Common use of Způsob úhrady Clause in Contracts

Způsob úhrady. Faktury budou vystavovány ke každému dílčímu plnění, cenu je objednatel povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů od vystavení faktury. Vystavenou fakturu je dodavatel doručit objednateli do dvou kalendářních dnů od vystavení. Platba bude probíhat v české měně na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této dohodě nebo v objednávce, příp. náležitost stanovenou příslušným zákonem, případně bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu v rozporu s touto smlouvou. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit a znovu doručit objednateli. Objednateli vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. V případě, že bude objednatel požadovat doplnění faktury o údaje týkající se financování z dotačních programů, upozorní na tuto skutečnost dodavatele předem v zaslané objednávce.

Způsob úhrady. Faktury Společnost je oprávněna inkasovat Nájemné a jiné pohledávky ve smyslu Smlouvy jménem a na účet Majitelů, přičemž Zákazník se z tohoto důvodu zavazuje hradit Nájemné a jiné pohledávky ve smyslu Smlouvy na bankovní účet Společnosti uvedený na faktuře. Nájemné se hradí prostřednictvím platební brány GoPay v aplikaci BOXYLAND. Zákazník je při úhradě přesměrován na službu platební brány GoPay, v jejímž rámci realizuje úhradu Nájemného. Platební brána GoPay nakládá s údaji o platební kartě podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1. Zákazník výslovně souhlasí, že úhrady Nájemného se budou vystavovány ke každému dílčímu plněnírealizovat po první úhradě Nájemného přes platební bránu GoPay formou automatického strhávání plateb z platební karty (tzv. opakované platby), cenu je objednatel povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů od vystavení fakturya to v souladu s podmínkami opakovaných plateb a podmínkami platební brány GoPay. Vystavenou fakturu je dodavatel doručit objednateli do dvou kalendářních dnů od vystavení. Platba bude probíhat Zákazník má právo kdykoliv požádat Společnost, aby zajistila zastavení automatického strhávání plateb z platební karty, přičemž v české měně takovém případě má Zákazník právo pro budoucí úhrady využít možnosti placení bankovním převodem nebo vkladem finančních prostředků na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této dohodě nebo v objednávce, příp. náležitost stanovenou příslušným zákonem, případně bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu v rozporu s touto smlouvou. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit a znovu doručit objednateli. Objednateli vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené fakturyúčet Společnosti. V případě, že bude objednatel požadovat doplnění faktury o údaje týkající dojde k uzavření Smlouvy mimo aplikaci BOXYLAND, Nájemné se financování z dotačních programů, upozorní hradí bankovním převodem nebo vkladem finančních prostředků na tuto skutečnost dodavatele předem v zaslané objednávceúčet Společnosti uvedený na faktuře. Za den úhrady se považuje den připsání dlužné částky na účet Společnosti.

