Common use of Betaling og fakturering Clause in Contracts

Betaling og fakturering. Leverandørens betaling for leverede ydelser opkræves en gang månedligt bagud. Opkrævning til Kommunen skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format, Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gæl- dende. Den elektroniske faktura skal sendes til det ved bestillingen oplyste EAN-nummer. Fakturaen skal som minimum indeholde: - Udstedelsesdato - Fakturanummer - Kommunens CVR. nr - Kommunens navn og adresse - Leverandørens CVR. nr. - Leverandørens navn og adresse - Angivelse af antallet af den leverede ydelse, om muligt ydelsens UNSPSC kode, pris pr. ydelse, pris for det samlede antal ydelser ekskl. Moms, samt evt. prisnedslag, bonus, rabat mv. med tilknytning til leveringen. - Måned for bestilling og, levering af ydelserne - Momsgrundlaget, gældende momssats, og det momsbeløb, der skal betales - Samlet fakturasum inkl. moms Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Leverandøren kan ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Som underbilag til faktura skal sendes supplerende dokumentation til kommunen, med angivelse af xxx.xx., navn og adresse på borgere der har bestilt og fået levereret i gældende måned, udspecifi- ceret på de ydelser kommunen er opkrævet for og med angivelse af leveringsdag. Oplysningerne skal leveres i et format der kan gøres til genstand for videre bearbejdning.

Betaling og fakturering. Leverandørens betaling Betaling forfalder 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura fra Leverandøren. Faktureringsperioder oplyses på kommunes hjemmeside sammen med timepriserne ved årsskiftet. Fakturering finder sted månedsvis bagud efter fyldestgørende levering i henhold til den afgørelse om visiteret tid, der er truffet af Voksenstøtte og Hjælpemidler og senest den fjerde hverdag i måneden. I den visiterede tid modregnes de inaktive perioder, hvor borger er på hospital, ferie eller andet, hvor ydelsen ikke er leveret. Det præciseres, at der må faktureres for tiden i indeværende døgn, hvorefter borgers inaktive periode begynder. Fakturering forudsætter levering af mangelfri ydelser samt overholdelse af forpligtelserne i rammeaftalen. Det er dermed den faktiske leverede ydelser opkræves en gang månedligt bagudtid, der faktureres. Opkrævning til Kommunen Enhver fakturering skal ske elektronisk via OIOUBL-format, gebyrfrit og uden omkostninger for Kommunen. Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk fakturafaktura fx via Nemhandel, jf. lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og skal indeholde de oplysninger, der opfylder kravene i fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 2011. Yderligere oplysninger om elektronisk afregning med offentlige myndighederfaktura findes på XXXX.xx. Kommunen anvender et elektronisk indkøbsanalysesystem. Faktura skal således udarbejdes på varelinjeniveau, og så data kan indlæses direkte i det format, Kommunen forlangersystemet. Betalingsbetingelsen Brug af et læs-ind bureau er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt fakturaderfor ikke tilladt. Rentelovens regler er gæl- dende. Den elektroniske Elektronisk faktura skal sendes til det ved bestillingen oplyste Kommunen via xxxx.xx på EAN-nummer: 579 80 08 059 278. Fakturaen Fyldestgørende faktura skal som minimum indeholdefor at kunne anvises til betaling indeholde følgende: - Udstedelsesdato - Fakturanummer - • Leverandørens navn, adresse og CVR-nr., • Kommunens CVRnavn, adresse og EAN-nr., • Fakturadato (udstedelsesdato) og –nummer samt faktureringsperiode, • Betalingsbestemmelser og –dato. nr - Kommunens navn • Omfang og adresse - Leverandørens CVR. nr. - Leverandørens navn og adresse - Angivelse af antallet art af den leverede ydelseydelse i form af borgens navn, om muligt ydelsens UNSPSC kodecpr-nr., pris prfaktureringsperioder, visiteret tid fordelt på ydelsestyper, borgerens sygehusindlæggelser eller andre årsager til, at leveringen afviger fra det visiterede. ydelse, pris for det samlede antal ydelser eksklDokumentationen vedhæftes fakturaen som et bilag i fakturasystemet eller sendes som excelfil(ikke PDF) med sikker post. Moms, samt evt. prisnedslag, bonus, rabat mv. med tilknytning til leveringen. - Måned for bestilling og, levering af ydelserne - • Momsgrundlaget, gældende momssatsmomssats og momsbeløbet i kr. • Pris uden afgift og fakturatotal. (Deles op i 2 beløb i kategorierne: borgere under 67 år kr. xxxxx.xx og borgere over 67 år kr. xxxxx.xx) • Varenumre skal anvendes for de enkelte ydelsestyper. • Bestiller-id. • Kontrakt-id (Kommunens oplyste kontraktnummer). Kommunen kan kræve en testfaktura, som skal godkendes forud for opstart af ny faktura CPR-numre og det momsbeløb, der tilsvarende skal betales - Samlet fakturasum inklanføres i de korrekte OIOUBL-felter og efter kommunens nærmere instruks. moms Kommunen Anvendelse af bilag til faktura må kun ske efter aftale med Kommunen. Leverandøren er berettiget forpligtet til at udskyde betalingenleve op til de til enhver tid gældende krav om fakturering. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, hvis faktura eller fakturaen ikke modtages er fremsendt og modtaget elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger manglerforbeholder Kommunen sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Kommunen kontrollerer faktureringen via kommunens fakturerings- og omsorgssystem. Til fakturakontrollen skal Leverandøren kan ikke efter anmodning fremsende yderligere dokumentation af faktureret tid opgjort i forbindelse med excel-skema udarbejdet af Kommunen opdelt bl.a. på ydelsestyper for den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Som underbilag til faktura skal sendes supplerende dokumentation til kommunen, med angivelse af xxx.xxenkelte borger., navn og adresse på borgere der har bestilt og fået levereret i gældende måned, udspecifi- ceret på de ydelser kommunen er opkrævet for og med angivelse af leveringsdag. Oplysningerne skal leveres i et format der kan gøres til genstand for videre bearbejdning.

Betaling og fakturering. Leverandørens a. Xxxxxxxx skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 14 dage netto såfremt andet ikke er aftalt skriftligt. b. IntraManager ApS forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne for en kunde såfremt det gennem minimum to tilfælde viser sig at kunden ikke har været i stand til at leve op til betingelserne. c. Fakturering foregår via e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse, men kan efter ønske fra kunden blive fremsendt pr. brevpost til den af kunden oplyste adresse. Dette sker dog mod et administrationsgebyr på kr. 25,- pr. faktura. Offentlige kunder faktureres elektronisk via OIOXML til det af kunden oplyste EAN nummer. Her forbeholder vi os ligeledes retten til at tage et administrationsgebyr på kr. 25,-. d. Det er kundens ansvar, at sørge for at oplyste informationer såsom navn, adresse, e-mailadresser, telefonnumre og andre informationer for virksomheden samt dens kontaktperson(er) for IntraManager ApS altid er opdaterede. e. Ved manglende betaling forbeholder IntraManager ApS sig retten til at suspendere eventuelle ydelser, samt at udstede op til tre rykkere med gebyr. Ved enhver rykkerskrivelse vil der blive pålagt 100 kr. i gebyr pr. rykker. Der forbeholdes desuden ret til at pålægge 2 % rente på det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Ved anden rykker til en Erhvervskunde vil der yderligere blive pålagt et Kompensationsbeløb på 310 kr. f. Ved manglende betaling forbeholder IntraManager ApS sig desuden retten til at tilbageholde alle aktiver, såsom data, indtil betaling er modtaget. g. Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter første rykker, forbeholder IntraManager ApS sig retten til at videregive sagen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag vil blive pålagt kunden. IntraManager ApS forbeholder sig ligeledes retten til at kræve betaling for leverede ydelser opkræves en gang månedligt bagud. Opkrævning til Kommunen skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndighedereventuelle fremtidige perioder som kunden har bundet sig til, og tage disse betalinger med i samme inkassosag. h. Ved fortsat manglende betaling 30 dage efter første rykker forbeholder IntraManager ApS sig retten til at slette alle data opbevaret for kunden samt at overtage eventuelle aktiver, til at dække dele af det skyldige