Talousarvion perusteet. Jäsenkuntalaskutus perustuu palveluyksikkökohtaisiin hintoihin. Palvelusopimuksella pyritään kuvaamaan laadullisten asioiden lisäksi palvelutuotannon vai- kutusta kuntien maksuosuuksiin. Palvelusopimuksessa oleva kuntakohtaisen toteuman arvio perustuu palveluyksiköissä tehtyihin arvioihin kuntakohtaisista suoritteista ja palvelujen tuot- tamiseen liittyvistä nettomenoista. Lopulliseen kuntakohtaiseen toteumaan vaikuttaa käytön lisäksi myös palveluyksikkökohtainen taloudellinen tulos, johon vaikuttaa asiakasmaksuista ja ulkokuntamyynnistä saadut tulot. Vuoden 2016 aikana kuntakohtaiset suoritteet ja kunnille kohdistuvat kulut voivat vaihdella arvioidusta tasosta käytön mukaisesti merkittävästi.
Talousarvion perusteet. Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvin osin sairaanhoitopiirin hallituksen ta- lousarvion ja – suunnitelman laatimisperiaatteet. Arvioita kustannusmuutoksista: − palkannousuvara: yleiskorotukset 1.8.2020 1,22% ja 1.4.2021 1 %, järjestelyvaraerä 1.4.2021 0,8 %, kustannusten nousu yhteensä 475 000 euroa − aineet, tarvikkeet ja materiaalit 1 %, noin 30 000 euroa − palvelujen ostot 1 %, ICT kustannuksissa OMNI lisää kustannuksia 30 000 euroa ja muut Istekin kustannukset 66 000 euroa, muut palvelujen ostot mm. konsernimenot 2 %:n nousu − muut menot 0 % − investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, korvataan leasingrahoituksella Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ky Kysteri PL 900 70029 KYS Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kysterin hallinto PL 100 70029 KYS Puijonlaaksontie 2, rak. 3
Talousarvion perusteet. Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvin osin sairaanhoitopiirin hallituksen ta- lousarvion ja – suunnitelman laatimisperiaatteet. Arvioita kustannusmuutoksista: − palkannousuvara 1 % − aineet, tarvikkeet ja materiaalit 3,1 % − palvelujen ostot 0,5 % − muut menot 0 % − investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, korvataan leasingrahoituksella − asiakasmaksujen arvioidaan laskevan 6,5 % − ulkokuntamyynti: 0 Jäsenkuntalaskutus perustuu palvelukeskuskohtaisiin hintoihin. Jäsenkuntalaskutus perustuu palvelukeskuskohtaisiin hintoihin. Palvelusopimuksessa oleva kuntakohtaisen toteuman arvio perustuu palveluyksiköissä tehtyihin arvioihin kuntakohtaisista