Common use of Fakturaens form og indhold Clause in Contracts

Fakturaens form og indhold. Faktura skal fremsendes elektronisk i OIOUBL- eller CEN EN/PEPPOL BIS-format til det EAN- /GLN-nummer, der er oplyst på ordren, medmindre Leverandøren i henhold til lovgivning ikke kontraktuelt kan forpligtes til at fakturere elektronisk i disse formater. Fremsendes en faktura, der ikke overholder kravene i Kontraktens pkt. 10.4, kan Kunden udskyde betalingen af den pågældende faktura under forudsætning af, at Kunden har oplyst korrekt EAN- /GLN-nummer ved ordreafgivelse. Kunden underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaen ikke kan betales. Betaling gennemføres, i henhold til pkt. 10.5, efter modtagelse af kreditnota og faktura, der opfylder kravene. Fakturaen skal overholde gældende regler og skal indeholde: • Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato) • Dato for levering af de af fakturaen omfattede Ydelser (leveringsdato) • Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) • Leverandørens CVR-nummer (eller SE- eller P-nummer – det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til) • Leverandørens fiskale repræsentant • Leverandørens navn og adresse • Den bestillende Institutions navn, adresse og EAN-/GLN-nummer • Rekvirentnummer og –navn og/eller personreference • Ydelsens fulde betegnelse • Betalingsbetingelser (i henhold til Kontrakten) • Andre oplysninger i henhold til lovgivning Af hensyn til fakturamatch skal ordrer faktureres enkeltvist, det vil sige, at flere ordrer ikke må samles på én faktura, ligesom faktura ikke må fremsendes før den sidste del af ordren er leveret medmindre andet konkret er aftalt. Den enkelte faktura skal indeholde én ordre svarende til én kalender måned. Manglende efterlevelse af dette kan medføre, at faktura afvises i Kundens økonomisystem. Leverandøren skal over for Kunden kunne dokumentere timeforbruget på daglig basis i en afregningsperiode. Dokumentationen fremsendes samtidig med den elektroniske faktura med mindre andet er aftalt. Faktura inkl. dokumentation i form af effektueret vagtplan med fagkoder for denne sendes via Kundens økonomisystem og skal i det hele følge Kontraktbilag 14. Dokumentationen for samme faktura fremsendes ligeledes i et samlet Excel regneark til Kunden via sikker mail med krav om følgende oplysninger på Hjælperordningsniveau: • Type af overvågning: Overvågning, regional/kommunal oplæring • Dato • Hjælperordning • Hjælpernavn • Hjælperens faggruppe • Start tid • Slut tid • Bemærkninger Feltet ”bemærkninger” skal anvendes til at oplyse om, hvorvidt Patienten har fraskrevet sig overvågningen, fraskrevet sig overvågningen grundet leverancesvigt eller indlagt på grund af leverancesvigt.

Fakturaens form og indhold. Faktura skal fremsendes elektronisk i OIOUBL- eller CEN EN/PEPPOL BISOIOUBL-format til det følgende EAN-/GLN-nummer: [angiv EAN- /GLN-nummer, der er oplyst på ordren, medmindre Leverandøren ] [indsættes inden kontraktindgåelse] med følgende person-id: [angiv person-id] [indsættes inden kontraktindgåelse]. Fakturering skal ske i henhold overensstemmelse med den til lovgivning ikke kontraktuelt kan forpligtes til at fakturere elektronisk i disse formaterenhver tid gældende lovgivning. Fremsendes en faktura, der ikke overholder kravene i Kontraktens pkt. 10.4Kontrakten, kan Kunden Køber udskyde betalingen af den pågældende faktura under forudsætning af, at Kunden har oplyst korrekt EAN- /GLN-nummer ved ordreafgivelsefaktura. Kunden Køber underretter i så fald Leverandøren Sælger om, at fakturaen ikke kan betales. Betaling gennemføres, gennemføres i henhold til pkt. 10.5xxx, efter modtagelse af kreditnota og faktura, der opfylder kravene. Fakturaen skal overholde gældende regler og skal indeholde: • Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato) • Dato Måned for levering af de af fakturaen omfattede Ydelser (leveringsdato) • Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) • Leverandørens CVR-nummer (eller SE- eller P-nummer – det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til) • Leverandørens fiskale repræsentant • Leverandørens navn og adresse • Den bestillende Institutions navnArten af den leverede ydelse • Mængden og arten af de leverede Ydelser, adresse og herunder enhedsbetegnelse • Pris pr. patient ekskl. moms • Pris i alt ekskl. moms • Gældende momssats • Det momsbeløb, der skal betales • EAN-/GLN-nummer • Rekvirentnummer og –navn og/eller personreference • Ydelsens fulde betegnelse • Betalingsbetingelser (i henhold til Kontrakten) • Andre oplysninger Kravene til faktura og kreditnota kan løbende ændres af Køber, herunder f.eks. vedrørende krav til dataformat og indhold. Ændrer Køber kravene til faktura og kreditnota, vil Sælger blive varslet i henhold rimelig tid. Køber bestræber sig på at give et varsel på minimum 6 måneder. Kreditnota fremsendes elektronisk i OIOUBL-format til lovgivning Af hensyn det EAN-/GLN-nummer, der fremgår af pkt. xxxx, og i overensstemmelse med den til fakturamatch skal ordrer faktureres enkeltvist, det vil sige, enhver tid gældende lovgivning. Køber forbeholder sig ret til at flere ordrer modregne kreditnotaer i Sælgers tilgodehavender hos Køber. Sælger kan ikke må samles på én faktura, ligesom faktura ikke må fremsendes før den sidste del af ordren er leveret medmindre andet konkret er aftalt. Den enkelte faktura skal indeholde én ordre svarende til én kalender måned. Manglende efterlevelse af dette kan medføre, at faktura afvises i Kundens økonomisystem. Leverandøren skal over for Kunden kunne dokumentere timeforbruget på daglig basis i en afregningsperiode. Dokumentationen fremsendes samtidig forbindelse med den elektroniske faktura med mindre andet er aftalt. Faktura inkl. dokumentation i fakturering opkræve gebyr eller anden form af effektueret vagtplan med fagkoder for denne sendes via Kundens økonomisystem og skal i det hele følge Kontraktbilag 14. Dokumentationen for samme faktura fremsendes ligeledes i et samlet Excel regneark til Kunden via sikker mail med krav om følgende oplysninger på Hjælperordningsniveau: • Type af overvågning: Overvågning, regional/kommunal oplæring • Dato • Hjælperordning • Hjælpernavn • Hjælperens faggruppe • Start tid • Slut tid • Bemærkninger Feltet ”bemærkninger” skal anvendes til at oplyse om, hvorvidt Patienten har fraskrevet sig overvågningen, fraskrevet sig overvågningen grundet leverancesvigt eller indlagt på grund af leverancesvigtgodtgørelse.

Fakturaens form og indhold. Faktura skal fremsendes elektronisk i OIOUBL- eller CEN EN/PEPPOL BISOIOUBL-format – i overensstemmelse med den til det EAN- /GLNenhver tid gældende lovgivning – til følgende EAN-/GLN-nummer: 5798002571585. Følgende personreferencenummer skal angives i referencefeltet:00DOB. Leverandøren er ansvarlig for kvaliteten af fakturaen, herunder at feltoplysninger er i overensstemmelse med Kontrakten, og hvad der i øvrigt er oplyst på ordrenaf Xxxxxx, medmindre og at disse er læsbare. Dette gælder også, såfremt Leverandøren i henhold til lovgivning ikke kontraktuelt kan forpligtes til at fakturere elektronisk i disse formateranvender et indscanningsbureau. Fremsendes en faktura, der ikke overholder kravene i Kontraktens pkt. 10.410.2.4, kan Kunden udskyde betalingen af den pågældende faktura under forudsætning af, at Kunden har oplyst korrekt EAN- /GLNEAN-/GLN-nummer ved ordreafgivelsenummer. Kunden underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaen ikke kan betales. Betaling gennemføres, i henhold til pkt. 10.510.3, efter modtagelse af kreditnota og faktura, der opfylder kravene. Fakturaen skal overholde gældende regler og skal indeholde: • Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato) • Dato for levering af de af fakturaen omfattede Ydelser (leveringsdato) • Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) • Leverandørens CVR-nummer (eller SE- eller P-nummer – det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til) • Leverandørens fiskale repræsentant • Leverandørens navn og adresse • Den bestillende Institutions Bestillingsenhedens navn, adresse og EAN-/GLN-nummer • Rekvirentnummer og –navn og/eller personreference Henvisning til Kontrakten • Ydelsens fulde betegnelse Oplysning om hvad afregningen omhandler med specifikation af de udførte ydelser • Betalingsbetingelser Datoer i relation til de udførte ydelser • Pris ekskl. moms fratrukket rabatter, inkl. evt. afgifter. • Gældende momssats • Det momsbeløb, der skal betales • Betalingsbetingelser, herunder forfaldsdato (som skal være i henhold til overensstemmelse med Kontrakten) • Andre oplysninger i henhold til lovgivning Af hensyn til fakturamatch ). Hvis fakturaen indeholder personfølsomme oplysninger, skal ordrer faktureres enkeltvist, det vil sigeLeverandøren sikre, at flere ordrer ikke må samles på én fakturaden til enhver tid gældende lovgivning vedrørende behandling af sådanne oplysninger overholdes, ligesom faktura ikke må fremsendes før den sidste del af ordren og at fakturaen er leveret medmindre andet konkret er aftalt. Den enkelte faktura skal indeholde én ordre svarende til én kalender måned. Manglende efterlevelse af dette kan medføre, at faktura afvises udformet i Kundens økonomisystem. Leverandøren skal over for Kunden kunne dokumentere timeforbruget på daglig basis i en afregningsperiode. Dokumentationen fremsendes samtidig med den elektroniske faktura med mindre andet er aftalt. Faktura inkl. dokumentation i form af effektueret vagtplan med fagkoder for denne sendes via Kundens økonomisystem og skal i det hele følge Kontraktbilag 14. Dokumentationen for samme faktura fremsendes ligeledes i et samlet Excel regneark til Kunden via sikker mail med krav om følgende oplysninger på Hjælperordningsniveau: • Type af overvågning: Overvågning, regional/kommunal oplæring • Dato • Hjælperordning • Hjælpernavn • Hjælperens faggruppe • Start tid • Slut tid • Bemærkninger Feltet ”bemærkninger” skal anvendes til at oplyse om, hvorvidt Patienten har fraskrevet sig overvågningen, fraskrevet sig overvågningen grundet leverancesvigt eller indlagt på grund af leverancesvigtoverensstemmelse hermed.