Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Vuoden 2021 talousarvion alijäämä pienenee vuodesta 2020 85 % (vrt 2020 alijäämä pieneni 60%). Talousarvio on käytännössä jo todella lähellä 0-tulosta. Olennaisimpana tekijänä muutokseen on uuden paloasemarakennuksen pääomavuokra, joka kattaa valmistuvasta paloasemasta poistot ja kiinteistönhoitokulut. Alijäämää talousarvioon tuottaa muutama tyhjillään tai vajaakäytöllä olevat kiinteistö, mutta tilan- ne on kohentunut merkittävästi, vaikka jo vuonna 2020 tyhjillään olevia kiinteistöjä oli vähemmän kuin 2019 vuonna. Viimeisimmät muutokset ovat Kulmalan käyttöönotto ja vanhan haapaniemen päiväkodin käyttöönotto. Lisäksi Hyötykolmion jätteenkäsittelylaitoksen uusi vuokrasopimus kattaa nykyisin kulut poistoineen, ja sopimuksella myös tulee hieman tuottoa tilapalvelulle. Alijäämäisiä kiinteistöjä ovat edelleen Käsityökeskus, Harhala kuntoutumiskoti, Hepokoti (vasta valmistunut remontti jonka poistot ovat korkeat), Jaikon tilat , Huopanankosken kalahalli, Luoto- lansaaren kalasatamarakennus sekä Torikahvio. Myös tulevana vuonna alijäämää tuottaa tyhjäksi jäävä paloasema. Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Talousarvioon on esitetty jo talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty kiinteistönhoitaja / putki- asentajan palkkaus sekä työhön osallistuvan työnjohtajan palkkaus eläköityneen tilalle. Kumpikaan toimista ei ole uusia, vaan eläköitymisistä tai muihin tehtäviin siirtymisistä johtuvia. Vuonna 2021 pannaan käytäntöön uusi omistajapoliittinen ohjelma, jonka perusteella koko tuleva kiinteistönpito tullaan suunnittelemaan. Lisäksi talousarviossa on otettu huomioon myös Wiitaseu- dun Yrityspalvelu Oy:n kiinteistönhoidon ostopalvelut. Tavoitteena on parantaa kaikkien kiinteistöjen kierrätysastetta, kiinnittämällä huomiota yhdessä käyttäjien kanssa varsinkin sekajätteen synnyn vähentämiseen kierrätystä lisäämällä. Myös energia- tehokkuusratkaisuja kehitellään kaikissa tilapalvelujen kiinteistöissä o Mittarina jätemaksujen pienentyminen vuositasolla o Mittarina sähkönkulutuksen pienentyminen vuositasolla Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota palvelun laatuun ja tehokkuuteen. Vielä vuoden 2020 ai- kana uusittava huoltokirjaohjelmisto sekä varastonhallintaohjelmisto otetaan käytäntöön vuoden 2021 aikana o Mittarina palvelupyyntöihin vastausaika Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset ...
Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Taloushallinnon tiimi tuottaa keskitetysti Pihtiputaalta käsin taloushallinnon palveluja kansalaiskun- nille ja tukee toimialojen talouden seurantaa. Palkanlaskenta, it-tuki ja hallintopalvelut toimivat mo- lempien kuntien toimipisteissä. Tukipalveluita ei enää budjetoida prosessitasolla Viitasaaren kaupungille, vaan kustannukset jaetaan kuukausikohtaisesti yksiköille, suoraan jakoperusteiden mukaisesti. Taloushallinnon kustannukset jaetaan tositteiden määrän mukaisessa suhteessa, palkkahallinnon kustannukset jaetaan palkansaa- jien suhteessa, tietohallinnon kustannukset jaetaan hallinnon päätteiden mukaisessa suhteessa.
Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Kaupunki ostaa elinkeino- ja matkailupalvelut kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä. Konsernitavoitteet kaupungin tärkeimmälle osakkuusyhteisöille on esitetty kohdassa 2. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa. Vakituisia työntekijöitä on viisi. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajan palkkaamiseen keväälle. Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %, minkä Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta. Pihtiputaan kunnalla ja Saarijärven kaupungilla on maaseutupalvelujen osalta ostopalvelusopi- mus. Tehdystä työstä ei aiheudu kummallekaan osapuolelle kustannuksia, koska työt hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella. Mahdolliset matkakustannukset maksaa osapuoli, jonka tehtäviin kuuluvaa työtä tehdään. Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja pal- velut, joista keskeisimpiä ovat - maatalouden tukijärjestelmiin - petoeläinvahinkoihin - peruslohkorekisteriin - tukioikeusrekisteriin - eläintenpitäjärekisteriin - hukkakauralakiin liittyvät tehtävät. Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa. Yhteistoimintasopimuksen toteutumista sekä yhteistoiminta-alueen taloutta ja toimintaa seuraa yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu jäsen jokaisesta sopijakunnasta. Ryhmän esittelijänä toimii maaseutupäällikkö. Ruokavirastoon lähetetään kustannusten seurantataulukko kaksi kertaa vuodessa, työajan seu- rantataulukko kerran vuodessa sekä vakuutus maksajavirastotehtävien hoidosta maksajavirasto- sääntöjen edellyttämällä tavalla varainhoitovuosittain. Sovellusten käyttöoikeuksien tarkistami- sesta tehdään selvitys Ruokavirastolle kerran vuodessa. Pihtiputaan maaseutuhallinto on laatinut soveltamislausunnon Maksajaviraston tietoturvalli- suuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 –pohjaisiin vaatimuksiin, jonka käyttöä seurataan vuosittain päivitettävillä tietoturvatyökirjoilla. Henkilöstön työtehtävien eriyttäminen toteutetaan Pihtiputaan kunnan yhteistoiminta-alueen viljelijätukihallinnon osalta laaditun hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti.
Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Varhaiskasvatusta järjestetään Marjametsän päiväkodissa, Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa, neljässä ryhmäperhepäivähoitoyksikössä sekä omassa kodissa järjestettävänä perhepäivähoitona. Marjametsän päiväkodissa on kolme päiväkotiryhmää, Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa on yksi päi- väkotiryhmä ja yksi ryhmäperhepäivähoitoryhmä. Ryhmäperhepäivähoitoryhmiä on keskustassa kolme ja Kymönkoskella yksi, lisäksi 6 perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia kotonaan. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia on yhteensä n.170. Henkilökuntaa on yhteensä 41; varhaiskasvatusjohtaja, viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, kuusi perhepäivähoitajaa, 11 ryhmäperhepäivähoita- jaa, seitsemän lastenhoitajaa, viisi ryhmäavustajaa, yksi henkilökohtainen avustaja, kaksi hoitoapulaista sekä kanslisti. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve on syntyvyyden laskusta huolimatta kasvanut ja varsinkin vuorohoidon tarve lisääntyy koko ajan. Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste on korkea. Koronan takia päivittäinen käyttöaste on kuitenkin vaihdellut huomattavasti. Lasten kotihoidontuen määrä on pienentynyt syntyvyy- den alenemisen myötä ja lasten määrän väheneminen on pienentänyt sivukylillä omassa kodissa työsken- televien perhepäivähoitajien määrää. Pätevän henkilökunnan rekrytoinnissa on haasteita, joten työnteki- jöiden kouluttautumista työn ohella tuetaan. Myös lastensuojelun kautta tuleviin ostopalveluihin on va- rauduttava. Kehitetään varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää ja rakennetta.
Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Haapaniemen koulu on keskustan 0-9 -luokkien koulu. Henkilökuntaa on yhteensä 60; rehtori, 14 luo- kanopettajaa, 19 lehtoria, viisi erityisopettajaa ja 15 koulunkäynninohjaajaa sekä tarvittava määrä sivu- toimisia tuntiopettajia. Eskarilaisille järjestetään aamu- ja iltapäivähoitoa ja 1-2- luokkien oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ai-hoito ja ai-toiminta ovat maksullisia. Osallistuja- määrä on n. 50 oppilasta. Oppilaita on yhteensä 433, joista kuljetusoppilaita on 160. Huopanan koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on luokat 0-6. Aamu- ja iltapäivätoimintaa hoitavat koulunkäynninohjaajat. Koululla on 36 oppilasta, joista kaikki ovat koulukuljetuksessa. Kymönkosken koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on luokat 0-6. Koulussa järjestetään iltapäivä- toimintaa 0-2-luokkien oppilaille. Koululla on oppilaita 32, joista kuljetusoppilaita on 27. Muutokset toimintatuotoissa Muutokset toimintakuluissa Talouden tasapainottamistoimet
Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Viitaseudun opiston henkilöstöön kuuluu opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitasaaren alueen musiikkiopiston kanssa), kaksi suunnittelijaopettajaa, kaksi päätoimista opettajaa ja 50–60 tuntiopettajaa sekä kanslisti. Vuosittainen opetustuntimäärä on 7000 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2300 tuntia ja Viitasaaren osuus noin 4700 tuntia. Musiikkiopiston henkilöstöön kuuluu opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitaseudun opiston kanssa), kaksi virkaopettajaa, yksi päätoiminen tuntiopettaja, neljä yhdistettyä päätoimista tuntiopettajaa, kolme sivutoimista tuntiopettajaa ja 50 % kanslisti. Talouden tasapainottamistoimet
Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen henkilöstöön kuuluu vapaa-aikatoimenjohtaja, kanslisti, liikunta- neuvoja, hyvinvointikoordinaattori, vastaava uinninopettaja, kaksi uinninopettaja/-valvojaa, kaksi nuori- sotyöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä, työpajaohjaaja ja työllisyysvaroin palkattuja työpajatyöntekijöitä. Talousarvioon sisältyy kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, uimahalli, Savivuoren hiihtokeskus, nuor- ten työpaja, Starttipaja ja Koliman leirikeskus sekä yhteistyössä Keski-Suomen Elokuvakeskuksen kanssa järjestetty Elokuvaviikko. Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä perusturvan kanssa. Starttipaja-hanke ja alueellinen yhteistyö.
Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää yleisesti sanottuna mm. katujen ja kevyenlii- kenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnos- sapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Jätehuoltoviranomaisen tehtävien mahdollista siirtämistä Sydän-Suomen jätelautakunnalle on enna- koitu varaamalla henkilöstön palkat kokonaisuudessaan muualle kuin jätehuollon kustannuspaikal- le, mikäli tehtäviä ei siirretä, voidaan palkat kirjata toteuman mukaan jälkikirjauksena oikealle me- nokohdalle. Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Maanrakennusmestarin mahdolli- nen eläköityminen on huomioitu talousarviossa. Vuoden 2021 yhdyskuntatekniikan puolella ei investoida yhtä vahvasti kuin aiempina vuosina. Käyttötalouden puolella kyseessä on pääsääntöisesti ylläpito ja kunnossapitotyöt. Taso pyritään pi- tämään nykyisellä tasolla, varsinaisia hoitotason parannuksia ei ole suunniteltu.