Fakturering og betaling a. Kunden betaler sin regning med automatisk kortbetaling.
b. Kunden er forpligtet til at sikre, at betalingskortet til enhver tid er gyldigt.
c. Første regning
i. Kunden modtager første regning tidligst 14 dage før leveringsdatoen.
ii. Regningen indeholder perioden fra leveringsdatoen og resten af den første måned, samt hele den efterfølgende måned.
iii. Pengene trækkes på kundens betalingskort 5 dage efter regningen er modtaget.
iv. Er det muligt at trække pengene, modtager Kunden en regning og kvittering pr. e-mail.
v. Er det ikke muligt at trække pengene, modtager Kunden en regning og en besked om manglende betaling pr. e-mail.
d. Efterfølgende regninger
i. Regningen sendes d. 1. i hver måned og indeholder perioden for den efterfølgende måned. Eksempelvis modtager Kunden d. 1. marts en regning for perioden 1. april til 30. april.
ii. Beløbet trækkes på Kundens betalingskort samme dag, såfremt det er muligt.
iii. Er det muligt at trække pengene, modtager Kunden en regning og kvittering pr. e-mail.
iv. Er det ikke muligt at trække pengene, modtager Kunden en regning og en besked om manglende betaling pr. e-mail.
e. Kundens manglende betaling
i. Såfremt Kunden ikke betaler i overensstemmelse med aftalevilkårenes punkt 5.b og 5.c fremsender Hiper en rykker for den manglende betaling til Kunden.
ii. Hvis Xxxxxx ikke betaler i overensstemmelse med rykkeren, fremsendes endnu en rykker med et inkassovarsel til Kunden. Ved forsinket betaling har Hiper ret til at lukke Kundens forbindelse, indtil det skyldige beløb er betalt.
iii. Hiper kan lade tredjemand varetage inddrivelsen af det skyldige beløb.
iv. Ved manglende betaling kan Hiper, eller den bemyndigede tredjemand, kræve betaling af morarenter og andre gebyrer i overensstemmelse med gældende ret.
v. Kundens manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse af Aftalen, men som en væsentlig misligholdelse af Aftalen. Hvis Xxxxxx misligholder Aftalen, har Hiper ret til at hæve Aftalen.
f. Kunden kan til enhver tid se på xxx.xxxxx.xx, hvilke typer af betalingsformer der kan benyttes til betaling af Hiper Bredbånd.
g. Hiper kan til enhver tid foretage en kreditvurdering af Kunden bl.a. ved indhentning af oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre.
Fakturering og betaling. 1. Der kan fremsendes acontofaktura en gang pr. måned for udført arbejde og for materialer, der er leveret på byggepladsen.
2. Slutfakturering kan først ske efter afholdt og godkendt afleveringsforretning uden mangler.
3. Betalingsbetingelserne skal være 30 dage netto. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Bygherren sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
4. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherren.
5. Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 798 af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven.
6. Fakturering skal ske elektronisk til Bygherren på EAN-nummer jf. afsnit 4, ”Bygherre”.
7. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på xxx.xxxx.xx ved at taste de relevante oplysninger på xxxx.xx, fanebladet ”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) og herefter ”NemHandel Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges.
8. Faktura skal være modtaget af Bygherren senest 18/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører.
9. Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde indtil 20 % af entreprisesummen, indtil mangler er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Betaling af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter, at mangler er udbedret og/eller materialet er modtaget.
10. Bygherren er berettiget til at modregne dagbod eller erstatning i Entreprenørens tilgodehavende.
11. Såfremt Entreprenøren ikke er en dansk registret virksomhed og benytter medarbejdere bosiddende uden for Danmark til entreprisen, skal medarbejderne i tilfælde, hvor samarbejdsforholdet i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje, betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %), i alt 35,6 % af bruttolønnen. Det er da Bygherrenss ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skat. Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt til at oplyse og dokumentere. Såfremt Bygherren ikke modtager egnet dokumentation, vil Bygherren beregne arbejdsudlejeskat og AM-bidrag af hele entreprisesummen.
Fakturering og betaling. Køber fremsender efter månedens udløb afregningsgrundlag/ leveringsoversigt i excel, således Sælger kan udarbejde faktura til Køber. Sælger fremsender faktura samt diverse bilag med relevante informationer jf bilag 2 og bilag 3. Betaling skal ske senest 30 dage efter afslutning af månedsleverancen. Ved betaling herefter tillægges morarenter, som højst kan udgøre diskontoen + 7 % p.a.
Fakturering og betaling. 15.1 Medmindre andet er aftalt, fakturerer RackPeople Kunden for leverede Ydelser den 1. hverdag i hver måned med fakturadato den sidste hverdag i måneden forinden. Der- som der i Aftalen er angivet en fast pris på en Opgave, faktureres der i henhold til indgåede aftale, eller ved Opgaves afslutning.
15.2 Produkter faktureres ved levering.
15.3 Abonnementer faktureres månedligt eller årligt forud og kan til enhver tid opsiges skriftligt af Kunden med 90 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Abon- nementet betragtes som endeligt opsagt, når RackPeople har bekræftet modtagelsen af opsigelsen.
15.4 Fejlbestilte Abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt..
15.5 Hvis Xxxxxx ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest otte dage efter fakturadato.
15.6 Betaler Kunden ikke rettidigt, er RackPeople berettiget til at standse leveringer/lukke for adgange, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af RackPeople fastsat tidsfrist, er RackPeople berettiget til at lukke for adgange og hæve Aftalen om endnu ikke leverede Produkter.
