Contract
Постачальник: ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»
18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 205
Розрахунковий рахунок: р/р 26007000040071 у філії АТ "Укрексімбанк" у м.Черкасах МФО 322313
код ОКПО 00209160
Податкове свідоцтво № 32045788, Індивідуальний податковий номер 002091623017 Черкаський НДІТЕХІМ є платником податку на прибуток на загальних підставах
Одержувач: Департамент соціальної політики Черкаської міської ради Юридична адреса: 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307 Розрахунковий рахунок*:35414067079620
ГУ ДКСУ в м. Черкасах Черкаської області МФО 854018, КОД ЄДРПОУ 37853109
Замовлення:
Видаткова накладна № 33
від серпня 2018 року
Найменування послуги | Од.виміру | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |
1 | Поліграфічна продукція:" Заява про призначення житлової субсидії" | шт | 5000 | 0,35 | 1750,00 |
2 | Поліграфічна продукція: Бланки " Акт обстеження матеріально- побутових умов проживання" | шт | 22630 | 0,25 | 5657,50 |
Р азом бе з П Д В | 2 7 6 3 0 | 7 4 0 7 ,5 0 | |||
П Д В : ._ | 14 81 ,5 0 | ||||
Усього з П Д В | 8 8 8 9 ,0 0 |
Дло сплати:
і; н&У*®8 „-rgjcs&f
Відвантажив
xxxx X
889,00грн. (вісім тисяч вісімсот вісімдесят девять грн.00коп.)
Отримав_
ДОГОВІР / Л і
щодо придбання та виготовлення поліграфічної продукції
м. Черкаси « о Л » р.
Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»), (надалі іменується "Продавець"), що діє на підставі Статуту з однієї сторони, в особі директора Ковені Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx та департамент соціальної політики Черкаської міської ради (надалі іменується "Покупець") в особі директора департаменту Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, що діє на підставі Положення про департамент, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір придбання та виготовлення поліграфічної продукції (надалі іменується "Договір") про таке:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати поліграфічну продукцію, ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти поліграфічну продукцію та здійснити її
► . оплату на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Xxxxx погоджується з Замовником.
1.3. Кількість продукції: згідно із специфікацією (Додаток №1), що є невід'ємною частиною договору.
1.4.3АМОВНИК зобов’язується прийняти продукцію відповідно до п. 1.1. та оплатити її за умови якісного виконання згідно виставлених рахунків та відповідних накладних
1.5. Предметом договору є придбання продукції ДК 021:2015 - код 22820000 - 4 «Бланки».
II. ЯКІСТЬ Продукції
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику продукцію, якість якої відповідає вимогам державних і галузевих стандартів з питань видавничої справи.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить 8 889 (вісім тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять) гри. 00 коп., в тому числі ПДВ 1481(одна тисяча чотириста вісімдесят одна) гри. 50 коп .
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Виконавця після підписання Сторонами накладної(их).
V. ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ.
‘ *
5.1. Термін поставки - до -31 серпня 2018 року.
5.2. Місце поставки продукції - м. Черкаси.
2
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надану продукцію;
6.1.2. Приймати надану продукцію згідно накладних.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 10 (десять) днів;
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі продукції і загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Виконавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку продукції у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку продукції, якість якої відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
6.3.3. Забезпечити пакування і маркування готової продукції.
6.3.4. Забезпечити транспортування та доставку готової продукції Замовнику.
6.3.5. На запит Замовника письмово інформувати його про стан підготовки та виготовлення замовленої продукції.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Xxxxxxxxxx має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 (десять) днів.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Xxxxxxx несуть відповідальність, передбачену законами Договором і чинним законодавством.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при наданні послуг з друкування книг, періодичних видань за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості невиконаних послуг за кожен прострочений день, а у разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж 14 (чотирнадцять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
з
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються структурним органом центрального апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання цього Договору.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів і консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Xxxxxx та письмово оформлюються додатковою угодою.
11.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Xxxxxx.
XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
Державне підприємство
«Xxxxxxxxxx державний науково- дослідний інститут техніко- економічної інформації в хімічній промисловості»
бул. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18001,
тел..: (0472) 36-03-27, 37-31-13
р/р 26007000040071 у філії АТ "Укрексімбанк" у м.Черкасах МФО 322313
ЗАМОВНИК
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307 р/р 35414067079620
ГУ ДКСУ в Xxxxxxxxxx області МФО 854018
Код ЄДРПОУ 00000000
Тел. (0472)360570
4
ДОДАТОК №1 -
до Договору №_^ _
від <,«# » С% 20 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
на здійснення та придбання поліграфічної продукції
№ п/п | Найменування | Одиниця послуги | Кількість, (од.) | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | |
Сума | |||||
1 | Поліграфічна продукція « Заява про призначення житлової субсидії» | шт | 5000 | 0,35 | 1750,00 |
2 | Поліграфічна продукція: Бланки «Акт обстеження матеріально- побутових умов проживання» | шт | 22630 | 0,25 | 5657,50 |
Разом без ПДВ | 27630 | 7407,50 | |||
ПДВ 20% | 1481,50 | ||||
Сума з ПДВ | 8889,00 |
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»
X.X.Xxxxxx
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради