Common use of Udmøntning af puljer Clause in Contracts

Udmøntning af puljer. Udmøntning af investeringspuljerne 2020 [Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investeringer i ker- nevelfærden. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelligente investerin- ger, fx i øget digitalisering. Med budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/l) til investeringspuljen, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er anden udmøntning af investeringspul- jerne for 2020. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2019-2020 resterer der 243,7 mio. kr. i investeringspuljen og 11,2 mio. kr. i innovationspuljen (2021 p/l). Parterne enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbage- betalingstid på maksimalt seks år på service, som skal anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal i 2021. Der afsættes: - 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Ind- køb. Forslaget medfører effektiviseringer på service på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem E1]. [Derudover er parterne enige om, at der afsættes finansiering til 8 yderligere forslag med effektivise- ringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service: - 5,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Belysningspakke 2D E2]. - [6,2 mio. kr. på service i 2022 11,7 mio. kr. i 2023 og 6,1 mio. kr. 2024 til Samlokalisering II. - 29,4 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Samlokalisering II E3]. - [1,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bo- pælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser. - 3,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Nem og sammenhængende digital og telefonisk borger- service. - 0,5 mio. kr. på service i 2021, 2,9 mio. kr. på service i 2022 og 2,6 mio. kr. på service i 2023 til Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker. - 3,4 mio. kr. på service i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til Mere værtskab og ef- fektiv boghåndtering. - 6,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen. - 5,6 mio. kr. på service i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF E2]. [Parterne godkender med finansiering af forslaget Samlokalisering II, at de beskrevne flytterokader, indtægter fra salg af 3 ejendomme og midler fra investeringspuljen anvendes, som beskrevet i forsla- get. Da en del af forslaget finansieres af salg af ejendomme, medfører forslaget behov for afsættelse af yderligere service- og anlægsmåltal svarende til: - 16,1 mio. kr. i servicemåltal i 2022, 34,6 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. - 29,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022, 81,5 mio. kr. i 2023 og 59,7 mio. kr. i 2024. I forbindelse med overførselssagen 2020-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilveje- bringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringscasen allerede vil kunne sættes i gang i 2021 E3]. [De afsatte midler til alle 9 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 3,2 mio. kr. i 2021 stigende til 21,6 mio. kr. i 2025 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2022 og frem. Ét forslag, Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser, medfører ud over effektiviseringer på service på 0,5 mio. kr. i 2021 og frem effektiviseringer på sty- ringsområdet overførsler mv. på 3 mio. kr. i 2021 og frem E2]. [Parterne er enige om at afsætte finansiering til 3 forslag til innovationspuljen: - 1,5 mio. kr. på service i 2021 til Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniservicepotenti- aler. - 2,7 mio. kr. på service i 2021 til Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvik- ling. - 4,1 mio. kr. på service i 2021 til Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse. Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalaind- satser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen. Parterne noterer sig, at to innovationsforslag Hackathons – ny tilgang til markedsdialog og forret- ningsudvikling og Intelligent dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse - udpeges som digitale storskalaprojekter. Begge projekter vurderes at have et udbredelses- og effektiviserings- potentiale på tværs af kommunens forvaltninger, og udpegningen skal ses som led i Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning af di- gitale løsninger E4]. [Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 106,7 mio. kr. fra investeringspuljerne for 2020, heraf 54,4 mio. kr. på service og 52,3 mio. kr. på anlæg E5-E6].

Udmøntning af puljer. Udmøntning af investeringspuljerne 2020 [Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investeringer investerin- ger i ker- nevelfærdenkernevelfærden. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelligente investerin- gerintelli- gente investeringer, fx i øget digitalisering. Med budget Budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/l) til investeringspuljen, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er anden udmøntning udmønt- ning af investeringspul- jerne investeringspuljerne for 2020. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen Overfør- selssagen 2019-2020 resterer der 243,7 mio. kr. i investeringspuljen og 11,2 mio. kr. i innovationspuljen inno- vationspuljen (2021 p/l). Parterne enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbage- betalingstid tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service, som skal anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal effek- tiviseringsmåltal i 2021. Der afsættes: - 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme Ejen- domme og Ind- købIndkøb. Forslaget medfører effektiviseringer på service på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem E1]frem. [Derudover er parterne enige om, at der afsættes finansiering til 8 yderligere forslag med effektivise- ringer effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service: - 5,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Belysningspakke 2D E2]. 2D. - [6,2 mio. kr. på service i 2022 11,7 mio. kr. i 2023 og 6,1 mio. kr. 2024 til Samlokalisering Samlokalise- ring II. - 29,4 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Samlokalisering II E3]II. - [1,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bo- pælsregistreringer bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser. - 3,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Nem og sammenhængende digital og telefonisk borger- servicetelefo- nisk borgerservice. - 0,5 mio. kr. på service i 2021, 2,9 mio. kr. på service i 2022 og 2,6 mio. kr. på service i 2023 til Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker. - 3,4 mio. kr. på service i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til Mere værtskab vært- skab og ef- fektiv effektiv boghåndtering. - 6,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til Automatiseringsprogram i Teknik- og MiljøforvaltningenMiljøfor- valtningen. - 5,6 mio. kr. på service i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder virk- somheder og borgere i TMF. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder virk- somheder og borgere i TMF E2]TMF. [Parterne godkender med finansiering af forslaget Samlokalisering II, at de beskrevne flytterokaderflyt- terokader, indtægter fra salg af 3 ejendomme og midler fra investeringspuljen anvendes, som beskrevet i forsla- getforslaget. Da en del af forslaget finansieres af salg af ejendomme, medfører forslaget behov for afsættelse af yderligere service- og anlægsmåltal svarende til: - 16,1 mio. kr. i servicemåltal i 2022, 34,6 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. - 29,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022, 81,5 mio. kr. i 2023 og 59,7 mio. kr. i 2024. I forbindelse med overførselssagen Overførselssagen 2020-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilveje- bringes tilvejebringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringscasen allerede vil kunne sættes i gang i 2021 E3]2021. [De afsatte midler til alle 9 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 3,2 mio. kr. i 2021 stigende til 21,6 mio. kr. i 2025 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne effektivi- seringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2022 og frem. Ét forslag, forslag Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer bopælsregistre- ringer og udbetaling af sociale ydelser, ydelser medfører ud over effektiviseringer på service på 0,5 mio. kr. i 2021 og frem frem, effektiviseringer på sty- ringsområdet styringsområdet overførsler mv. på 3 mio. kr. i 2021 og frem E2]frem. [Parterne er enige om at afsætte finansiering til 3 forslag til innovationspuljen: - 1,5 mio. kr. på service i 2021 til Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniservicepotenti- alertelefoniser- vicepotentialer. - 2,7 mio. kr. på service i 2021 til Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvik- lingforret- ningsudvikling. - 4,1 mio. kr. på service i 2021 til Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse. Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalaind- satser storskalaindsatser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen. Parterne noterer sig, at to innovationsforslag Hackathons – ny tilgang til markedsdialog og forret- ningsudvikling forretningsudvikling og Intelligent dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse - le- delse udpeges som digitale storskalaprojekter. Begge projekter vurderes at have et udbredelses- udbre- delses- og effektiviserings- potentiale effektiviseringspotentiale på tværs af kommunens forvaltninger, forvaltninger og udpegningen skal ses som led i Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning storskalaudrul- ning af di- gitale løsninger E4]digitale løsninger. [Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 106,7 mio. kr. fra investeringspuljerne investerings- puljerne for 2020, heraf 54,4 mio. kr. på service og 52,3 mio. kr. på anlæg E5-E6]anlæg.

Udmøntning af puljer. ØK05 Udmøntning af investeringspuljerne 2020 [Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investeringer i ker- nevelfærden. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelligente investerin- ger, fx i øget digitalisering. Med budget 2020 2023 blev der afsat 450 415 mio. kr. (2020 2023 p/l) til investeringspuljeninvesteringspuljerne, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerneforhandlingerne om budget. Dette er anden udmøntning af investeringspul- jerne investeringspuljerne for 20202023. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen 20192022-2020 2023 resterer der 243,7 34,5 mio. kr. i investeringspuljen og 11,2 11,8 mio. kr. i innovationspuljen (2021 2024 p/l). Parterne er enige om at afsætte midler til ét 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbage- betalingstid på maksimalt seks år på service, som skal anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal i 20216 år. Der afsættes: - 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Ind- køb. Forslaget medfører effektiviseringer på service på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem E1]. [Derudover er parterne enige om, at der afsættes finansiering til 8 yderligere forslag med effektivise- ringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service: - 5,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Belysningspakke 2D E2]. - [6,2 27,7 mio. kr. på service i 2022 11,7 2024, 13,4 mio. kr. i 2023 og 6,1 2025, 11,2 mio. kr. 2024 til Samlokalisering II. - 29,4 i 2026, 8,6 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Samlokalisering II E3]. - [1,8 2027 og 3,0 mio. kr. på anlæg årligt i 2020-2021 2028 og 2029 til Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bo- pælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelserFremtidens Indkøb. - 3,2 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 20212024-2022 2026 til Nem og sammenhængende digital og telefonisk borger- serviceFremtidens Indkøb. - 0,5 mio. kr. på service i 2021, 2,9 mio. kr. på service i 2022 2024 og 2,6 mio. kr. på service i 2023 til Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker. - 3,4 mio. kr. på service i 2021, 4,1 2,7 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 2025 til Mere værtskab og ef- fektiv boghåndteringAutomatisering af skadebehandling. - 6,7 4,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til Automatiseringsprogram i Teknik- og MiljøforvaltningenIndregulering af varmeanlæg. - 5,6 mio. kr. på service i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF. - 3,0 7,7 mio. kr. på anlæg i 2021 2024 til Etablering Anskaffelse af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF E2]ESM-system. [Parterne godkender med finansiering af forslaget Samlokalisering II, at de beskrevne flytterokader, indtægter fra salg af 3 ejendomme og midler fra investeringspuljen anvendes, som beskrevet i forsla- get. Da en del af forslaget finansieres af salg af ejendomme, medfører forslaget behov for afsættelse af yderligere service- og anlægsmåltal svarende til: - 16,1 1,3 mio. kr. i servicemåltal i 2022, 34,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond. Forslaget Indregulering af varmeanlæg forventes at reducere kommunens udledninger med 47 ton CO2e i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2025. - 29,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022med 47 ton CO2e årligt ved fuld indfasning Parterne er derudover enige om, 81,5 at der prioriteres servicemåltal til at optage et internt lån på 5,3 mio. kr. i 2023 og 59,7 5,3 mio. kr. i 20242024 til investeringsforslaget Fremtidens Indkøb. I forbindelse Lånet tilbagebetales med overførselssagen 2020effektiviseringer fra forslaget i perioden 2025-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilveje- bringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringscasen allerede vil kunne sættes i gang i 2021 E3]2029. [De afsatte midler til alle 9 5 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 3,2 0,7 mio. kr. i 2021 2024 stigende til 21,6 182,2 mio. kr. i 2025 2030 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2022 2025 og frem. Ét forslag, Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser, medfører ud over effektiviseringer på service på 0,5 mio. kr. i 2021 og frem effektiviseringer på sty- ringsområdet overførsler mv. på 3 mio. kr. i 2021 og frem E2]. [Parterne er enige om at afsætte finansiering til 3 4 forslag til innovationspuljen. Der afsættes: - 1,6 mio. kr. på service i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til Træning med robotteknologi. - 1,9 mio. kr. på service i 2024 og 2,9 mio. kr. i 2025 til Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation. - 1,5 mio. kr. på service i 2021 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniservicepotenti- alerAfprøvning af low-code teknologi til udvik- ling af applikationer i KK. - 2,7 1,8 mio. kr. på service i 2021 2024 til Hackathons - ny tilgang Bedre og mere effektiv indretning af administrative arbejdsplad- ser. Investeringsforslagene finansieres med 34,4 mio. kr. fra investeringspuljen for 2023, mens innovations- forslagene finansieres med 11,8 mio. kr. fra innovationspuljen for 2023. Den resterende finansiering på 55,2 mio. kr. til markedsdialog investeringsforslagene finansieres af de kommende investeringspuljer for 2024 samt service- og forretningsudvik- linganlægsmåltal. - 4,1 Der udmøntes samlet set 101,4 mio. kr. til investerings- og innovationsforslagene, heraf 84,4 mio. kr. på service og 17,0 mio. kr. på anlæg. Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2024) Med budget 2024 afsættes i alt 320 mio. kr. til udmøntning af investeringspuljerne i 2024, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen. Investeringspuljerne skal bl.a. sikre finansiering til at indfri Økonomiudvalgets målsætning om, at effek- tiviseringerne i videst mulige omfang skal indfries ved hjælp af investeringsforslag, samt at tværgående effektiviseringer skal bidrage med minimum 80 mio. kr. årligt. Derved sikres, at den nødvendige omstil- ling i kommunen sker på baggrund af investeringer i driften. Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med over- førselssager og budgetforhandlinger, og at puljerne udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10,0 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførsels- sagen og 5,0 mio. kr. til budgetaftalen. Måltallet for investeringspuljen for 2024 fordeles med 42,5 mio. kr. på service i 2021 til Intelligente dashboards til ledelsesinformation 2024 og datadreven ledelse. Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalaind- satser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen. Parterne noterer sig, at to innovationsforslag Hackathons – ny tilgang til markedsdialog og forret- ningsudvikling og Intelligent dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse - udpeges som digitale storskalaprojekter. Begge projekter vurderes at have et udbredelses- og effektiviserings- potentiale på tværs af kommunens forvaltninger, og udpegningen skal ses som led i Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning af di- gitale løsninger E4]. [Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 106,7 mio. kr. fra investeringspuljerne for 2020, heraf 54,4 mio. kr. på service og 52,3 48,8 mio. kr. på anlæg E5-E6]i 2024, 65,0 mio. kr. i 2025 og 2026 og 80,0 mio. kr. i 2027, idet der anvises måltal fra den kom- mende investeringspulje for 2024 til investeringsforslagene i budget 2024. TM50 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele For at forhindre yderligere nedslidning blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 indarbej- det en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 174,9 mio. kr. Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvan- ding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2027.