Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10Leverandøren fakturerer Kommunen bagudrettet pr. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren Der skal fremsende faktureres over alle årets 12 måneder, hvor en ”Aftale om STU-forløb” forløber. Således er juli måned Fakturering skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for fakturering til det offentlige, herunder krav til elektronisk fakturering. Fakturaen skal indeholde en specifikation af de afregnede ydelser. Samtidig med fremsendelsen af den månedlige elektroniske faktura, skal der på opfordring sendes et regneark med specifikation af de afregnede ydelser og det i henhold til elektronisk faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelonopkrævede beløb. De nuværende lovkrav betyder, at fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura f.eks. via Nemhandel, jf. fakturaskabelon for social- lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN nr., og sundhedsydelser. Fakturering af skal indeholde de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorieroplysninger, der fremgår YBSaf bekendtgørelse nr. Fakturering 206 af de rammestyrede ydelser sker 11. marts 2011 med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling prsenere ændringer. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen Yderligere oplysninger om elektronisk faktura findes på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. ▇▇▇▇.▇▇. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: • Rekvirent/bestiller og EAN nr. • Det skal fremgå af fakturaen, at den vedrører en aftale om STU-forløb, samt hvilken målgruppe, der er tale om. • Rekvisitionsnummer, som bestillingen angiver. • Leverandørens navn, adresse og ▇▇▇.▇▇ ▇. • Betalingsoplysninger. • Målgruppen for ydelsen. • Den Unge Borgers ▇▇▇.▇▇. og navn. • Dato og periode for levering. • Fakturabeløb (som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i Rammeaftalen) • UNSPSC-kode (hvor muligt) • Såfremt der er angivet et ordrenummer på øvrige områder ordren, skal denne påføres af Leverandøren på al fremtidig korrespondance vedr. ordren (herunder faktura). • Unikt varenr. Det skal svare til målgruppenummer (1,2,3 eller 4). De elektroniske fakturaer skal sendes til visitationen, medmindre andet er angivet ved bestilling. Leverandøren er ikke medsendesberettiget til at undlade at udføre kontraktmæssige ydelser på grund af uenighed om betalingen og Kommunens manglende betaling. Leverandøren kan ikke som følge af den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på fakturaen ikke er fyldestgørende efter ovenstående anvisning, men operatøren skal dog opbevare disse regningereller fakturaen ikke er modtaget elektronisk, jf. bilag 6forbeholder Kommunen sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 108.1. NetTel er berettiget til oprettelses- og ændringsafgift, abonnementsafgift, samtale- og andre forbrugsafgifter og betaling for supplerende services. 8.2. Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves sædvanligvis forud, og forbrugsafgifter samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves sædvanligvis bagud. I forbindelse med særlige services og ydelser kan der ydes hel eller delvis forudbetaling. 8.3. Beløb i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jfNetTel´s favør på under 100 kr. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelserkan overføres til næste periodes fakturering. 8.4. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres sker udelukkende elektronisk (via email). Kunden er i alle betalingstilfælde ansvarlig for at regningsnummer og eller kundenr. direkte eller indirekte oplyses til NetTel. NetTel kan opkræve et gebyr hvis disse informationer mangler. 8.5. Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Hvis kunden kun delvis betaler en regning, der indeholder flere krav, uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBSkrav. Fakturering NetTel kan endvidere opkræve betaling for andre af de rammestyrede NetTel´s ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. månedpå samme regning eller overdrage fakturering til et andet selskab. 1 Nogle leverandører 8.6. Ved forsinket betaling har NetTel krav på gebyrer samt forrentning af sundhedsbehandlinger er forpligtiget det skyldige beløb med den til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter enhver tid gældende rentesats i henhold til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6renteloven.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10Fakturering skal ske efter Københavns Kommunes til enhver tid gældende ret- ningslinjer. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura Faktura skal fremsendes enkeltvis elektronisk. Sagsnummer 2020-0803159 Sagsbehandler ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Center for Økonomi og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Ejendomme ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ på øvrige områder ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ V EAN-nummer 5798009710161 Københavns Kommune tillader kun, at Leverandøren fakturerer for leverede Ydelser bagudrettet. Der må ikke faktureres forud uanset Københavns Kommu- nes betalingsmodel. Fakturering skal ikke medsendesske senest 2 måneder efter en afsluttet Ordre. Dog skal alle Or- drer, men operatøren der afsluttes i et kalenderår, faktureres i det pågældende kalenderår/regn- skabsår. Københavns Kommune melder ud, hvornår seneste dato for fakturering ift. lukning af regnskabet finder sted. Dette vil typisk være inden 10. januar i det nye regnskabsår. Fakturering skal dog opbevare disse regningerske ved fremsendelse af elektronisk faktura f.eks. via Nemhan- del, jf. bilag 6lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændrin- ger, via EAN-nr., og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgø- relse nr. 206 af 11. marts 2011. Fremsendelse af elektronisk faktura skal ske til: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice København EAN-nummer: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Reference: POGR Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: • EAN – nummer • Leverandørens s navn, adresse og ▇▇▇.