Common use of BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING Clause in Contracts

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Når I laver betalingsplanen/beskriver, hvornår projektet afregnes, skal I være opmærksomme på, at som offentlig institu- tion må Styrelsen aldrig forudbetale, dvs. at vi ikke må betale, førend vi har fået en leverance. 6.1 Betaling sker <indsæt betalingsplan> eller henvis til betalingsplanen i Bilag 1 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. 6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Styrelsen. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. <Indsæt Styrelsens EAN-nr.>, att.: <Indsæt navn>, ”<Indsæt betegnelse på Projektet>”, projektnummer <Indsæt journalnr.>. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. 6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Styrelsen et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet af- kræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Styrelsen i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, for- beholder Styrelsen sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Når I laver betalingsplanen/beskriver, hvornår projektet afregnes, skal I være opmærksomme på, at som offentlig institu- tion må Styrelsen aldrig forudbetale, dvs4.1 Betalingsfristen er 30 dage netto fra afsen- delse af korrekt og fyldestgørende faktura. at vi ikke må betale, førend vi har fået Betalingsfristen kan tidligst starte med virkning fra den dato et produkt eller en leveranceydelse er leveret med mindre andet er skriftligt aftalt. Det gælder også for leasingaf- taler og aftaler med løbende betaling. 6.1 Betaling sker <indsæt betalingsplan> eller henvis til betalingsplanen i Bilag 1 og forudsætter4.2 Rentelovens almindelige regler er gældende. Overskrides betalingsfristen kan Leverandø- ren opkræve morarente, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontraktenbestående af Nationalbankens udlånsrentesats, samt et tillæg på p.t. 8 %. 6.2 Leverandøren 4.3 Fakturaer skal levere gebyrfrit fremsendes elektro- nisk, jævnfør Bekendtgørelserne 2010-04-12 nr. 354 og 2011-03-11 nr. 206 om elektroni- ske regninger til offentlige myndigheder. I henhold til bekendtgørelserne skal fakturaer og kreditnotaer fremsendes i OIOUBL- eller Peppol-format og via Nemhandel infrastruk- turen OIORASP. 4.4 Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum sendes under forretningsprofilen Procure- ment-BilSim-1.0. Faktura fremsendes elektronisk til rekvirerende afdeling/instituti- ons EAN-nummer med angivelse af Kommunens ordrenummer og eventuelle an- dre ID-numre, som er nødvendige for Kom- munen for en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Styrelseneffektiv fakturabehandling, ek- sempelvis kode for økonomiske tilhørsfor- hold. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-indeholde:  Udstedelsesdato  Fakturanummer  Bestillings-/ordrenummer  Navn på bestilleren og enhed/afdeling  Leverandørens CVR. nr. <Indsæt Styrelsens EAN Leverandørens navn og adresse samt Kommunens navn og adresse  Angivelse af de(n) leverede ydelse(r), ydelsens UNSPSC-nr.>kode (niveau 4 eller så detaljeret som muligt), att.: <Indsæt navn>leverede timer, ”<Indsæt betegnelse på Projektet>”timepris, projektnummer <Indsæt journalnr.>pris for det samlede antal timer ekskl. Fakturering moms samt eventuelt prisnedslag, bonus, rabat mv. med tilknytning til leveringen  Dato for bestilling, henholdsvis dato(er) for levering af ydelserne  Momsgrundlaget, gældende moms- sats og det momsbeløb, der skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndighederbetales  Samlet fakturasum inkl. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaenmoms. 6.3 Såfremt Leverandøren 4.5 Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. De elektroniske fakturaer skal fakturere Styrelsen et beløb i et bestemt kalenderårsendes til den rekvirent, skal fakturaen, hvori beløbet af- krævessom har bestilt produkterne, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Styrelsen i hænde senest 5. december det pågældende kalenderårer angivet ved bestilling. 6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. 6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, for- beholder Styrelsen sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. 6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.