Common use of LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS Clause in Contracts

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad con domicilio en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx, Xxxxxxx en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en atención al Lic. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Jefe de Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión, autorización y trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplica III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. IV. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xx. V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el la Oficina Administrativa de Gestión Financiera y Contabilidad la C.H. Pdte. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, con domicilio en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx XxxxxXxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx. 000, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxx, Xxxxxxx en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en atención al LicIng. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XxxxxxxXxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Jefe Superintendente Central I a la dirección de Oficina de Gestión Financiera correo electrónico institucional xxxxxx.xxxx@xxx.xx y Contabilidad xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx. Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión, autorización y trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplica III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. IV. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xx.xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el la Oficina Administrativa de Gestión Financiera y Contabilidad la C.H. Pdte. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, con domicilio en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx XxxxxCarretera Hermosillo Sahuaripa km. 000, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx X.X. 0000085640, Xxxxxxxx, Xxxxxxx en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en atención al LicIng. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XxxxxxxXxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Jefe Superintendente Central I a la dirección de Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad correo electrónico institucional xxxxxx.xxxx@xxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx. Y xxxx.xxxxxxx@xxx.xx Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión, autorización y trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplica III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. IV. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx, xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xx.xxxx.xxxxxxx@xxx.xx V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad con domicilio en Km 9.5 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. 00000, XxxxxxxxXx Xxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx en un horario de 8:00 a 16:00 14:00 horas de lunes a viernes, en atención al a Lic. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XxxxxxxXxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Quiroz, Jefe de Oficina a la dirección de Gestión Financiera correo electrónico institucional xxxxx.xxxxxx@xxx.xx y Contabilidad xxx.xxxxx@xxx.xx. Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión, autorización y trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplica III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. IV. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, xxx.xxxxx@xxx.xx. V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad con domicilio en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx, Xxxxxxx en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en atención al Lic. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Jefe de Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido y aceptados los bienes servicios consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisiónrevisión y autorización en la oficina de Finanzas de la Zona Nezahualcóyotl, autorización sitio en Av. Unión s/n, entre Calle Uno y trámite Xxxxx Xxx, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx, el lunes y/x xxxxxx en un horario de pago 08:00 a 14:00 Horas, teléfono: 5229-4400 ext.15797. EL PROVEEDOR, debe presentar la factura de forma física y electrónica (archivo electrónico "CFDI's (xml y pdf's) en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la elcorreo electrónico: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago defacturas es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, servicios (factura o nota de remisión) en , acta entrega-recepción, nota de entrega, factura, entre otros)en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplicalaboratorio. III. Copia de fianza y del contrato IV. Copia del oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad decumplimiento aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTEel área contratante de la CFE Distribución, en su caso. IV. V. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes loscorrespondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xxseñalada en el contrato. V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad con domicilio en Km 9.5 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. 00000, XxxxxxxxXx Xxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx en un horario de 8:00 a 16:00 14:00 horas de lunes a viernes, en atención al a Lic. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XxxxxxxXxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Quiroz, Jefe de Oficina a la dirección de Gestión Financiera correo electrónico institucional xxxxx.xxxxxx@xxx.xx y Contabilidad Xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx. Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión, autorización y trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplica III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. IV. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx xxxxx.xxxxxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx. V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad con domicilio en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx, Xxxxxxx en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en atención al Lic. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Jefe de Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión, autorización y trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplica III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. IV. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx. V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. EL PROVEEDOR presentará las facturas en el la Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad con domicilio en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx 0.0, X.X. 00000, XxxxxxxxXx Xxx, Xxxxxxx X.X.X. en un horario de 8:00 a 16:00 14:00 horas de lunes a viernes, en atención al a Lic. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XxxxxxxXxxxx X. Xxxxxx Quiroz, Jefe de Oficina a la dirección de Gestión Financiera y Contabilidad correo electrónico institucional xxxxx.xxxxxx@xxx.xx, xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido y aceptado los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión, autorización y trámite de pago en el lugar y horario indicado en el párrafo anterior, considerando que la documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago es la siguiente: I. Evidencia de la entrega de los bienes a entera satisfacción de CFE Generación III EPS, (factura o nota de remisión) en su caso, con el sello, nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. II. En caso de proceder, aviso de pruebas del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). No Aplica. III. Copia de fianza y oficio de aceptación de la Garantía de Cumplimiento y calidad aprobada por LA EMPRESA CONTRATANTE. IV. En el caso de proveedores nacionales, deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional xx000.xxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx. V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. VI. Tratándose de importaciones que requieran financiamiento, presentar copia del acuse de recibo de la entrega de los documentos para la gestión del financiamiento establecidos en el Contrato y en los Lineamientos de Financiamiento para la Adquisición de Bienes, y la Contratación de Servicios y Arrendamientos (En caso de requerirse) No Aplica VII. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro.