Řídící kontrola. Modul slouží pro splnění povinností při nakládání s veřejnými prostředky zejména pro schvalování finančních a majetkových operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Modul automaticky vytváří záznam (auditní stopu) o provedení předběžné řídící kontroly před a po vzniku závazku i nároku, nebo provedení průběžné a následné řídící kontroly k jednotlivým operacím. Výsledkem schvalování je doklad o provedení finanční kontroly a detailní záznam obsahující časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy ve formátu PDF/A. Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika) • Soulad časového období. • Xxxxxx chronologie řídící kontroly. • Soulad finanční výše. • Soulad subjektů. • Soulad finančního krytí. • Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou. • Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí. • Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku. • Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu.
