Faktura. Ved tilmeldelse til faktura skal kunden være opmærksom på, at forbrug opkræves månedsvis bagud og abonnementet månedsvis forud. Opkrævningen generes normalt d. 15. hver måned og modtages pr. post. Hver opkrævning pålægges et administrationsgebyr efter gældende prisliste. Kunden kan altid tilmelde sig Betalingsservice. Betalingsfristen er angivet på fakturaen. Første rykker udsendes 5 dage efter betalingsfristens udløb via e-mail, og der lukkes for udgående opkald. Anden rykker udsendes efter endnu 5 dage. Ved udsendelse af anden rykker lukkes der for både udgående og indgående trafik og der pålægges et spærringsgebyr efter gældende prisliste. Efter yderligere 10 dage sendes sagen til inkasso og der pålægges et inkassogebyr på 100 kr. Inkassoselskabet har derudover ret til at opkræve gebyr for deres indsats. Ved fremsendelse til inkasso opsiges nummeret samtidigt. Alle abonnementer under samme login (mobilchef) vil blive afregnet på samme faktura. Faktura skal betales via netbank eller i egen bank. Overstiger fakturaen kr. 500 udover abonnementet, så forbeholder vi os retten til helt eller delvist at spærre for ind- og udgående trafik, indtil et acontobeløb er betalt.
Faktura. Leverandøren er, i henhold til Lov om Offentlige Betalinger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28/6 2007 med senere ændringer), forpligtet til at foretage fakturering elektronisk. Leverandøren skal den 1. i hver måned fremsende en elektronisk faktura pålydende et beløb, der er i overensstemmelse med en tolvtedel af det ovenfor angivne årlige vederlag. Leverandøren skal sikre, at de fremsendte fakturaer opfylder den til enhver tid gældende lovgivning – samt Kommunes politiske beslutninger – med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format.
Faktura. Faktura fremsendes elektronisk og gebyrfrit til Roskilde Tekniske Skole, EAN-nummer 5798000556874. Fakturaen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af ordren, herunder: Rekvisitionsnr. Navn på indkøber Leveringsadresse Roskilde Tekniske Skole forbeholder sig ret til skriftlig annullering af en ordre eller leverance ved meddelelse om leverandørens konkurs, insolvens, likvidation eller manglende rådighedsevne. Skriftlig annullering eller udsættelse frigør Roskilde Tekniske Skole for enhver forpligtelse til at betale påbegyndt arbejde på leverance samt alle omkostninger forbundet hermed. Leverandøren må ikke uden Roskilde Tekniske Skoles forudgående accept reklamere med eller offentliggøre, at firmaet er leverandør til Roskilde Tekniske Skole.
Faktura. Leverandøren skal månedligt sende en faktura til visitationen i de 5 lokalområdekonto- rer i Sundheds- og Omsorgforvaltningen samt den Hjemmeplejevisitation i Socialfor- valtningen. Leverandøren skal følge Københavns Kommunes til enhver tid gældende anvisninger vedrørende udformning af fakturaspecifikation og anvende den faktura skabelon, som Københavns kommune har udfærdiget. Leverandøren skal på forlangende kunne dokumentere, hvornår hver borger med an- givelse af Xxx.xx., navn og adresse, lokalområde og forvaltning har fået afhentet og leveret vasketøj, samt hvornår der har været forgæves gang i borgers hjem/tom va- skepose. Fakturaen skal være Københavns kommune i hænde senest 5 hverdage efter måne- dens udgang og kontrakten vil være omfattet af Københavns kommunes standard be- talingsbetingelser der ved kontaktindgåelse er 30 dage netto. Leverandøren skal anvende Københavns Kommunes enhver tid gældende standard- skabelon for afregning. I øvrig skal leverandøren følge de til enhver tid gældende tek- niske anvisninger for fakturaformater. De nugældende er angivet i bilag 10. Leverandører skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på i alt 100.000 kr. pr. lokalområde/delaftale i form af en uigenkaldelig anfordringsgaranti i et af kommunen godkendt pengeinstitut. Garantien skal stilles senest to uger efter begge parter har un- derskrevet rammeraftalen. Sikkerhedsstillelsen kan af kommunen kræves frigivet til dækning af ethvert krav, som kommunen måtte have mod leverandøren i anledning af rammeaftalen. Kommunen kan vælge at regulere kravet til sikkerhedsstillelsens størrelse i overens- stemmelse med udviklingen i nettoprisindekset, jf. pkt. 9.1. Leverandøren kan i intet tilfælde uden kommunens forudgående skriftlige samtykke ophæve anfordringsgarantien i rammeaftalens løbetid.
Faktura. Ved ansættelse Indtrædelseskriterium: Betalingsform: Dato: Policenr.: Underskrift: Firmanavn: Blanketten skal sendes til xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxx.xx eller med post til Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S, Xxxxxx 00 X, 0000 Xxxxxx Bemærkninger: Totalpriser er inklusiv statsafgift på 1,1%. Medforsikret ægtefælle/samlever: Total: 3.355,93 kr. Total: 1.036,27 kr. Total: 2.470,04 kr.
Faktura. Vi modtager betaling efter fakturering af skyldige beløb fra personer der agerer på vegne af virksomheder, som har indgået en særlig faktureringsaftale med Sticks'n'Sushi.
Faktura. Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk i henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer fremsendes på baggrund af det af Kunden oplyste EAN-lokationsnummer. Faktura for Udviklingsopgaver afregnes som udgangspunkt først ved Kundens godkendelse af Overtagelsesprøve. Faktura for Udviklingsopgaver, som afregnes på månedsbasis skal tydeligt specificere antal forbrugte timer pr. opgave samt hvad timerne er gået til (på dags basis) i form af en beskrivende tekst, der dokumenterer forbruget. Valg af faktureringsmetode for Udviklingsopgaver er Kundens og skal fastsættes inden udvik- lingsopgaven påbegyndes. Kunden er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Kundens krav til fakturaers indhold samt specifikation af Ydelser, fremgår af Rammeaftalebilag 10 – Vederlag og betalingsplan, afsnit 2.
Faktura. Version 1. januar 2019 Den månedlige oversigt, der viser dine betalinger, hævninger mv. med Mastercard. Fakturaoversigten kan enten være et kontoudtog, en faktura med FI-kort eller et Betalingsservicetræk. Fakturaen udskrives kun, hvis der er posteringer på kort- kontoen.
Faktura. B95KTREGL05_PDF Opdateret september 2020 Den månedlige oversigt, der viser dine betalinger, hævninger m.v. med Mastercard. Fakturaoversigten kan enten være et kontoudtog, en faktura med FI-kort eller et Betalingsservicetræk. Fakturaen udskrives kun, hvis der er posteringer på kort- kontoen.