▇▇. • Betalingsoplysninger • Beskrivelse af Leverancer • Dato for levering • Fakturabeløb • Københavns Kommunes indkøbsordrenummer (Oplyses af Københavns Kommune forud for første fakturering) • Reference/brugerID Leverandøren kan ikke som følge af den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på fakturaen ikke er fyldestgørende efter ovenstående anvisning, eller fakturaen ikke er modtaget elektronisk og rettidigt, forbeholder Københavns Kommune sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående fo- regående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3samt for drift og vedlige- holdelse af ejendomme m.v. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens Udlændin- gestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- basisydelser og sundhedsydelserfakturaskabe- lon for drift og vedligeholdelse af ejendomme m.v. Fakturering For så vidt angår fakturering af de takstafregnede ydelser på underholdsområdet skal operatørens faktura baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede indkvarte- rede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBSIBS. Fakturering For så vidt angår faktura for drift og vedligeholdelse af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i ejendomme m.v. skal ope- ratøren hver måned fakturere: 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikringrammebetalingerne Udgifter for måneden, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der som refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse Udlændingestyrelsen efter regning Betaling for særskilt aftalte rammer, som betales af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektroniskUdlændingestyrel- sen, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet efter rammen er udmøntet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene ikke medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende områdede områder, der afregnes efter regning. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren Operatøren skal dog opbevare disse regninger. Operatøren kan i relation til ordinær vedligeholdelse og vedligeholdelsesprojekter viderefakturere udgifter, jfdels fra momsregistrerede håndværkere m.v., dels fra operatøren selv. bilag 6For de sidstnævnte udgifter gælder, at operatøren skal udarbejde regninger, der angiver arbejdstimer og materiale, som skal opbevares af operatø- ren i lighed med øvrige regninger. Bilag 2.1.1. Indkvartering og socialt netværk (alle) - Opholdscentre

Fakturering. Operatøren modtager Fakturering skal ske efter Københavns Kommunes til enhver tid gældende retningslinjer. Faktura skal fremsendes elektronisk. Københavns Kommune tillader kun, at Leverandøren fakturerer for bagudrettet leveret Ydelse. Der må ikke fakture- res forud uanset Københavns Kommunes betalingsmodel. Fakturering skal ske senest den 2 måneder efter en afsluttet Ordre. Dog skal alle Ordrer, der afsluttes i et kalenderår, fak- tureres i det pågældende kalenderår/regnskabsår. Københavns Kommune melder ud, hvornår seneste dato for fak- turering ift. lukning af regnskabet finder sted. Dette vil typisk være inden 10. januar i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en det nye regnskabsår. Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura for den foregående måned for leverede ydelser jff.eks. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelonvia Nemhandel, jf. fakturaskabelon for social- lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og sundhedsydelser. Fakturering af skal indeholde de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorieroplysninger, der fremgår YBSaf bekendt- gørelse nr. Fakturering 206 af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 11. marts 2011. Fremsendelse af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura elektronisk faktura skal fremsendes enkeltvis ske til: Beskæftigelses- og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Integrationsforvaltningen Ydelsesservice København EAN-nummer: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Reference: POGR Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: • EAN – nummer • Leverandørens navn, adresse og ▇▇▇.▇▇. • Betalingsoplysninger • Beskrivelse af Leverancer • Dato for levering • Fakturabeløb • Københavns Kommunes indkøbsordrenummer (Oplyses af Københavns Kommune forud for første fakture- ring) • Reference/brugerID Leverandøren kan ikke som følge af den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på øvrige områder skal fakturaen ikke medsendeser fyldestgørende efter ovenstående anvisning, men operatøren skal dog opbevare disse regningereller fakturaen ikke er mod- taget elektronisk og rettidigt, jf. bilag 6forbeholder Københavns Kommune sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgø- rende faktura er modtaget korrekt.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i Kontrakthaver fremsender hver måned en fakturaskabelon regning specificeret på antal kørsler udført for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. månedtil : Sundhedscenter Tårnby Kamillevej 4 2770 Kastrup ▇▇▇. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. ▇▇.: 5798009884381 Plejehjemmet Løjtegårdsvej Daghjemmet ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ 2770 Kastrup ▇▇▇.▇▇.: 5798009885265 Daghjemmet Irlandsvej ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ 2770 Kastrup ▇▇▇.▇▇.: 5790000223282 Kun gennemført kørsel honoreres. Fakturaen skal indeholde: Dato – Navn – Fra – Til – Type Kørsel Dette skal sendes til det enkelte daghjem eller sundhedscenter elektronisk i form af et Excel-regneark særskilt fra selve den elektroniske faktura. Det pågældende regneark sendes samtidig med den elektroniske faktura. Såfremt der har været ændringer i kørslen i forhold til udbuddet, skal dette være særskilt specificeret. Jf. Lov om offentlige betalinger, skal alle fakturaer og kreditnotaer fremsendes i elektronisk form. Fremsendes disse i papirform, vil kommunen returnere dem og tilbageholde betaling indtil elektronisk udgave modtages. Kommunen betaler ikke gebyrer for elektroniske fakturaer/kreditnotaer. Leverandør skal sikre at fakturer kan opdeles, således at respektive daghjem og sundhedscenter modtager den korrekte faktura. Specificeret på øvrige områder skal ikke medsendesantal kørsler inkl. antal brug af trappemaskine. Tårnby Kommune har adgang til at foretage fakturakontrol (eller revision) af relevant materiale, men operatøren skal dog opbevare disse regningeri forhold til denne aftale, jf. bilag 6i kontrakthavers bogholderi/regnskabsfunktion, eksempelvis ved fremsendelse af kopier af fakturaer, kørselslister m.v.

Fakturering. Operatøren Beredskabsstyrelsen modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 6 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jfydelser. bilag 3Fakturaen udarbejdes med ud- gangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon. Udlændingestyrelsens betaling herfor af fakturaen forfalder den 2124. i samme måned. Operatøren For så vidt angår fakturering af kosttaksten skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser fakturaskabelonen baseres på årets takster tak- ster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorierbelægningsdøgn1, der fremgår YBSaf IBS. Fakturering For så vidt angår faktura for drift, åbning og lukning af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling prejendomme m.v. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014skal Beredskabs- styrelsen hver måned fakturere månedens udgifter. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura Beredskabsstyrelsen skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene ikke medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende områdede områder, der afregnes efter regning. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren Beredskabsstyrelsen skal dog opbevare disse regninger. Beredskabsstyrelsen kan medregne udgifter, jfdels til momsregistrerede leverandører, dels til Beredskabsstyrelsen selv. bilag 6For de sidstnævnte udgifter gælder, at Beredskabsstyrelsen skal udarbejde regninger, der angiver arbejdstimer og materiale, som skal opbevares af Beredskabsstyrelsen i lighed med øvrige regninger. Ved endelig afslutning af en indkvarteringsopgave udarbejdes en særskilt plan for opgø- relse og endelig afregning. 1 Et belægningsdøgn angiver indkvartering af én person i ét døgn.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 106.1. Alle fakturaer udstedes til det selskab i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen Norlys Koncernen hvorfra ordren er afgivet. Alle fakturaer skal fremsendes elek- tronisk via EAN/GLN i formatet OIOUBL. Relevant selskabs- navn og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jfEAN/GLN-nummer, samt indkøbsordrenummer op- lyses i forbindelse med ordreafgivelsen. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren Udenlandske leve- randører indenfor EU skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jffakturaer elektronisk via. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelserPEPPOL. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, Fakturaer der fremgår YBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling fremsendes pr. månedpost eller e-mail accepteres ikke. 1 Nogle leverandører 6.2. Alle fakturaer skal have påført det selskab, som fakturaen ud- stedes til samt initialer på den medarbejder der har bestilt Ydelsen. Det er vigtigt, at indkøbsordrenummeret skrives i feltet ”Or- derregerence”, ligesom initialerne på medarbejderen skal skrives i feltet contract ”ID” eller ”Name”. Bemærk venligst, at hjemmesiden ▇▇▇▇.▇▇ ikke kan anvendes i denne forbindelse, da Norlys ikke er en offentlig virksomhed. Alternativt kan hjemmesiden ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ anvendes. 6.3. Fakturaen skal desuden indeholde følgende informationer: • Leverandørens CVR nr., virksomhedsnavn, adresse og kontakt informationer • Navn på kontaktperson • Leverandørens bankoplysninger (bankens navn, konto, registreringsnummer samt IBAN og SWIFT kode) • Beskrivelse af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikringserviceydelserne • Fakturabeløb med angivelse af pris pr. enhed ekskl. moms, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende områdevaluta • Fakturanummer • Fakturadato • Betalingsbetingelse og/eller betalingsdato • Leveringsdato 6.4. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ på øvrige områder skal foretages i DKK eller EUR, medmindre der i Aftalen er angivet andet. 6.5. Hvis en faktura ikke medsendesopfylder ovenstående krav til faktura. Er Norlys berettiget til at afvise fakturaen. 6.6. Norlys betaler ikke gebyr eller andre omkostninger, men operatøren skal dog opbevare disse regningerherunder Leverandørens administrative omkostninger, jf. bilag 6forbundet med fakturering, herunder E-fakturering.