Common use of Budgetforudsætninger løn og personaleudgifter Clause in Contracts

Budgetforudsætninger løn og personaleudgifter. Budgettet til daginstitutionerne er baseret på det forventede børnetal og en række nøgletal. Generelt indeholder Silkeborg Kommunes budget 2016 ligesom budget 2015 en effektivisering på 1 %. Denne effektivisering har dog ikke medført en nedsættelse af nøgletallene for daginstitutionsområdet. Personalenormeringen er tværtimod forøget med 1,5 % i børnehaverne og 3,5 % i vuggestuerne i 2015 og 2016 pga. statens tilførsel af midler øremærket til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Børnetallet i Silkeborg Kommune har i en årrække været faldende. Mange daginstitutioner oplever derfor et faldende budget. Nøgletal for tildeling af lønbudget: Vuggestuebørn: 9,22 timer pr. barn pr. uge De første 20 børnehavebørn pr. enhed: 5,35 timer pr. barn pr. uge. Efterfølgende Børnehavebørn: 4,46 timer pr. barn pr. uge Børn under 3 år indskrevet i børnehave: 7,29 timer pr. barn pr. uge Inklusion: 0,159 timer pr. barn pr. uge Derudover tildeles 2,75 % til vikardækning af korttidsfravær. Det fremgår af punkt 2.1, om institutionen tildeles ekstra personaleressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere, på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2016 er 395.249 kr. pr. år. for pædagoger og 320.953 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 366.645 kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Dog tildeles der fra centrale konti ekstra ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og evt. andre betydelige, uafværgelige personaleudgifter efter anmodninger. Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfon- den flyttes til central konto i maj måned. Barselsfonden er til solidarisk medfinansiering af udgifterne til barselsvikarer i Silkeborg Kommune.

Budgetforudsætninger løn og personaleudgifter. Budgettet til daginstitutionerne er baseret på det forventede børnetal og en række nøgletal. Generelt indeholder Silkeborg Kommunes budget 2016 2018 ligesom budget 2015 2015, 2016 og 2017 en effektivisering på 1 %. Denne effektivisering har dog ikke medført en nedsættelse af nøgletallene for daginstitutionsområdet. Personalenormeringen er tværtimod forøget med 1,5 % i børnehaverne og 3,5 % i vuggestuerne i 2015 2015, 2016, 2017 og 2016 2018 pga. statens tilførsel af midler øremærket til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Børnetallet Yderligere er der i Silkeborg Kommune har 2017 opstartet på Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs, hvortil der er givet 4,5 mio. kr. i en årrække været faldende. Mange daginstitutioner oplever derfor et faldende budgetengangsydelse. Nøgletal for tildeling af lønbudget: Vuggestuebørn: 9,22 9,25 timer pr. barn pr. uge De første 20 børnehavebørn pr. enhed: 5,35 5,37 timer pr. barn pr. uge. Efterfølgende Børnehavebørn: 4,46 4,49 timer pr. barn pr. uge Børn under 3 år indskrevet i børnehave: 7,29 7,44 timer pr. barn pr. uge Inklusion: 0,159 timer pr. barn pr. uge Derudover tildeles 2,75 2,8 % til vikardækning af korttidsfravær. Det fremgår af punkt 2.1, om institutionen tildeles ekstra personaleressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere, på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2016 2018 er 395.249 409.535 kr. pr. år. for pædagoger og 320.953 332.553 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 366.645 379.897 kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Dog tildeles der fra centrale konti ekstra ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og evt. andre betydelige, uafværgelige personaleudgifter efter anmodninger. Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfon- den flyttes til central konto i maj måned. Barselsfonden er til solidarisk medfinansiering af udgifterne til barselsvikarer i Silkeborg Kommune.