Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.
Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Tydelige varenavne og éntydige varenumre Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.
Fakturering. 16.1.1 Netselskabet fakturerer Elleverandøren for levering af sin ydelse, inklusive elaf- gifter, baseret på Elleverandørens Xxxxxxx samlede forbrug i en måned i hen- hold til elforsyningslovens regler. Der fremsendes faktura for den leverede ydelse på baggrund af Datahubbens engrosafregningsgrundlag6.
16.1.2 Ved fakturering mellem Netselskab og Elleverandør følger Netselskabet de i bi- lag 1 angivne standardkrav til faktura mellem Netselskab og Elleverandør.
Fakturering. Abonnementer, ekstra services og Tjenester opkræ- ves månedsvis (kvartalsvis for datatjenester) forud mens forbrug og engangsTjenester opkræves bagud. Afregning af udlandsforbrug sker, når den endelige opgørelse foreligger fra de pågældende udenlandske udbydere. Kunden skal være opmærksom på, at der kan gå længere tid, før en sådan opgørelse fo- religger. Mindre beløb i Telias favør kan efter Telias ensidige valg overføres til næste faktureringsperiode.
Fakturering. 16.1.1 Netselskabet fakturerer Elleverandøren for levering af sin ydelse, inklusiv elafgif- ter, baseret på Elleverandørens Kunders samlede forbrug i en måned i henhold til elforsyningslovens regler.
Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura.
6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMI-KTP-SC-IM- XXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1.
6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:
1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
Fakturering. Fakturering skal ske efter Københavns Kommunes til enhver tid gældende retningslinjer. Faktura skal fremsendes elektronisk. Københavns Kommune tillader kun, at Leverandøren fakturerer for bagudrettet leveret Ydelse. Der må ikke fakture- res forud uanset Københavns Kommunes betalingsmodel. Fakturering skal ske senest 2 måneder efter en afsluttet Ordre. Dog skal alle Ordrer, der afsluttes i et kalenderår, fak- tureres i det pågældende kalenderår/regnskabsår. Københavns Kommune melder ud, hvornår seneste dato for fak- turering ift. lukning af regnskabet finder sted. Dette vil typisk være inden 10. januar i det nye regnskabsår. Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura f.eks. via Nemhandel, jf. lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendt- gørelse nr. 206 af 11. marts 2011. Fremsendelse af elektronisk faktura skal ske til: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice København EAN-nummer: 0000000000000 Reference: POGR Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: • EAN – nummer • Leverandørens navn, adresse og XXX.xx. • Betalingsoplysninger • Beskrivelse af Leverancer • Dato for levering • Fakturabeløb • Københavns Kommunes indkøbsordrenummer (Oplyses af Københavns Kommune forud for første fakture- ring) • Reference/brugerID Leverandøren kan ikke som følge af den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på fakturaen ikke er fyldestgørende efter ovenstående anvisning, eller fakturaen ikke er mod- taget elektronisk og rettidigt, forbeholder Københavns Kommune sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgø- rende faktura er modtaget korrekt.
Fakturering. Betalingen faktureres i slutningen af hver måned for den efterfølgende måned. Betalingsfristen er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned. Vederlaget indeksreguleres én gang årligt, første gang med virkning den 1. januar på basis af udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned.
Fakturering. 6.1.1 Indenlandske Leverandører
Fakturering. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk. Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og OIO- RASP). Aarhus Kommune understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler • OIOXML Elektronisk Regning • Procurement-BilSim-1.0 • urn:xxx.xxxxxx.xx:profiles:profile5:ver2.0 • Reference-Utility-1.0 Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer: • Bestillers navn og adresse • EAN-lokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som skal modtage fakturaen • Personreference – fx navn eller az-ident – på Bestiller • Ordrenummer • Entreprenørens CVR- eller SE-nummer, navn og adresse • Fakturadato (udstedelsesdato) og fakturanummer • Betalingsdato • Dato for levering af ydelserne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen • Mængden og arten af leverede ydelser (sigende varebeskrivelse jf. til- budslisten) • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift samt eventuelle prisned- slag og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed • Gældende momssats samt det momsbeløb, der skal betales • Fakturatotal • Varenummer jf. gældende tilbudsliste Bemærk at udkaldstillæg ikke må benævnes ”udkaldsgebyr”, ”gebyr” eller lig- nende i forbindelse med fakturering. Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler. Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyrer.