Common use of Forslag Clause in Contracts

Forslag. Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Type: Teknisk rettelse Serviceramme: Ja Nr. T39 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt 2.400 2.400 2.400 2.400 Budget 2022 11.397 2.400 13.797 21% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 11.397 2.400 13.797 21% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 11.397 2.400 13.797 21% Budget 2025 11.397 2.400 13.797 21% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: Der forventes stigende udgifter til specialundervisning (behandling og forebyggelse) til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen på 2,4 mio. kr. Det er de unges opholdskommune, der har handleforpligtigelsen på undervisningstilbud. Til trods for et stabilt antal af anbringelser stiger udgifterne, da andelen af børn, der henvises til undervisningstilbud uden for distrikstskolen stiger. Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. området. Målgruppe: Gradueringsmuligheder: Børn og unge, der er anbragt uden for Greve Kommune. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. Tidsplan: Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Forslag. Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning Anbringelser Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler 3.03 Forebyggelse og anbringelse Type: Teknisk rettelse Serviceramme: Ja Nr. T39 T45 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt 2.400 2.400 2.400 2.400 -3.025 -4.525 -4.525 -4.525 Budget 2022 11.397 2.400 13.797 2169.122 -3.025 66.097 -4% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 11.397 2.400 13.797 2167.622 -4.525 63.097 -7% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 11.397 2.400 13.797 2167.622 -4.525 63.097 -7% Budget 2025 11.397 2.400 13.797 2167.622 -4.525 63.097 -7% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: Der På anbringelsesområdet forventes stigende udgifter til specialundervisning (behandling og forebyggelse) til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen et mindreforbrug på 2,4 4,1 mio. kr. Det i 2022. I 2021 er de unges opholdskommune, der har handleforpligtigelsen sket et fald i anbringelser på undervisningstilbud. Til trods for et stabilt antal af anbringelser stiger udgifterneopholdssteder og døgnsinstitutioner, da andelen der er forventet afgang af børntre kendte og dyrere borgere, som fylder 18 år, til til Det specialeaserede voksenområde. Tilsvarende er der henvises anbragt en borger mere på opholdsteder. Disse ændringer medfører til undervisningstilbud uden et mindreforbrug i på 900 x.xx. i indeværende år, som først vil få helårseffekt i 2022, hvor udgifterne vil falde med 4,1 mio. kr. I 2021 blev der investeret i en tidligt forebyggende indsats for distrikstskolen stigerbørn og unge under 18. Der er tale om at styrke den tidlige indsats ved at man øger mulighederne for, fra myndighedsrådgivers side, for at kunne iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidligere i et barns sag. Dette medvirker til, at der i budgettet er indarbejdet en besparelse på 2,25 mio. kr. i 2022 stigende til 3,75 mio. kr. i 2023. Den tidlig forebyggende indsats skal give myndighedsrådgiveren mulighed for at foretage hyppigere opfølgning i sagerne og dermed hurtigere kunne ændre i foranstaltningstyper til mindre indgribende foranstaltninger, hvorfor der også er indarbejdet en yderligere besparelse på 1,125 mio. kr. fra 2022, som skal kunne opnås af arbejdet med forebyggelse. Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. området. Målgruppe: Gradueringsmuligheder: Børn og ungeunge der anbringes i familiepleje, der er anbragt uden for Greve Kommunepå opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse og døgninstitutioner. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. Tidsplan: Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.. Forslag: Kommunal tandpleje Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Type: Udvidelsesforslag Serviceramme: Ja Nr. T46 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt 450 450 450 450 Budget 2022 17.757 450 18.207 3% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 17.757 450 18.207 3% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 17.757 450 18.207 3% Budget 2025 17.757 405 18.162 2% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: