Common use of BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING Clause in Contracts

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000860810, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU”, projektnummer 2022-3256. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen henhold til betalingsplanen i bilag Bilag 1 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse overensstemmel- se med Kontrakten. . 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000860810, 5798000860674 att.: Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider Xxxxxx. Bilagstekst som beskrevet i afskårne blomster fra lande uden for EU”, projektnummer 2022-3256betalingsplan. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren Leve- randøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkrævesafkræ- ves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. ka- lenderår. 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden for- beholder Xxxxxx sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen henhold til betalingsplanen i bilag 1 Kravspecifikationen, jf. Bilag 1, og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. . 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 57980008608105798000860674, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxx X. Xxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUopgavenr.”, projektnummer 2022-3256”titel på artikel/folder/skilt el. lign.”. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren Leveran- døren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkrævesafkræ- ves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. ka- lenderår. 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden for- beholder Xxxxxx sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i jf. bilag 1 Tidsplan i punkt 1.7 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. . 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000860810<Kundens EAN-nr.>, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx<navn>, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU<betegnelse på Projektet>”, projektnummer 2022-3256<journalnr.>. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkrævesafkræ- ves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. ka- lenderår. 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden for- beholder Xxxxxx sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 når delopgaven er godkendt af og endeligt afleveret til Nationalparken og forudsætter, at Leverandøren Leverandø- ren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. . 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til KundenNationalparken. Fakturaen skal indeholde oplysninger oplys- ninger om EAN-nr. 5798000860810579800086067, for delopgave 1 desuden att.: Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUNAKUWA”, projektnummer 2022-3256for delopgave 2 desuden att. Xxxx X. Xxxxxx, ”Temamøde”. For option aftales reference. Fakturering skal ske i henhold til de enhver en- hver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden Nationalparken et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden Nationalparken i hænde senest 5. december det pågældende på- gældende kalenderår. . 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden for- beholder Nationalparken sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 henhold til Udbudsbetingelser, og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse overens- stemmelse med Kontrakten. . 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 57980008608105798000860674, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxxxx Xxxxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUtitel på opgave”, projektnummer 2022-3256opgavenum- mer, som oplyses ved bestilling. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på VederlagetVederla- get, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december decem- ber det pågældende kalenderår. . 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene kra- vene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 7.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 og forudsætterpå baggrund af fremsendt faktura for hver fase/ATR. Forudsætningen, for at udbetalingen kan finde sted, er, at Leverandøren har leveret fremdriften i overensstemmelse med Kontrakten. projektet godkendes af ordregiver. 7.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kundenordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000860810nr 5798008693533, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxxxx Xxxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden Cost benefit analyse for EUBuddinge risikoopland”, projektnummer 2022-3256samt angivelse af ATR navn/nr. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i henhold lov om offentlige betalinger m.v., jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for ordregiver. 7.3 Vederlaget forfalder til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlagetbetaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 7.4 Ordregiver ønsker, at alle beløb faktureres senest i kalenderåret 2017, derfor skal dette fremgå af fakturaen. Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaensidste faktura, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden ordregiver i hænde senest 515. december det pågældende kalenderår. Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. november 2017. 7.5 Såfremt en faktura oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2fremsendt elektronisk, forbeholder Kunden ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling herafbetaling, indtil en fakturafyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Perioden hvor betalingen tilbageholdes af ordregiver anses ikke for forsinket betaling, der opfylder kravene er modtagetjf. punkt 7.6. 7.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende retxxxxxxxxxxx bestemmelser.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 efter endt leverance og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. Kontrak- ten. 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000860810EAN5798009814296, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxx Xxxxxxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering Kontrol af pesticider kemikalier i afskårne blomster fra lande uden for EUgaming udstyr”, projektnummer 2022-32562022- 56356. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkrævesafkræ- ves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. ka- lenderår. 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden for- beholder Xxxxxx sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan for ydelsen i kravspecifikationen pkt. 5.1. aftegnes efter en betalingeplan. Betalingsplan udarbejdes af Leverandøren umiddel- bart efter kontraktindgåelse og godkendes af Xxxxxx. 6.2 For ydelser i bilag 1 pkt. 5.2 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. 5.3 faktureres månedsvist bagud på grundlag af det dokumenterede timeforbrug. 6.3 Leverandøren skal for så vidt angår pkt. 6.1 og 6.2 levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen Faktu- raen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 57980008608105798000860674, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxxxx Xxxxxxxxx, ”AnalyseVelkommen til vadehavet, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUformidlingsrådgivning”, projektnummer 2022-3256[indsættes ved kontraktindgåelse]. Fakturering skal ske i henhold til de enhver en- hver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.4 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkrævesafkræ- ves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderårkalen- derår. 6.5 Vederlaget i henhold til pkt. Vederlaget 6.1 og 6.2 forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse overens- stemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. 6.3. 6.6 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2Bestemmelser, forbeholder Kunden sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.7 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 henhold til Udbudsbetingelser, og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. Kontrak- ten. 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 57980008608105798000860674, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxxxx Xxxxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUtitel på opgave”, projektnummer 2022-3256opgavenummer, som oplyses ved bestilling. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. . 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Projektspeci- fikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 kvartalsvis og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. . 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000860810, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxxxx Xxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering Eksternt kvalitetstjek af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUMiljøstyrelsens faglige miljøvurderinger af ansøgninger om dispensationer til pesticider”, projektnummer 2022-3256. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkrævesafkræ- ves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. kalen- derår. 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden for- beholder Xxxxxx sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 juli og december måned og forudsætter, at Leverandøren Forskningsinstitutionen har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. Leverandøren . 6.2 Forskningsinstitutionen skal levere en elektronisk faktura til Styrelsen (ekskl. moms) til Kunden). Fakturaen skal indeholde oplysninger op- lysninger om EAN-nr. 5798000860810, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx XxxxxXxxxxxxx Xxxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUSkovovervågningen”, projektnummer 20222020-325641651. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndighedermyndighe- der. Såfremt Leverandøren Forskningsinstitutionen pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. . 6.3 Såfremt Leverandøren Forskningsinstitutionen skal fakturere Kunden Styrelsen et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet belø- bet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden Styrelsen i hænde senest 5. december det pågældende pågæl- dende kalenderår. . 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i henhold til Projektspecifikke Bestemmelser Bestem- melser pkt. 6.2. . 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og pkt. 6.2, forbeholder Kunden Styrelsen sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene kravene, er modtaget. . 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren Forskningsinstitutionen berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betaling 7.1 Fakturering i henhold til denne kontrakts pkt. 6.1 sker ifølge betalingsplan årligt inden den 15. august for de forudgående 12 måneder. Fakturering i kravspecifikationen i bilag 1 henhold til denne kontrakts pkt. 6.2, sker efter leverancen er godkendt af Ordregiver og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. dermed afsluttet. 7.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kundenordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 57980008608105798000863002, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx, projektnavn ”Analyse, sundheds- Revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EUkontrol efter pantbekendtgørelsen” og ”, projektnummer 2022projektnummer” MST-7551-325600038. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i henhold lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr. 1203 af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for ordregiver. 7.3 Vederlaget forfalder til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 7.4 Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. Såfremt Leverandøren ordregiver skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. Vederlaget forfalder , således at udbetaling til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura leverandøren kan ske senest medio januar i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. det følgende kalenderår. 7.5 Såfremt en faktura oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2fremsendt elektronisk, forbeholder Kunden ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling herafbetaling, indtil en faktura, der opfylder kravene fyldestgørende faktura er modtaget. modtaget korrekt. 7.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende retxxxxxxxxxxx bestemmelser.