beløb. i. På trods af at kundens ydelser er blevet lukket, data slettet og eventuelle aktiver overtaget grundet manglende betaling, vil kunden fortsat være bundet til at betale for hele den periode kunden har bundet sig for. Såfremt aktiver er blevet overtaget, og om muligt videresolgt, vil disse blive modregnet i det formatskyldige beløb. j. Ved betaling via debet- eller kreditkort afholder kunden alle transaktionsomkostninger. k. Ved tilmelding til abonnementsbetaling via betalingskort, Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse vil fremtidige fakturaer automatisk blive trukket på det af korrekt faktura. Rentelovens regler er gæl- dende. Den elektroniske faktura skal sendes til det ved bestillingen oplyste EAN-nummer. Fakturaen skal som minimum indeholde: - Udstedelsesdato - Fakturanummer - Kommunens CVR. nr - Kommunens navn og adresse - Leverandørens CVR. nr. - Leverandørens navn og adresse - Angivelse kunden angivne betalingskort, hvorefter en kopi af antallet af den leverede ydelse, om muligt ydelsens UNSPSC kode, pris fakturaen vil blive tilsendt pr. ydelse, pris for det samlede antal ydelser ekskle- mail. Moms, samt evt. prisnedslag, bonus, rabat mv. med tilknytning Kunden kan til leveringen. - Måned for bestilling og, levering en hver tid annullere automatisk abonnementsbetaling fremadrettet ved henvendelse til IntraManager ApS. l. Hvis der ønskes udskiftning af ydelserne - Momsgrundlaget, gældende momssats, og det momsbeløb, der skal betales - Samlet fakturasum inkl. moms Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektroniskbetalingskort ved abonnementsbetaling, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Leverandøren kan ikke i forbindelse betalingskortet er spærret, skal kunden kontakte IntraManager ApS med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Som underbilag til faktura skal sendes supplerende dokumentation til kommunen, med angivelse henblik på arrangering af xxx.xxalternativ betalingsmetode., navn og adresse på borgere der har bestilt og fået levereret i gældende måned, udspecifi- ceret på de ydelser kommunen er opkrævet for og med angivelse af leveringsdag. Oplysningerne skal leveres i et format der kan gøres til genstand for videre bearbejdning.

Betaling og fakturering. Leverandørens betaling § 3.1 Kunden bliver faktureret for leverede ydelser opkræves en produktet umiddelbart efter tilbudsindgåelse. Xxxxxxxx af det valgte produkt sker på én gang månedligt bagudog forud for hele perioden af det valgte produkt. Opkrævning Betaling af AWORKs fakturaer foretages ved det angivne reg. og kontonummer, via FI-nummeret på fakturaen eller via Leverandørservice, Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling. Betalingsfristen er som udgangspunkt netto kontant (omgående betaling). Såfremt kunden ikke er tilmeldt til Kommunen Leverandørservice, Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling hos AWORK A/S, vil et fakturagebyr på kr. 42,50 fremgå på fakturaen. All-In-One løsninger samt Platin-løsninger, hvis månedlig fakturering ligeledes ønskes på Platin-løsninger, skal ske betales enten via elektronisk Leverandørservice, Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling, og ellers skal det fulde beløb betales ved tilbudsindgåelse. Såfremt kunden har valgt at betale sin All-In-One løsning og/eller Platin-løsning månedligt, via enten Leverandørservice, Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling, og ikke har tilmeldt sig Leverandørservice, Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling 5 dage efter tilbudsindgåelsesdatoen, eller på et tidspunkt afmelder sig Leverandørservice, Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling, så opkræver AWORK A/S et Leverandørservice-, Betalingsservice- eller Automatisk Kortbetalings-gebyr á kr. 299 pr. faktura, på de månedlige fakturaer. AWORK fakturerer gentegninger / nye aftaleperioder en måned før tilbudsindgåelsesmåneden. § 3.2 Ved AWORK Hjemmeside og AWORK Webshop bliver kunden, som ved alle andre produkter, ligeledes faktureret 100 % af fakturaen ved tilbudsindgåelsen, uagtet om kunden har modtaget design-udkast. Arbejdet fortsættes, når det fakturerede beløb er modtaget. § 3.3 Der opkræves et kompensationsbeløb