Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura. 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMI-KTP-SC-IM- XXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura.xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, skal indsendes til både XXX-FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xxXXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOLPEP- POL-format, skal indsendes til FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@XXX.XXXXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-fakturascan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes skal indsen- des til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xxXXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@XXX.XXXXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-fakturascan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes skal indsen- des til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xxXXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@XXX.XXXXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-CVR- nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-C VR- nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, 2007 om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-OIOUBL- format med reference til ind- købsordrenummer indkøbsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-EAN- nummer) og referenceperson (stabsnummermedarbejdernummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-Aftale- nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-fakturasca n- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-CVR - nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-CVR- nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-PDF- format eller i PDF-format vedhæf- tet til en e- mail med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-Aftale- nr. 460000[…460000[… X…] og referenceperson (stabsnummermedarbejdernummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson ko n- taktperson for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, Fakturaer skal indsendes til både XXX-XXX-FRS -KTP- XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMI-KTP-SC-IM- XXXX@XXX.XXFMI- KTP- FDD- IMPORT@ xxx.xx. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-OIOUBL- format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-CVR- nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-CVR - nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-CVR - nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 6.2.1 Indenlandske Leverandører og udenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] nr. Indenlandske Leverandører og udenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer CVR -nr. skal indsende ind- sende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 20072007 , som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx48/530000[XXXX], Aftale nrkontraktnummer. 460000 XXXX 530000[XXXX], elektronisk faktureringsadresse fakture- ringsadresse (EAN-nummer) ), og referenceperson (stabsnummer) referenceperson/stabsnummer til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson kon- taktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske fakturaKontrakten. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura. Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, for eksempel kreditnota, på- mindelse m.v. 6.3.2 , skal fremsendes pr. e-mail til XXX-XXX-XXX@xxx.xx. Betaling fra FMI i overensstemmelse med Kontrakten skal ikke på nogen måde udgøre FMI accept af Leverancen, eller af, at der er foretaget rettidig Levering af Leverancen, osv. 6.2.2 Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] nr. Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nummer nr., skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format for- mat eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx48/530000[ XXXX], Aftale-nr. 460000[…X…] kontrakt- nummer 530000[XXXX], og referenceperson (stabsnummer) referenceperson/stabsnummer til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson kontakt- person for den på- gældende IndkøbsordreKontrakten. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, skal indsendes til både XXX-FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@xxx.xxXXXXXX@XXX.XX. Fakturaer, der sendes i PEPPOLPEP- POL-format, skal indsendes til FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@XXX.XXXXXXXX@XXX.XX. Leverandøren Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, gælder vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren, jf. punkt 6.3.16.2.1. Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retur- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører September 2019 | Abonnementsformular Business | v.7.2 Vi er berettigede til at opkræve et betalingsgebyr på 7,40 kr. pr. måned ved betaling via Betalingsservice eller 39,20 kr. pr. måned ved udsendelse af faktura på papir. Samtykke til markedsføring og behandling af data Ja Ja tak, jeg giver samtykke til, at 3 må kontakte mig på e-mail, telefon eller sms/mms og sociale medier med et dansk nyheder, tilbud på produkter og tjenester samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre mit Underskrift tegningsberettigede * Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, at jeg ikke er registeret i RKI, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold, herunder 3’s Abonnementsvilkår og prisliste, samt at jeg har fået udleveret disse oplysninger. Oprettelse forudsætter kreditgodkendelse. abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som 3 tilbyder. data K Derudover giver jeg med mit samtykke lov til, at 3 må behandle mine forbrugs-, lokaliserings- og trafikdata til at give mig tilbud baseret på mit forbrug. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Sted G dato Underskrift og titel Navn med blokbogstaver Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx XX, Tlf 00 000 000, Fax 00 000 000, xxx.0.xx 3's kopi Abonnementsformular Business Forhandlerinformation * Sælger- partner-ID Sælgernavn Mødedato Sælger tlf. nr. Kommentar- /partner- /forhandler- /sælgerstempel *Angiver, at informationen er obligatorisk og skal udfyldes. Nyoprettelse Eksisterende kunde, ny aftale Kontraktløbenummer Kundeinformation * Firmanavn EAN nr. CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk Adresse Husnummer Etage Side Postnummer By Leveringsadresse Husnummer Etage Side Postnummer By Afdeling/cost center Kontaktperson Hovedtelefonnummer +45 E-mail adresse Virksomhedstype A/S Aps I/S Enkeltmandsejet Andet (angiv type) Antal ansatte 1-9 10-199 000-000 000+ Én samlet faktura Separat faktura pr. bruger Kreditkontrol * Sygesikringsbevis + billede-ID: Dansk militær-ID med billede Dansk pas Dansk kørekort Dansk opholdstilladelse Dansk politi-ID CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVRNummer Kontrolnummer CPR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse Nummer (EAN-nummerspecielt for enkeltmandsejet og I/S) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura. 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMI-KTP-SC-IM- XXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.Kortnummer Udløbsdato Boligform* Eget hus Egen lejlighed Andelsbolig Lejebolig Værelse

