Obchodní podmínky Součástí smlouvy bude pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 10.000.000,- Kč Poskytované služby a činnosti dle předmětu plnění veřejné zakázky budou hrazeny na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Fakturace za služby, uvedené v čl. III, odst. 1.1.,1.3.,1.6. bude probíhat 1x měsíčně na základě skutečného množství přistavených nádob, jejich typu, četnosti a skutečně poskytnutých doplňkových služeb (vynáška nádob). Výše měsíční úhrady bude stanovena násobkem počtu odpadových nádob a 1/12 příslušné jednotkové ceny za rok, odpovídající typu odpadové nádoby a četnosti svozu dle ceníku. Přílohou faktur bude vždy podrobný rozpis účtovaných položek. Fakturace za služby, uvedené v čl. III, odst. 1.2. bude probíhat 1x měsíčně na základě skutečně provedeného počtu vývozů v daném období a na základě skutečného množství odstraněného odpadu při této činnosti. Výše měsíční úhrady bude stanovena násobkem počtu kontejnerů daného typu, počtu vývozů v daném období a jednotkové ceny za vývoz 1 ks kontejneru odpovídajícího typu. K této ceně bude přičten součin množství skutečně odstraněného odpadu (v tunách) a jednotkové ceny za jeho odstranění dle jednotkových cen, daných příslušným ceníkem. Přílohou faktur bude vždy podrobný rozpis účtovaných položek. Fakturace za služby, uvedené v čl. III, odst. 1.4. bude probíhat vždy po provedené službě, tzn. 2x ročně, a to paušálně ve výši ½ roční částky, na základě písemných objednávek vystavených objednatelem. Přílohou faktur bude vždy zpráva o průběhu daného mobilního svozu NSKO, obsahující zejména počet zúčastněných občanů a přehled jednotlivých druhů a množství odevzdaných odpadů. Fakturace za služby, uvedené v čl. III, odst. 1.5. bude probíhat 1x měsíčně. Výše měsíční úhrady za správu a provozování sběrného dvora bude stanovena paušálně ve výši 1/12 roční částky. K této ceně bude přičtena částka za využití nebo odstranění odpadů, předaných do sběrného dvora občany města Litvínov v daném měsíci. Výše této částky bude stanovena jako násobek převzatého množství odpadu v tunách a jednotkové ceny za daný druh odpadu. Přílohou faktur bude vždy podrobný rozpis účtovaných položek. Faktury budou vystaveny po ukončení měsíce, kterého se platba týká, a doručeny objednateli nejpozději do 20. dne měsíce následujícího. Zálohy nebudou poskytovány. Ke stanoveným cenám bez DPH dle ceníku bude účtována DPH dle předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že splatnost peněžitých nároků, uplatněných objednatelem (např. smluvních pokut, náhrady škody aj.) činí 15 dnů ode dne doručení. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím pošty. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší provádění sjednaných činností nebo tyto provádí v rozporu s vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušného zákona o DPH a další náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy nebo sjednané touto smlouvou. V případě, že dodavatel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. K vrácené faktuře, průvodním dopisem objednatel vysvětlí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