på kr. 310 pr. fakturakrav så snart betalingsmisligholdelse indtræder (forfald), jf. rentelovens § 9 a. Der opkræves et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerbrev, jf. rentelovens § 9 b, samt rentetilskrivning på 0,70 % om måneden. Der opkræves renter efter rentelovens § 3, stk. 1. § 3.4 For overdragelse af sagen til inkasso opkræves et inkassogebyr på kr. 250, jf. rentelovens § 9 b. Ved overdragelse til inkasso forbeholder AWORK A/S sig retten til at fakturere hele sit udestående for alle aftaler, som kunden har erhvervet sig. § 3.5 AWORK forbeholder sig retten til at lukke for alle kundens ydelser heriblandt adgangen til hjemmeside, webshop, mails samt andre ydelser såfremt der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndighederer forfaldne beløb på kundens kundekonto, og dette er indtil det forfaldne beløb er modtaget. Har kunden fået lukket sine ydelser midlertidigt, som følge af manglende betaling, koster det kr. 2.995 at få genåbnet sine ydelser. § 3.6 AWORKs fremviste priser på Sociale Medier og Ads er pr. medie og eksklusiv klikpriser til det enkelte medie. Som udgangspunkt i det formatfakturerede daglige budget fordres der desuden 8,6 procent i budgettakst til ekspedering og administration af betalingskort, Kommunen forlangerekspedering til annoncekonto og håndtering heraf. Betalingsbetingelsen I løsninger der hedder All-In-One fordres der dog 17,2 procent i stedet. Denne fordring sker også selvom man benytter eget betalingskort på respektive annonce-platform. Benyttes eget betalingskort, vil man blive fordret en måned bagud, hver den første i næstkommende måned. § 3.7 Ved 30 dages prøveperiode på Google Ads, Facebook & Instagram Ads og/eller LinkedIn Ads, er der mulighed for at fortryde prøveperioden fra dag-til-dag indenfor 14 dage efter tilbudsindgåelse / accept af prøveperioden, dog med forbehold for, at klikpriserne / det daglige budget ikke er indbetalt. Er klikpriserne / det daglige budget indbetalt, så kan man ikke fortryde og ej få refundering. Dette er uanset om de 30 dages prøveperiode er igangsat (annoncerne er aktiveret) eller ej. I prøveperioden vil det kun være muligt at benytte AWORKs betalingskort til betaling af klikpriser og ikke kundens eget betalingskort. Fortrydes aftalen ikke indenfor de 14 dage netto fra afsendelse tilbudsindgåelse / accept af korrekt faktura. Rentelovens regler er gæl- dende. Den elektroniske faktura skal sendes til det ved bestillingen oplyste EAN-nummer. Fakturaen skal som minimum indeholde: - Udstedelsesdato - Fakturanummer - Kommunens CVR. nr - Kommunens navn og adresse - Leverandørens CVR. nr. - Leverandørens navn og adresse - Angivelse prøveperioden, så fortsætter aftalen ud fra kundens valg af antallet af den leverede ydelse, om muligt ydelsens UNSPSC kode, pris pr. ydelse, pris for det samlede antal ydelser ekskl. Moms, samt evt. prisnedslag, bonus, rabat mv. med tilknytning til leveringen. - Måned for bestilling og, levering af ydelserne - Momsgrundlaget, gældende momssatsannonceringspakke(r), og det momsbeløbdaglige budget der er aftalt vil dermed ikke kunne fortrydes eller refunderes, der og skal betales - Samlet fakturasum inklaltså indbetales. moms Kommunen Her henvises i øvrigt til punkt 19.5. Fra aktiveringsdagen for de 30 dage (altså hvor annoncerne er berettiget til aktiveret) kan man opsige i de 30 dage og ellers har man accepteret, at udskyde betalingenman fortsætter på den mindste løsning (målt på løbeperiode) AWORK har på valgte annonceringspakke(r). Ved opsigelse vil annonceringen blot stoppe efter 30 dage og intet vil fortsætte herefter. Opsigelse skal ske efter punkt 10 i nærværende betingelser, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Leverandøren kan ikke den eneste ændring er dag-til-dag opsigelse i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Som underbilag til faktura skal sendes supplerende dokumentation til kommunen, med angivelse løbet af xxx.xxde 30 dage., navn og adresse på borgere der har bestilt og fået levereret i gældende måned, udspecifi- ceret på de ydelser kommunen er opkrævet for og med angivelse af leveringsdag. Oplysningerne skal leveres i et format der kan gøres til genstand for videre bearbejdning.

