, додатків та додаткових угод до Договору в електронній формі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і кваліфікованої електронної печатки.

12.6. Листування щодо виконання Договору має здійснюватися на поштову або електронну адреси, наведені у розділі 14 Договору.

12.7. При зміні поштових, банківських або відвантажувальних реквізитів Сторони зобов'язані негайно повідомити про це іншу Сторону письмово,

використовуючи пошту, факс, телеграф, або нарочним. Письмове повідомлення про зміну реквізитів має юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.

12.8. Передача прав та обов’язків за цим Договором третій стороні допускається тільки з письмової згоди Xxxxxx.

12.9 Сплата штрафних санкцій, зазначених у цьому Договорі, може здійснюватися Постачальником у добровільному порядку та/або шляхом зменшення Покупцем суми заборгованості (у розмірі відповідних штрафних санкцій) перед Постачальником за Товар, поставлений Покупцю за даним Договором або за іншими договорами, що укладені між Покупцем та Постачальником, та зарахування в рахунок оплати таких штрафних санкцій, та/або шляхом пред’явлення відповідних вимог.

Сплата та/або стягнення, та/або зарахування штрафних санкцій не звільняє Сторону, щодо якої вони застосовані, від виконання або завершення виконання зобов’язань за цим Договором.

При нарахуванні штрафних санкцій застосовуються суми з податком на додану вартість.

13. ВІДОМОСТІ ПРО СТАТУС ПЛАТНИКА ПОДАТКУ

13.1. Постачальник і Покупець є платниками податку на прибуток на загальних підставах. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх реквізитів, у тому числі про зміну статусу платника податку на прибуток.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

Юридична та поштова адреса: Код ЄДРПОУ

ІПН

Св. №

П/рахунок:

МФО

Відвантажувальні реквізити: ст. , залізниці,

код станції: ,

код підприємства

тел. _

ПОКУПЕЦЬ

Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», ЄДРПОУ 00186520.

53200, Україна, м. Нікополь, Дніпропетровської обл.,

вул. Електрометалургів, 310.

Тел.: (05662)

E-mail: .

Індивідуальний податковий номер АТ НЗФ: 001865204076, витяг з реєстру платників ПДВ

№1828014500041.

Поточний рахунок:

1)№IBAN: XX000000000000000000000000000

(UAH) у Нікопольському відділенні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 53201, м.Нікополь,

пр.Трубників, буд.91, МФО 305749;

2)№IBAN: XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ АБ «ПІВДЕННИЙ», 65059, м.Одеса,

вxx.Xxxxxxxx, 0/0, XXX 028209;

3)№IBAN: XX000000000000000000000000000

(UAH) у філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», Україна, 49107,

E-mail:

ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА

м.Дніпро,

пр.Xxxxxxxx, 115, МФО 305482;

4)№IBAN: XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «АЙБОКС БАНК»,

м. Київ, МФО 322302.

Відвантажувальні реквізити:

ст. Нікополь Придніпровської залізниці, код станції 466001

код заводу 3925

тел., факс 0000-000-000

E-mail для листування: xxxx@xxx.xxx.xx

E-mail для підписання документів згідно з п. 12.5 Договору: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx

Зразки підписів:

Начальник відділу сировини та палива

Начальник відділу поставок та забезпечення виробництва

ВІД ПОКУПЦЯ

Комерційний директор

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: антрацит марки АМ фр. (13-25) мм.

Нормативна документація: ДСТУ 7146:2010; ТУ У 05.1-30641927-009:2012 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки)

2. Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативної документації згідно з п.1 цієї Додаткової угоди з урахуванням наступних вимог:

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 12,0 % (16,0 %) н.б. 17,0 % % Сірка: н.б. 3,0 %

Волога: н.б. 7,0 %

Дріб'язок: -13 мм н.б. 17 % н.б.22,0 % Шматок: -25 мм небракувальний

Летучі: н.б. 7,0 %

3. Визначення показників якості згідно з вимогами ДСТУ 4096:2002: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ГОСТ 11014 або ГОСТ 27314; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Вихід летучих ГОСТ 6382.

4. Відбір проб для вимірювання показників якості згідно з п.3 повинен виконуватися у Покупця відповідно до ДСТУ 4096:2002 (для проведення лабораторних випробувань), ДСТУ 4096:2002 (розташування точок), ДСТУ 4082- 2002 (методика визначення гранулометричного складу). Проби відбираються та зберігаються у поліпропіленових мішках.