15.7 Kundens pligt til rettidig betaling består uanset en eventuel afgivet reklamation, al- ternativt skal Kunden deponere købesummen. Kunden er ikke berettiget til at mod- regne. Har parterne indgået en aftale om betaling i rater, og Kunden er helt eller delvist i mora med en rate, forfalder den fulde restgæld straks til indfrielse.
15.8 I tilfælde af at RackPeople vælger at hæve Aftalen som følge af Xxxxxxx mislighol- delse, er RackPeople berettiget til en erstatning for værditab svarende til minimum 30% af den aftalte købesum.
15.9 Hvis ikke andet er aftalt, skal betaling være sket senest 14 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges en månedlig morarente på 1,8% af det til enhver tid skyldige beløb, regnet fra forfaldstidspunktet.
15.10 Faktura fremsendes i videst muligt omfang pr. e-mail. Ønsker Kunden en papirfaktura tilsendt, opkræves et gebyr på kr. 35,00 pr. faktura.
Fakturering og betaling. § 22. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 20 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter beregnes rente med 7 % p.a. plus den til enhver tid gælden diskonto fra fakturadato og til betaling sker.
§ 23. Køber er ikke på noget tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på sælger i fragten eller andre sælger tilhørende tilgodehavender.
Fakturering og betaling. Køber fremsender senest 1 uge efter månedens udløb afregningsgrundlag /leveringsoversigt i pdf, således Sælger kan udarbejde en faktura til Køber. Betaling skal ske senest 30 dage efter afslutning af månedsleverancen. Ved betaling herefter tillægges morarenter, som højst kan udgøre diskontoen + 7 % p.a. Faktura sendes sammen med dokumentation for bæredygtighed til EAN: 579000 2263385
Fakturering og betaling. TM Ydelser omfattet af pkt. 1.3.1 faktureres månedligt, mens FP Ydelser faktureres månedligt aconto iht. fremdrift i leverancen. Ydelser omfattet af pkt. 1.3.2 faktureres ved bestilling. Eventuelle 3. parts licenser jf. pkt. 1.3.3 faktureres iht. producentens bestemmelser. Betalingsfrist er fakturadato + 20 dage. Ved betaling efter forfald beregnes 1,5% rente pr. påbegyndt måned.
Fakturering og betaling. 12.1 Betalingsbetingelsen er aftalt til løbende måned + 60 dage regnet fra det seneste af modtagelse af faktura, eller fakturadato.
12.2 Ordregiver er dog tidligst forpligtet til at betale efter modtagelse af fyldestgørende faktura, der opfylder de aftalte mindstekrav. Såfremt fremsendt faktura ikke opfyldes de aftalte formkrav, kan Ordregiver betale fakturaen i henhold til betingelserne i denne rammeaftale, eller afvise fakturaen og betalingen efter afsendt reklamation herom.
12.3 Såfremt andet ikke er aftalt skal fakturaer sendes elektronisk som .PDF til den relevante e-mailadresse, som oplyses inden aftaleindgåelse.
12.4 Fakturaen skal være påført Ordregiver.
12.5 På fakturaer, udstedt til Ordregiver, skal Ordregivers rekvisitionsnummer fremgå. Rekvisitionsnummeret, der enten er et 9-cifret nummer eller en kombination af initialer på bestiller og et afdelingsnummer (f.eks. ”KLC 54101”), skal oplyses ved alle bestillinger.
12.6 Faktura skal altid være udstedt til korrekt selskab hos Ordregiver – ellers vil fakturaen blive afvist.
12.7 En faktura anses for fejlbehæftet, såfremt den ikke overholder ovenstående krav, eller der er opgivet for- kerte referencer, mængder, priser el. lign.
Fakturering og betaling. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 ”om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder” skal alle fakturaer/kreditnota gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL- fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Hvis kontrakthaver ikke har et økonomisystem der kan generere fakturaer/kreditnota i OIOUBL-formatet, kan faktura/kreditnota sendes via fakturablanketten på xxxx.xx; xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XxxXxxxxx_Xxxxxxxxxxxxxx Fakturablanketten er gratis at bruge og formaterer automatisk faktura til det korrekte format. I feltet for vare/ydelses-beskrivelse skal varen/ydelsen beskrives således, at varen/ydelsen let kan identificeres i forhold til den varegruppe/tjenesteydelse som varen/tjenesten naturligt hører under. Læs mere om fakturering på xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/XXX-XXX-xx-xxxxxxxxxxx.xxxx . AffaldGenbrug har EAN nr. 5798006362400.
Fakturering og betaling. Udlejer fakturerer ved lejemålets afslutning. Udlejers standard betalingsfrist er 8 dage netto, og afvigelse herfra kan kun ske efter aftale med bogholderiet. Fakturarabat er betinget af, at fremsendt faktura betales senest på forfaldsdato. Ved overskridelse af forfaldsdato samt i tilfælde af lejers betalingsstandsning/konkurs er udlejer berettiget til at modtage det fulde bruttobeløb. Såfremt en betaling for en leverance ikke er sket rettidigt, er udlejer – uden at dette pådrager ham noget erstatningsansvar - berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer uanset, om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiellet på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle hertil forbundne omkostninger skal altid betales af lejer. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag i henhold til faktura påbegyndes tilskrivning af renter med 1,5% pr. løbende måned til betaling sker, samt ved erhvervskunder debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstidspunktet dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af leje og sikkerhedsstillelse af depositum eller anden sikkerhed for betaling af ydelsen. Ved fremsendelse af faktura, vil der blive pålagt et fakturagebyr på 25,00 kr. + moms.