Faktura. Seneste udgave januar 2023 Den månedlige oversigt, der viser dine betalinger, hævninger m.v. med Mastercard. Fakturaoversigten kan enten være et kontoudtog, en faktura med FI-kort eller et Betalingsservicetræk. Fakturaen udskrives kun, hvis der er posteringer på kort- kontoen.
Faktura. OutScale kan fremsende faktura på følgende 3 måder, medmindre andet skriftligt er aftalt ved aftaleindgåelse. - Mail med vedhæftet PDF-faktura - Nemhandelssytemet i OIO-format (via CVR, EAN eller GLN-nummer) - Peppol i standard UBL-format (via EAN eller GLN-nummer) Kunden skal skriftlig advisere Outscale hvilken fakturametode de ønsker anvendt. Hvis ikke Kunden adviserer om dette vil Outscale fremsende faktura via mail med vedhæftet PDF.
Faktura. Fakturaer sendes til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst til Brobizz A/S.
Faktura. Ved tilmeldelse til faktura skal kunden være opmærksom på, at forbrug opkræves månedsvis bagud og abon- nementet månedsvis forud. Opkrævningen generes normalt d. 15. hver måned og modtages pr. post. Hver opkrævning pålægges et administrationsgebyr efter gæl- dende prisliste. Kunden kan altid tilmelde sig Betalings- service. Betalingsfristen er angivet på fakturaen. Første rykker udsendes 5 dage efter betalingsfristens udløb via e-mail, og der lukkes for udgående opkald. Anden rykker udsendes efter endnu 5 dage. Ved udsendelse af anden rykker lukkes der for både udgående og indgående trafik og der pålægges et spærringsgebyr efter gæl- dende prisliste. Efter yderligere 10 dage sendes sagen til inkasso og der pålægges et inkassogebyr på 100 kr. Inkassoselskabet har derudover ret til at opkræve gebyr for deres indsats. Ved fremsendelse til inkasso opsiges nummeret samtidigt. Alle abonnementer under samme login (mobilchef) vil blive afregnet på samme faktura. Faktura skal betales via netbank eller i egen bank. Overstiger fakturaen kr. 500 udover abonnementet, så forbeholder vi os retten til helt eller delvist at spærre for ind- og udgående trafik, indtil et acontobeløb er betalt.
Faktura. Faktura fremsendes elektronisk og gebyrfrit til Roskilde Tekniske Skole, EAN-nummer 5798000556874. Fakturaen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af ordren, herunder: Rekvisitionsnr. Navn på indkøber Leveringsadresse Roskilde Tekniske Skole forbeholder sig ret til skriftlig annullering af en ordre eller leverance ved meddelelse om leverandørens konkurs, insolvens, likvidation eller manglende rådighedsevne. Skriftlig annullering eller udsættelse frigør Roskilde Tekniske Skole for enhver forpligtelse til at betale påbegyndt arbejde på leverance samt alle omkostninger forbundet hermed. Leverandøren må ikke uden Roskilde Tekniske Skoles forudgående accept reklamere med eller offentliggøre, at firmaet er leverandør til Roskilde Tekniske Skole.
Faktura. Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk i henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer fremsendes på baggrund af det af Kunden oplyste EAN-lokationsnummer. Faktura for Udviklingsopgaver afregnes som udgangspunkt først ved Kundens godkendelse af Overtagelsesprøve. Faktura for Udviklingsopgaver, som afregnes på månedsbasis skal tydeligt specificere antal forbrugte timer pr. opgave samt hvad timerne er gået til (på dags basis) i form af en beskrivende tekst, der dokumenterer forbruget. Valg af faktureringsmetode for Udviklingsopgaver er Kundens og skal fastsættes inden udvik- lingsopgaven påbegyndes. Kunden er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Kundens krav til fakturaers indhold samt specifikation af Ydelser, fremgår af Rammeaftalebilag 10 – Vederlag og betalingsplan, afsnit 2.
Faktura. B95KTREGL05_PDF Opdateret september 2020 Den månedlige oversigt, der viser dine betalinger, hævninger m.v. med Mastercard. Fakturaoversigten kan enten være et kontoudtog, en faktura med FI-kort eller et Betalingsservicetræk. Fakturaen udskrives kun, hvis der er posteringer på kort- kontoen.
Faktura. Vi modtager betaling efter fakturering af skyldige beløb fra personer der agerer på vegne af virksomheder, som har indgået en særlig faktureringsaftale med Sticks'n'Sushi.
Faktura. For erhvervskunder gælder fakturaer med betalingsvilkårene 14 dage netto, hvis ikke andet er aftalt. Ved kapitalinvesteringer kan Swevet tilbyde finansiering gennem en leasingaftale. Swevet forbeholder sig ret til ikke at sælge veterinærspecifikke produkter til kunder, som ikke er dyrlæger. Swevet forbeholder sig retten til varerne, indtil det fulde beløb er modtaget.
Faktura. Ved ansættelse Indtrædelseskriterium: Betalingsform: Dato: Policenr.: Underskrift: Firmanavn: Blanketten skal sendes til xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxx.xx eller med post til Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S, Xxxxxx 00 X, 0000 Xxxxxx Bemærkninger: Totalpriser er inklusiv statsafgift på 1,1%. Medforsikret ægtefælle/samlever: Total: 3.355,93 kr. Total: 1.036,27 kr. Total: 2.470,04 kr.