5. Сторони домовилися, що для визначення показників якості залучається незалежний сюрвеєр (компанія ІП «СЖС Україна»), який виконує:

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- підготовка лабораторних проб представниками ІП «СЖС Україна» та контроль за проведенням аналізів у лабораторії НЗФ з визначення зольності, вологи;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: антрацит марки АО фр. (25-50) мм.

Нормативна документація: ДСТУ 7146:2010 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 7,0 % н.б. 7,0 % %

Сірка: н.б. 3,0 %

Волога: н.б. 6,0 %

Дріб'язок: - 25 мм н.б. 12,0 % н.б.20,0 % Шматок: +50 мм небракувальний

Летучі: н.б. 6,0 %

3. Визначення показників якості згідно з вимогами ДСТУ 4096:2002: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ГОСТ 11014 або ГОСТ 27314; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Вихід летучих ГОСТ 6382.

4. Відбір проб для вимірювання показників якості згідно з п. 3 повинен виконуватися у Покупця відповідно до ДСТУ 4096:2002 (для проведення лабораторних випробувань), ДСТУ 4096:2002 (розташування точок), ДСТУ 4082- 2002 (методика визначення гранулометричного складу). Проби відбираються та зберігаються у поліпропіленових мішках.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: антрацит марки АКО фр. (25-100) мм.

Нормативна документація: ДСТУ 7146:2010 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 7,0 % н.б. 7,0 % % Сірка: н.б. 3,0 %

Волога: н.б. 6,0 %

Дріб'язок: -25 мм н.б. 12,0 % н.б.20,0 % Шматок: +100 мм небракувальний

Летучі: н.б. 6,0 %

3. Визначення показників якості згідно з вимогами ДСТУ 4096:2002: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ГОСТ 11014 або ГОСТ 27314; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Вихід летучих ГОСТ 6382.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: антрацит марки АСШ фр. (6-13) мм.

Нормативна документація: ТУ У 05.1-30641927-009:2012 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень	Граничний рівень	Знижка, за 1 %
Зольність: н.б. 18,0 %	н.б. 23,0 %	%
Сірка: н.б. 3,0 %
Волога: н.б. 7,0 %

Дріб'язок: -6 мм не нормується Шматок: 13,0 % мм небракувальний Летучі: н.б. 7,0 %

3. Визначення показників якості згідно з вимогами ДСТУ 4096:2002: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ГОСТ 11014 або ГОСТ 27314; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Вихід летучих ГОСТ 6382.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: антрацит марки АШ фр. (0-6) мм.

Нормативна документація: ТУ У 05.1-30641927-075:2014 ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 18,0 % (22,0 %) н.б. 23,0 % % Сірка: н.б. 3,0 %

Волога: н.б. 7,0 % Дріб'язок: не нормується Шматок: не нормується Летучі: н.б. 7,0 %

3. Визначення показників якості згідно з вимогами ДСТУ 4096:2002: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ДСТУ ISO 579 або ГОСТ 27588; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Вихід летучих ГОСТ 6382.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: відсів коксу доменного фр. (0-25) мм.

Нормативна документація: ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 18,0 % (15,0 %) н.б. 23,0 % % Сірка: за вимогами Покупця

Волога: н.б. 18,0 %

Шматок +10 мм не нормується Дріб'язок -10 н.б. 60,0 %

3. Визначення показників якості: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ДСТУ ISO 579 або ГОСТ 27588; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Масова частка шматків ДСТУ 7725:2015.

Кількість точкових проб та їх маса для вимірювання показників якості визначається згідно з табл.1 СОУП МПП 75.160-323:2010.

4. Відбір проб для вимірювання показників якості згідно з п.3 повинен виконуватися у Покупця з поверхні вагона відповідно до п. 5.3 ГСТУ 322-12-3-95, відбір точок - згідно з малюнком № 1 з виконанням вимог пп. 5.3.3, 5.4, незалежно від обсягу партії Товару. Проби відбираються та зберігаються у поліпропіленових мішках.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: горішок коксовий КО – 3.

Нормативна документація: ТУ У 19.1-001900443-120:2012 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 15,0 % н.б. 20,0 % %

Сірка: за вимогами Покупця Волога: 22,0 %

Дріб'язок: -10 мм н.б. 15% -10 мм, н.б 20,0 %

Шматок: +25 мм небракувальний

показник

3. Визначення показників якості: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ДСТУ ISO 579 або ГОСТ 27588; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Масова частка шматків ДСТУ 7602:2014; ДСТУ 7725:2015.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: дрібняк коксовий фр. 0-10.

