ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. 7.1. В срок до пето число на текущия месец, на база получените потвържденията от RBP, Операторът изготвя и представя на Ползвателя за плащане фактура за стойността на резервираните от Ползвателя капацитетни продукти, която включва: - 1/12 част от стойността на резервираните годишни капацитетни продукти, изчислена по текущите цени за достъп, валидни за месеца на плащане; - 1/3 част от стойността на резервираните тримесечни капацитетни продукти, изчислена по текущите цени за достъп, валидни за месеца на плащане; - стойността на резервираните месечни капацитетни продукти.
7.2. В срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния Операторът предоставя на Ползвателя Месечен отчет, съдържащ информацията по чл.6.5.
7.3. Не по-късно от 5-то число на месеца, следващ отчетния Операторът издава и предоставя на Ползвателя фактура, включваща стойността на следните услуги по достъп и пренос: - стойността на услугите по пренос на природен газ за отчетния месец, на база разпределените по входни и изходни точки, съгласно Месечния отчет по чл.7.2., количества природен газ; - стойността на резервираните дневни капацитетни продукти през отчетния месец; - стойността на резервираните капацитетни продукти в рамките на деня през отчетния месец; - стойността на начислените такси за превишен капацитет през отчетния месец; - стойността на специфични услуги по преноса, предоставени през отчетния месец, ако има такива.
7.4. Допълнително, в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния, Операторът издава и предоставя на Ползвателя фактура, включваща стойността на тръжните премии по проведени на RBP процедури за разпределение на капацитет за предходния месец (ако има такива).
7.5. Ползвателят има право да оспори цялата фактурирана сума или част от нея, включително на база оспорване на Месечния отчет по чл.7.2, или да представи опълнителни доказателства приети от Оператора, които налагат промяна на фактурите, като е длъжен да заплати пълния размер на сумата по фактурите, валидна към датата на падежа на плащането им, независимо от оспорването.
7.6. Операторът възстановява всички доказани от Ползвателя и/или възникнали в резултат от грешки надвзети суми, както и Ползвателят заплаща всички възникнали в резултат от грешки недовзети суми по издадени фактури, в 5 (пет) дневен срок от установяване на грешката/приемане на доказателствата.
7.7. Суми по издадени фактури не могат да бъдат коригирани вследствие на оспорване, заведено след изтичане на 12 (дванадесет) месечен срок от датата на издаване н...
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. До 15 (петнадесето) число на месеца, следващ отчетния, ДОСТАВЧИКЪТ ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ издава фактура за количествата електрическа енергия съгласно утвърдените измерени стойности за календарния месец, в който са отчетени по график, по цените по чл. 6.
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. 9.1. В срок до 4-то число след изтичането на календарния Месец Преносният оператор предоставя на Клиента подписан от Оператора Месечен протокол по Приложение № 6, въз основа на които се издават фактури. При отказ на Клиента да подпише Месечен протокол или поради необходимост от допълнително време за изготвяне на документи не го подпише в срок до 15.00 часа на 5-то число от месеца, следващ отчетния, Преносният оператор издава фактура въз основа на предоставения на Клиента и подписан от оператора Месечен протокол. Клиентът има право да оспори цялата фактурирана сума или част от нея или да представи допълнителни доказателства приети от Оператора, които налагат промяна на фактурата, като е длъжен да заплати пълния размер на сумата по фактурата, валидна към датата на падежа на плащането й, независимо от оспорването.
9.2. Клиентът заплаща:
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. Фактурирането се извършва периодично, след изпълнение на заявения обем СМР. Плащането се извършва до в срок до 60 дни след представяне на: Протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след документи, представени по чл. 66, ал.7 - 10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. До 15 (петнадесето) число на месеца, следващ отчетния, ДОСТАВЧИКЪТ ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ издава фактури, както следва:
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. (1) На КЛИЕНТИТЕ, които не са клиенти на крайния снабдител и нямат сключен договор за комбинирани услуги с доставчик на електрическа енергия,
(2) С фактурата по ал. 1, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД фактурира и надбавка върху стойността на количеството активна електрическа енергия в зависимост от използваната и/или отдаваната реактивна енергия, определена по реда на Наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ.
(3) В случаите, в които е извършено преизчисление на количествата електрическа енергия за минал период „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД издава фактура на КЛИЕНТА, като дължимите суми се определят по реда на ПИКЕЕ.
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. Месечна фактура за дневна такса за услуга След края на всеки календарен месец Доставчикът на услугата издава и изпраща на Ползвателя на услугата месечна фактура за дължимата такса по електронна поща. При спазване на разпоредбите на членове 7.2 и 7.3 сумата на месечната фактура е равна на произведението от дневна такса за предоставената услуга и броя на дните в съответния месец, независимо от осигурените доставки или взетите количества през този месец. Ползвателят на услугата следва да плати месечната фактура в рамките на пет (5) банкови дни след получаването ѝ по електронна поща. Фактури за покупко – продажба на втечнен природен газ Страните издават съответно еднакви и насрещни фактури и месечни протоколи за закупен втечнен природен газ и съответно за продаден втечнен природен газ на ВТТ България (количества, изразени в MWh) съгласно настоящото Споразумение. Тези фактури не се тълкуват като създаващи задължения за плащане за Страните при никакви обстоятелства и следва да бъдат с еднаква стойност.
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. Плащането се извършва до в срок до 60 дни след представяне на: Протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи; двустранно подписан приемо – предавателен протокол; фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след документи, представени по чл. 66, ал.7 - 10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Допускат се междинни плащания на база извършени дейности, включени в предмета на договора. В този случай приемо-предавателният протокол се представя с последната фактура при извършване на окончателното плащане.
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. 5.2.1. Цените по т. 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.5.1 и 5.1.5.2 са платими, както следва:
5.2.1.1 Срокът за заплащане на първоначалните цени по т. т. 1.1, 1.1.2, 1.4, 1.5 и 1.6 от Приложение 4 не може да бъде по-дълъг от 5 дни от датата на получаване на фактура от БТК.
5.2.1.2 Сумите, дължими като месечната цена по т. т. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 от Приложение 4 се заплащат до 25-число на месеца на ползване на услугата.
5.2.1.3 Сумите дължими по т. т. 1.2 и 1.3 и 3.1 от Приложение 4 се заплащат с първата месечна фактура за съответната услуга.
5.2.2. Фактурирането и плащането на цените, както и на всички други дължими суми съгласно или в резултат от този Договор, се извършва в съответствие с този чл. 5 и Приложение 3 – Процедури.
5.2.3. Всяка месечна фактура се счита за приета, когато Операторът не изпрати писмено възражение съгласно алинея 5.3. по-долу. Възражението не освобождава Оператора от задължението за заплащане на фактурата. Последващи корекции в размера на дължимите и платени по фактура суми се уреждат с дебитни/кредитни известия.
5.2.4. Плащанията се извършват с банков превод, като дължимите суми по този Договор се изпращат в банковата сметка на БТК: Банкова сметка: XX00XXXX00000000000000 ДДС сметка: XX00XXXX00000000000000 BIC: XXXXXXXX, Ситибанк Н.А, клон София
ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ. Член 11 –