Způsob úhrady. Faktury budou vystavovány ke každému dílčímu plnění1. Pojišťovna se zavazuje provádět úhradu ceny vybraných ZP vydaných pojištěncům nebo poměrnou část této úhrady, cenu a to ve výši dle § 15 a přílohy č. 3 zák. č. 48/1997 Sb., a dle Číselníku Pojišťovny – Zdravotnické prostředky (Úhradový katalog VZP – ZP). Dodavatel je objednatel oprávněn uplatňovat u Pojišťovny nárok na úhradu do výše uvedené v poli MAX platné verze Číselníku Pojišťovny – Zdravotnické prostředky (Úhradový katalog VZP – ZP). V případě požadavku na vyšší úhradu je Dodavatel povinen zaplatit získat předchozí souhlas Pojišťovny s výší úhrady za vybraný ZP v konkrétním případě. 2. Pojišťovna provede úhrady dle tohoto článku Smlouvy na základě faktur Dodavatele, které se Dodavatel zavazuje předávat Pojišťovně jedenkrát měsíčně, nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, s tím, že a) v případě předání dat na elektronickém nosiči dat či v elektronické podobě provede Pojišťovna úhradu do 30 kalendářních dnů od vystavení faktury. Vystavenou fakturu je dodavatel doručit objednateli do dvou kalendářních dnů od vystavení. Platba bude probíhat v české měně na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této dohodě nebo v objednávce, příp. náležitost stanovenou příslušným zákonem, případně bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu v rozporu s touto smlouvou. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit a znovu doručit objednateli. Objednateli vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené fakturyfaktury Pojišťovně, nebo b) v případě předání dat pomocí papírových dokladů provede Pojišťovna úhradu do 50 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Pojišťovně. Pokud bude mezi smluvními stranami dohodnuto předávání vyúčtování prostřednictvím internetu, bude v této věci uzavřen samostatný dodatek. Přílohu každé faktury v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR tvoří dávky řádně vyplněných a pořadovým číslem v dávce opatřených poukazů, na základě kterých byly ZP pojištěncům v měsíci předcházejícím fakturaci vydány. 3. Pojišťovna je oprávněna vrátit Dodavateli fakturu před jejím termínem splatnosti k provedení opravy, neobsahuje-li daňový doklad či některý z dokladů předávaných Pojišťovně spolu s fakturou dle Xxxxxxx veškeré náležitosti požadované Smlouvou a zejm. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a případně není-li faktura doložena poukazy, kterými byly konkrétní vybrané ZP pojištěncům předepsány, popř. je-li faktura jinak věcně nesprávná. V případětakovém případě běží lhůta splatnosti faktury až od termínu jejího opětovného převzetí Pojišťovnou. 4. Zjistí-li Pojišťovna ve vyúčtování předaném Dodavatelem pochybení dodatečně, že bude objednatel požadovat doplnění faktury o údaje týkající se financování z dotačních programůtj. po úhradě a Dodavatel do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Pojišťovny příslušnou částku sám dobrovolně neuhradí, upozorní nebo nedoloží oprávněnost vyúčtované sporné částky, nebo nebude mezi smluvními stranami dohodnut jiný termín úhrady, Pojišťovna je oprávněna si částku jednostranně započíst. 5. Závazek k úhradě je splněn dnem, kdy byla příslušná částka připsána na tuto skutečnost dodavatele předem v zaslané objednávceúčet Dodavatele (§ 1957 odst. 1 občanského zákoníku). Provedením úhrady není dotčeno právo smluvní strany k provádění následné kontroly proplacených vyúčtování.

Způsob úhrady. Faktury budou vystavovány ke každému dílčímu plnění1. Poplatky, cenu případně jiné náklady, předpokládané v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, bude dozor fakturovat samostatně. 2. Dozor je objednatel povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů od vystavení fakturyoprávněn provést fakturaci odměny, blíže specifikované v čl. Vystavenou fakturu IV. odst. 1 této smlouvy, po předání předmětné dokončené stavby bez vad a nedodělků. Předchozí fakturace je dodavatel doručit objednateli do dvou kalendářních dnů od vystavení. Platba bude probíhat v české měně možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 3. Fakturovanou částku je stavebník povinen uhradit do 21 dnů po obdržení faktury, za den úhrady je považován den, kdy je stavebníkem dán příkaz k úhradě, je-li tento následně realizován. 4. Xxxxx je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, na základě které je práce realizována. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu vystaveného dodavatelemdokladu. 5. Objednatel Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované stavebníkem, je stavebník oprávněn před uplynutím lhůty ji vrátit dozoru k doplnění. V takovém případě neplyne doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury dozoru. Stavebník je povinen fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení fakturudo data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této dohodě nebo v objednávceměla být vyúčtována správně. 6. Dozor se zavazuje, přípže na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. náležitost stanovenou příslušným zákonemd) zákona č.235/2004 Sb., případně bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu v rozporu s touto smlouvou. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit a znovu doručit objednateli. Objednateli vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené fakturyo dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude objednatel požadovat obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a stavebník vyzve dozora kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění faktury si stavebník vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“. 7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany stavebníka na základě této smlouvy bude o údaje týkající se financování dozorovi správcem daně z dotačních programůpřidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, upozorní že dozor je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má stavebník právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby dozorovi uskutečňované na tuto skutečnost dodavatele předem základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto dozorovi nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám stavebník v zaslané objednávcesouladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Způsob úhrady. 4.1 Faktury budou vystavovány ke každému dílčímu plnění, cenu je objednatel povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů od vystavení faktury. Vystavenou fakturu je dodavatel doručit objednateli do dvou kalendářních dnů od vystavení. . 4.2 Platba bude probíhat v české měně na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem. . 4.3 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této dohodě nebo v objednávce, příp. náležitost stanovenou příslušným zákonem, případně bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu v rozporu s touto smlouvou. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. . 4.4 Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit a znovu doručit objednateli. Objednateli vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. . 4.5 V případě, že bude objednatel požadovat doplnění faktury o údaje týkající se financování z dotačních programů, upozorní na tuto skutečnost dodavatele předem v zaslané objednávce.