Нормативна документація: ТУ У 23.1-00190443-011:2011 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 20,0 % (18,0 %) н.б.23,0 % % Сірка: за вимогами Покупця

Волога: н.б. 24,0 % Дріб'язок: -10 мм не нормується Шматок: -

3. Визначення показників якості: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ДСТУ ISO 579 або ГОСТ 27588; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Масова частка шматків ДСТУ 7725:15.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: кокс кам'яновугільний ККУ 3 класу крупності 25 мм і більше.

Нормативна документація: ТУ У 322-00190443-085-97 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 15,0 % н.б. 20,0 % %

Сірка: н.б. 2.0 % Волога: x.x. 8,0 %

Дріб'язок -25 мм н.б. 9,0 % -25мм, н.б % Шматок +80 мм небракувальний показник

3. Визначення показників якості: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ДСТУ ISO 579 або ГОСТ 27588; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Масова частка шматків ДСТУ 7602:2014.

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Додаток 1 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ДОДАТОК 1

м. Нікополь « _» 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _ , та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі _ , уклали додаток до Договору про нижченаведене:

1. Товар, що постачається:

Найменування Товару: кокс доменний КДЗ 25 мм і більше.

Нормативна документація: ТУ У 322-00190443-114-96 або ТУ У виробника (який повинен бути наданий до моменту поставки).

Базовий рівень Граничний рівень Знижка, за 1 % Зольність: н.б. 13,0 % н.б. 18,0 % %

Сірка: н.б. 1,3 % Волога: н.б. 5,0 % Дріб'язок -25 мм н.б. 4.5 %

Шматок +80 мм небракувальний показник

3. Визначення показників якості: Зольність ГОСТ 11022;

Масова частка вологи ДСТУ ISO 579 або ГОСТ 27588; Масова частка сірки ДСТУ 3528 або ГОСТ 2059; Масова частка шматків ДСТУ 7602:2014;

- контроль за відбором проб, виконаний представниками заводу;

- проведення ситового аналізу представниками ІП «СЖС Україна»;

- надання звітів за результатами проведеної інспекції.

6. Даний додаток набуває чинності з дати його підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору поставки № від __

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

м. Нікополь « _» 20

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

(далі – Покупець) в особі комерційного директора _, який діє на підставі довіреності № -4016 від _, та

(далі - Постачальник) в особі

, який діє на підставі , уклали додаткову угоду про нижченаведене.

1. Постачальник поставляє Товар згідно з п. 3.1 цього Договору: Найменування Товару: горішок коксовий ГК3 10-25 мм Кількість сухих тонн

Код одиниці виміру

Ціна без ПДВ, грн за суху тонну

Еквівалент USD за курсом

специфікації

Умови поставки:

Термін поставки:

Виробник Товару

Вантажовідправник Товару

на дату цієї додаткової угоди -

Варіант 1: Графік відвантаження: щодекадно рівномірними частинами.

Варіант 2: Сторони дійшли згоди встановити такий порядок погодження графіка відвантаження: не пізніше 3-х робочих днів до запланованої дати відвантаження Покупець направляє Постачальнику письмове підтвердження (належним чином оформлену заявку) одним із таких способів: поштовим відправленням на юридичну адресу Постачальника або факсимільним зв'язком за телефоном, що вказаний у цьому Договорі, або на електронну адресу (e-mail) Постачальника. У письмовому підтвердженні (заявці) Покупець вказує графік відвантаження, зазначає обсяги та терміни поставки Товару в межах періоду поставки, який Сторони вказують у специфікації (додатку) до цього Договору.

Постачальник у відповідь на заявку Покупця зобов'язаний не пізніше 2-х робочих днів з моменту отримання такої заявки направити Покупцю письмове підтвердження про отримання ним заявки на відвантаження Товару одним із таких способів: або поштою на юридичну адресу Покупця, що вказана у цьому Договорі, або факсимільним зв'язком за телефоном , або в електронному виді через електронний сервіс , або в електронному виді на електронну адресу (e-mail): _ .

Визначення дати поставки

Визначення моменту переходу права власності: дата залізничного штем- xxxx станції Покупця в графi 51 “Календарний штемпель прибуття вантажу” залізничної квитанції за умови відповідності Товару вимогам цієї специфікації.

