Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.
Fakturering. 16.1.1 Netselskabet fakturerer Elleverandøren for levering af sin ydelse, inklusive elaf- gifter, baseret på Elleverandørens Xxxxxxx samlede forbrug i en måned i hen- hold til elforsyningslovens regler. Der fremsendes faktura for den leverede ydelse på baggrund af Datahubbens engrosafregningsgrundlag6.
16.1.2 Ved fakturering mellem Netselskab og Elleverandør følger Netselskabet de i bi- lag 1 angivne standardkrav til faktura mellem Netselskab og Elleverandør.
Fakturering. Fakturaer skal - for at kunne anvises til betaling - sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format og påføres følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsen.
Fakturering. Abonnementer, ekstra services og Tjenester opkræ- ves månedsvis (kvartalsvis for datatjenester) forud mens forbrug og engangsTjenester opkræves bagud. Afregning af udlandsforbrug sker, når den endelige opgørelse foreligger fra de pågældende udenlandske udbydere. Kunden skal være opmærksom på, at der kan gå længere tid, før en sådan opgørelse fo- religger. Mindre beløb i Telias favør kan efter Telias ensidige valg overføres til næste faktureringsperiode.
Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.
Fakturering. 16.1.1 Netselskabet fakturerer Elleverandøren for levering af sin ydelse, inklusiv elafgif- ter, baseret på Elleverandørens Kunders samlede forbrug i en måned i henhold til elforsyningslovens regler.
Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( EAN-nummer) og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes).
6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1.
6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:
1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyr- frit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv faktura- behandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se • Mængde og art af de leverede ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældre, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jf. Rammeaftalebilag 3, Ansøgningsskabelon. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler.
Fakturering. Betalingen faktureres i slutningen af hver måned for den efterfølgende måned. Betalingsfristen er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned. Vederlaget indeksreguleres én gang årligt, første gang med virkning den 1. januar på basis af udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned.
Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned.
1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Xxxxxxxxx på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6.