Fakturering. 6.3.1 Indenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde afAfsnit fjernes efter tildeling, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummerhvis der er tale om en udenlandsk leverandør] Indenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxxden periode fakturaen dækker, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX, elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson for den pågældende IndkøbsordreBestilling. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scanningsbureauscanningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). Udenlandske Leverandører [Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura. 6.3.2 tale om en dansk leverandør] Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, den periode fakturaen dækker. Aftale-nr. 460000[…X…] 460000XXXX og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordrepågældende Bestilling. Aftale 460000XXXX skal ligeledes angives i den elektroniske faktura. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, skal indsendes til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@xxx.xxXXXXXX@XXX.XX samt til XXX-XXX-XX-XXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@XXX.XXXXXXXX@XXX.XX. Leverandøren Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren. Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummerbåde indenlandske og udenlandske) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. : Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens FMIs navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører September 2019 | Abonnementsformular Business | v.7.2 Vi er berettigede til at opkræve et betalingsgebyr på 7,40 kr. pr. måned ved betaling via Betalingsservice eller 39,20 kr. pr. måned ved udsendelse af faktura på papir. Samtykke til markedsføring og behandling af data Ja Ja tak, jeg giver samtykke til, at 3 må kontakte mig på e-mail, telefon eller sms/mms og sociale medier med et dansk nyheder, tilbud på produkter og tjenester samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre mit Underskrift tegningsberettigede * Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, at jeg ikke er registeret i RKI, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold, herunder 3’s Abonnementsvilkår og prisliste, samt at jeg har fået udleveret disse oplysninger. Oprettelse forudsætter kreditgodkendelse. abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som 3 tilbyder. data K Derudover giver jeg med mit samtykke lov til, at 3 må behandle mine forbrugs-, lokaliserings- og trafikdata til at give mig tilbud baseret på mit forbrug. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Sted G dato Underskrift og titel Navn med blokbogstaver Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx XX, Tlf 00 000 000, Fax 00 000 000, xxx.0.xx Partnerens kopi Abonnementsformular Business Forhandlerinformation * Sælger- partner-ID Sælgernavn Mødedato Sælger tlf. nr. Kommentar- /partner- /forhandler- /sælgerstempel *Angiver, at informationen er obligatorisk og skal udfyldes. Nyoprettelse Eksisterende kunde, ny aftale Kontraktløbenummer Kundeinformation * Firmanavn EAN nr. CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk Adresse Husnummer Etage Side Postnummer By Leveringsadresse Husnummer Etage Side Postnummer By Afdeling/cost center Kontaktperson Hovedtelefonnummer +45 E-mail adresse Virksomhedstype A/S Aps I/S Enkeltmandsejet Andet (angiv type) Antal ansatte 1-9 10-199 000-000 000+ Én samlet faktura Separat faktura pr. bruger Kreditkontrol * Sygesikringsbevis + billede-ID: Dansk militær-ID med billede Dansk pas Dansk kørekort Dansk opholdstilladelse Dansk politi-ID CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVRNummer Kontrolnummer CPR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse Nummer (EAN-nummerspecielt for enkeltmandsejet og I/S) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura. 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMI-KTP-SC-IM- XXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.Kortnummer Udløbsdato Boligform* Eget hus Egen lejlighed Andelsbolig Lejebolig Værelse

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (( EAN-nummer) og referenceperson (( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-fakturascannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, skal indsendes til både XXX-FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xxXXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOLPEP- POL-format, skal indsendes til FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@XXX.XXXXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummerCVR -nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer CVR -nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 6.2.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 20072007 , som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-fakturascan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 6.2.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes skal indsen- des til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og FMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xxXXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMIXXX-KTPXXX-SCXX-IM- XXXX@XXX.XXXXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-formatOIOUBL -format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.16.2.1. 6.3.3 6.2.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.