2. Якість Товару, порядок її вимірювання та відбір проб повинні відповідати

вимогам, які містять пункти 2.1, 2.2 Договору та додатка №

від

3. Орієнтовна сума за цією додатковою угодою - специфікацією складає

. Загальна сума за Договором на момент укладення цієї додаткової

угоди - специфікації орієнтовно становить

толерансу.

без урахування

4. Дана додаткова угода – специфікація набирає чинності з дати її підписання та діє протягом строку дії Договору .

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”

Додаток 2 до наказу

від "22" липня 2020р.

№ 246

Додаток 2 до Договору поставки КВП

№ від 202 р.

ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.1. Сторони дійшли згоди надати повноваження, а також встановити персональну відповідальність для посадових осіб, визначивши для них зону відповідальності:

1.2. З боку Покупця:

№ з/п

Займана посада

ПІБ

Зона відповідальності в рамках Договору

Голова правління, генеральний директор заводу або особа, яка виконує обов’язки генерального

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx або

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx (у період виконання обов’язків генерального директора заводу) або комерційний директор, або особа, яка його заміщає згідно з відповідним наказом товариства та

За укладання, підписання Договору в рамках законних повноважень щодо поставки коксовугільної продукції та іншої сировини

директора заводу згідно з наказом та має право підпису за довіреністю, або комерційний директор, або особа, яка його заміщає, згідно з наказом, та має довіреність на право підпису

уповноважена підписувати договірні документи за відповідною довіреністю

Начальник відділу сировини та палива або особа, яка його заміщає, згідно з наказом, та має довіреність на право підпису

Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx

1) за укладання та підписання:

- договору поставки коксовугільної продукції та іншої сировини (до 300 тис. грн з ПДВ по одному договірному документу), при його затвердженні комерційним директором у системі електронного документообігу в статусі "Дозволяючого";

- договірного документа з АТ Покровський ГЗК, АТ Марганецький ГЗК, АТ ЗФЗ;

2) за оформлення заявки на поставку Товару по

договірному документу;

3) за листування з Постачальником у рамках договірного документа;

4) за підписання та затвердження актів прийому- передачі Товару / сировини (до 300 тис. грн з ПДВ по одному документу), за наявності затвердженого комерційним директором акта приймання Товару з персональною відповідальністю членів комісії

Комерційний директор або особа, яка його заміщає, згідно з наказом, та має довіреність на право підпису

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xx підписання будь-яких актів і документів, із дотриманням інтересів Покупця за цим Договором, у тому числі, але не виключно:

- актів про невідповідність / відповідність якості / кількості / асортименту Товару, що поставляється, до умов цього Договору;

- актів прийому-передачі Товару за кількістю, якістю, актів попереднього прийому тощо;

- приймально-здавальних актів;

- листів про виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі та відсутність претензій до Постачальника та ін.

За повноту документів, що засвідчують статус Постачальника

1	2	3	4
			За відповідність цін на Товар рівню ринкових цін в Україні. За визначення форми оплати згідно з умовами ринку, з мінімізацією ризиків для Покупця. За дотримання строків прийняття Товару за кількістю та якістю. За повноту і достовірність технічних характеристик поставленого Товару, встановлених цим Договором
4	Директор з економічної безпеки	Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx або Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx	Xx достовірність існування Постачальника
5	Директор з юридичних та корпоративних питань	Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx	Xx достовірність повноважень особи, яка підписує Xxxxxxx від його імені, за відповідність Договору вимогам законодавства України
6	Директор фінансовий, головний бухгалтер	Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx	Xx дотримання строків оплати Товару. За забезпечення фінансування і прийнятність умов оплати. За відповідність Договору вимогам бухгалтерського обліку та чинного податкового законодавства України

1.3. Повноваження щодо пп. 1.1, 1.2 належать виключно особам, зазначеним у пп. 1.1, 1.2 додатка 1 до цього Договору. Особи, не зазначені в цьому Договорі, не мають права здійснювати будь-які дії в рамках зазначених повноважень у пп. 1.1, 1.2 додатка 1 до цього Договору. Сторони підтверджують, що здійснення дій, які належать до

повноважень осіб згідно з пп. 1.1, 1.2 додатка 1 до цього Договору, іншими особами, які не є повноважними, не призводять до жодних юридичних наслідків.

1.4. Керівники Сторін забезпечують наявність законних повноважень осіб виконувати дії згідно з пп. 1.1, 1.2 додатка 1 до цього Договору.

