Common use of Forslag Clause in Contracts

Forslag. Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Type: Teknisk rettelse Serviceramme: Ja Nr. T45 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt -3.025 -4.525 -4.525 -4.525 Budget 2022 69.122 -3.025 66.097 -4% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 67.622 -4.525 63.097 -7% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 67.622 -4.525 63.097 -7% Budget 2025 67.622 -4.525 63.097 -7% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: På anbringelsesområdet forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2022. I 2021 er der sket et fald i anbringelser på opholdssteder og døgnsinstitutioner, da der er forventet afgang af tre kendte og dyrere borgere, som fylder 18 år, til til Det specialeaserede voksenområde. Tilsvarende er der anbragt en borger mere på opholdsteder. Disse ændringer medfører til et mindreforbrug i på 900 ▇.▇▇. i indeværende år, som først vil få helårseffekt i 2022, hvor udgifterne vil falde med 4,1 mio. kr. I 2021 blev der investeret i en tidligt forebyggende indsats for børn og unge under 18. Der er tale om at styrke den tidlige indsats ved at man øger mulighederne for, fra myndighedsrådgivers side, for at kunne iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidligere i et barns sag. Dette medvirker til, at der i budgettet er indarbejdet en besparelse på 2,25 mio. kr. i 2022 stigende til 3,75 mio. kr. i 2023. Den tidlig forebyggende indsats skal give myndighedsrådgiveren mulighed for at foretage hyppigere opfølgning i sagerne og dermed hurtigere kunne ændre i foranstaltningstyper til mindre indgribende foranstaltninger, hvorfor der også er indarbejdet en yderligere besparelse på 1,125 mio. kr. fra 2022, som skal kunne opnås af arbejdet med forebyggelse. Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. området. Målgruppe: Gradueringsmuligheder: Børn og unge der anbringes i familiepleje, på opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse og døgninstitutioner. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. Tidsplan: Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022. Forslag: Kommunal tandpleje Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Type: Udvidelsesforslag Serviceramme: Ja Nr. T46 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt 450 450 450 450 Budget 2022 17.757 450 18.207 3% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 17.757 450 18.207 3% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 17.757 450 18.207 3% Budget 2025 17.757 405 18.162 2% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper:

Forslag. Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser Undervisning Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse 3.01 Skoler Type: Teknisk rettelse Serviceramme: Ja Nr. T45 T39 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt -3.025 -4.525 -4.525 -4.525 2.400 2.400 2.400 2.400 Budget 2022 69.122 -3.025 66.097 -411.397 2.400 13.797 21% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 67.622 -4.525 63.097 -711.397 2.400 13.797 21% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 67.622 -4.525 63.097 -711.397 2.400 13.797 21% Budget 2025 67.622 -4.525 63.097 -711.397 2.400 13.797 21% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: På anbringelsesområdet Der forventes et mindreforbrug stigende udgifter til specialundervisning (behandling og forebyggelse) til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen på 4,1 2,4 mio. kr. i 2022Det er de unges opholdskommune, der har handleforpligtigelsen på undervisningstilbud. I 2021 er der sket Til trods for et fald i stabilt antal af anbringelser på opholdssteder og døgnsinstitutionerstiger udgifterne, da andelen af børn, der er forventet afgang af tre kendte og dyrere borgere, som fylder 18 år, henvises til til Det specialeaserede voksenområde. Tilsvarende er der anbragt en borger mere på opholdsteder. Disse ændringer medfører til et mindreforbrug i på 900 ▇.▇▇. i indeværende år, som først vil få helårseffekt i 2022, hvor udgifterne vil falde med 4,1 mio. kr. I 2021 blev der investeret i en tidligt forebyggende indsats undervisningstilbud uden for børn og unge under 18. Der er tale om at styrke den tidlige indsats ved at man øger mulighederne for, fra myndighedsrådgivers side, for at kunne iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidligere i et barns sag. Dette medvirker til, at der i budgettet er indarbejdet en besparelse på 2,25 mio. kr. i 2022 stigende til 3,75 mio. kr. i 2023. Den tidlig forebyggende indsats skal give myndighedsrådgiveren mulighed for at foretage hyppigere opfølgning i sagerne og dermed hurtigere kunne ændre i foranstaltningstyper til mindre indgribende foranstaltninger, hvorfor der også er indarbejdet en yderligere besparelse på 1,125 mio. kr. fra 2022, som skal kunne opnås af arbejdet med forebyggelsedistrikstskolen stiger. Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. området. Målgruppe: Gradueringsmuligheder: Børn og unge unge, der anbringes i familiepleje, på opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse og døgninstitutionerer anbragt uden for Greve Kommune. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. Tidsplan: Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022. Forslag: Kommunal tandpleje Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Type: Udvidelsesforslag Serviceramme: Ja Nr. T46 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt 450 450 450 450 Budget 2022 17.757 450 18.207 3% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 17.757 450 18.207 3% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 17.757 450 18.207 3% Budget 2025 17.757 405 18.162 2% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper:.