Betaling og fakturering. Leverandørens betaling for leverede ydelser opkræves en gang månedligt bagud5.1. Opkrævning til Kommunen skal Alle priser oplyst af Flexonet er angivet i danske kroner, eksklusiv moms. 5.2. Fakturering vil ske via elektronisk fakturafra den faktiske leveringsdato. Dog vil ethvert etableringsvederlag faktureres ved indgåelse af aftalen. Forsinker Kunden bevidst leveringen, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format, Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gæl- dende. Den elektroniske faktura skal sendes til det ved bestillingen oplyste EAN-nummer. Fakturaen skal som minimum indeholde: - Udstedelsesdato - Fakturanummer - Kommunens CVR. nr - Kommunens navn og adresse - Leverandørens CVR. nr. - Leverandørens navn og adresse - Angivelse af antallet af den leverede ydelse, om muligt ydelsens UNSPSC kode, pris pr. ydelse, pris for det samlede antal ydelser ekskl. Moms, samt evt. prisnedslag, bonus, rabat mv. med tilknytning til leveringen. - Måned for bestilling og, levering af ydelserne - Momsgrundlaget, gældende momssats, og det momsbeløb, der skal betales - Samlet fakturasum inkl. moms Kommunen er vil Flexonet være berettiget til at udskyde betalingenfakturere, hvis når Xxxxxx har fået påbud om udlevering af de til Kontrakten nødvendige informationer. 5.3. Flexonet udsteder kun fakturaer til én adresse pr. kundeforhold. Ændringer hertil koster kr. 300 pr. adresse, der ønskes faktura ikke modtages elektroniskfremsendt til. 5.4. Såfremt Kontrakten består af delleverancer, vil der ske fakturering for hver delleverance fra delleverancens faktiske leveringsdato. 5.5. Faste løbende vederlag faktureres kvartalsvis forud 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 5.6. Faktura fremsendes på den af kunden oplyste e-mail adresse eller hvis ovenstående oplysninger manglervia elektronisk faktura (såfremt EAN-nummer er oplyst). Leverandøren kan ikke Faktura der ønskes fremsendt pr. brev koster kr. 35 pr. faktura. 5.7. Indkøbsordrenummer og/eller andre faktureringsdata skal fremgå på Kontrakten. Senere tilføjelser/ændringer hertil opkræves kr. 300 i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelseadministrationsgebyr. 5.8. Som underbilag til Enhver faktura skal sendes supplerende dokumentation betales netto 8 dage fra fakturadato, til kommunenden til enhver tid af Flexonet anviste betalingsadresse. 5.9. Alle betalinger skal, af Kunden, gennemføres uden fradrag eller modregning af nogen art. 5.10. Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, betaler Kunden morarenter, 2 % pr. måned og gebyr i overensstemmelse med Renteloven. Flexonet forbeholder sig retten til at ændre renten, med angivelse et skriftligt varsel på 90 dage. 5.11. Flexonet forbeholder sig retten til at standse levering, såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes. Der fremsendes mindst et forudgående varsel. 5.12. Flexonet vil opkræve et gebyr på kr. 995 for genåbning af xxx.xxet produkt. 5.13. Såfremt Kunden har undladt at betale forfalden gæld, navn kan Flexonet hæve eller pause nye tilbud/aftaler før gælden er betalt. 5.14. Spørgsmål vedrørende fakturering kan ske alle hverdage mellem 9:00 og adresse på borgere der har bestilt og fået levereret i gældende måned, udspecifi- ceret på de ydelser kommunen er opkrævet for og med angivelse af leveringsdag. Oplysningerne skal leveres i et format der kan gøres til genstand for videre bearbejdning16:00.