1.5. У разі зміни відомостей про особу: XXX, посади, зазначених у пп. 1.1, 1.2 додатка 1 до цього Договору, Xxxxxxx зобов'язуються в той же день повідомляти іншу Сторону про вищевказані зміни, а у разі неповідомлення несуть відповідальність за несприятливі наслідки. Повідомлення про зміни має бути надане в письмовій формі, підписане і скріплене печаткою за підписом керівника Xxxxxxx або особою, ним уповноваженою.

1.6. У перших двох стовпцях "займана посада, ПІБ" таблиць, зазначених у пп. 1.1, 1.2 додатка 1 до цього Договору, Xxxxxxx вказують відомості про відповідальність першої особи, а також в обов'язковому порядку вказують ті ж відомості про відповідальність другої особи, якій, у разі відсутності першої особи (перебування у відрядженні, відпустці, на лікарняному лиску тощо), надається право здійснювати зазначені повноваження із зобов'язанням нести за неї персональну відповідальність.

1.7. Посадові особи відповідно до пп. 1.1, 1.2 додатка 1 до цього Договору несуть персональну відповідальність за виконання своїх дій або бездіяльність (у тому числі, порушення зобов'язань, зазначених у п. 2 додатка 1 до цього Договору) в рамках виконання цього Договору.

2. У разі порушення однією із Сторін будь-якого зі своїх зобов'язань за Договором (далі - Сторона-порушник), у тому числі, але не виключно:

- встановлених у зоні відповідальності Сторін згідно з п. 1 додатка 1 до цього Договору;

- поставки Товару, що був у використанні, а не нового;

- підміни Товару, його складових;

- поставки Товару з відхиленнями від специфікації, року випуску, країни походження, зазначених у цьому Договорі;

- поставки Товару, що не належить Постачальнику на правах власності;

- поставки Товару невідомого походження;

- поставки Товару, виготовленого в країні, відмінній від країни походження, зазначеної в Договорі або заявлених до нього документах тощо;

- необґрунтованої затримки в наданні документів за Договором;

- надання недостовірної інформації про повноваження Постачальника, його посадових осіб;

- перевищення посадовими особами своїх повноважень, згідно з п.3 додатка 1 до цього Договору;

- адміністративних правопорушень, кримінальних злочинів та інших протиправних дій, спрямованих на обмеження прав, погіршення ділової репутації Сторони, її посадових осіб.

2.1. Сторона-порушник, а також її посадові особи надають право іншій Стороні оприлюднити будь-яку інформацію за цим Договором, його умов у частині порушень, а також про її посадових осіб (якщо зобов'язання були порушені в зоні відповідальності посадової особи згідно з п. 1 додатка 1 до цього Договору, або є докази вчинення порушень конкретною посадовою особою), а також, якщо були порушені зобов'язання, що не входять у зону відповідальності згідно з п. 1 додатка 1 до цього Договору, щодо керівника Сторони-порушника або особи, яка підписала Xxxxxxx.

2.2. Сторона-порушник, а також її посадові особи (якщо зобов'язання були порушені в зоні відповідальності такої посадової особи згідно з п. 1 додатка 1 до цього Договору або є докази вчинення порушень конкретною посадовою особою) зобов'язуються відшкодувати іншій Стороні в повному обсязі понесені нею згідно із зазначеними в п. 2 додатка 1 до цього Договору діями/бездіяльністю збитки, у тому числі, але не виключно: упущену вигоду (неодержаний дохід) та моральну шкоду.

3. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги, а саме, але не виключно: одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; пропозиція або надання особі неправомірної вигоди; сприяння з використанням посадового становища фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності з метою одержання неправомірної вигоди; незаконне збагачення; зловживання впливом; підробка документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів тощо.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованим для цілей цього Договору законодавством та містять ознаки корупційних правопорушень, таких як: пропозиція/дача/отримання хабара, комерційний підкуп, зловживання становищем; перевищення повноважень, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень абзаців 1 та 2 п. 3 додатка 1 до цього Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Xxxxxxx має право призупинити виконання зобов'язань за

цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів із дати письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти порушень або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень абзаців 1 та 2 п. 3 додатка 1 до цього Договору контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, виражені у діях, що кваліфікуються чинним законодавством України як пропозиція, давання або отримання хабара, комерційний підкуп, зловживання становищем; перевищення повноважень, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та / або неотримання іншою Стороною в установлений цим Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цього пункту, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник у результаті такого розірвання.

(посада) (посада)

(прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) X.X. X.X.

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata