Common use of Valmistus omaan käyttöön Clause in Contracts

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 Henkilöstökulut 57 257,69 63 030 62 640 62 640 62 640 -0,6 -0,6 -0,6 Palvelujen ostot 77 065,59 114 980 114 654 114 654 114 654 -0,3 -0,3 -0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 329,71 1 679 1 079 1 079 1 079 -35,7 -35,7 -35,7 Vuokrakulut 18 057,00 28 149 34 317 34 016 34 016 21,9 20,8 20,8 Muut toimintakulut 350,23 50 000 000 000 600,0 600,0 600,0 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -30 830,57 -31 331 -32 259 -32 259 -32 259 3,0 3,0 3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -224 243,96 -261 719 -269 149 -268 848 -268 848 2,8 2,7 2,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Ulkoiset toimintamenot 166 913,51 212 780 216 430 216 430 216 430 1,7 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 11 614,71 7 459 7 133 7 133 7 133 -4,4 -4,4 -4,4 Keskinäiset toimintamenot 17 532,00 27 649 29 477 29 176 29 176 6,6 5,5 5,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 268 0,5 0,7 6,1 Henkilöstökulut 57 257,69 63 030 62 640 62 640 62 640 -0,6 -0,6 -0,6 Palvelujen ostot 77 065,59 114 980 114 654 114 654 114 654 52 201,92 51 856 51 707 51 707 51 707 -0,3 -0,3 -0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 329,71 1 679 1 079 1 079 1 079 -35,7 -35,7 -35,7 Palvelujen ostot 95 291,74 91 905 92 986 93 117 93 117 1,2 1,3 1,3 Vuokrakulut 18 057,00 28 149 34 317 34 016 34 016 21,9 20,8 20,8 Muut toimintakulut 350,23 50 000 000 000 600,0 600,0 600,0 4 568,00 9 734 9 744 9 967 9 967 0,1 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 -179 800,04 -182 972 -183 914 -184 268 -194 268 0,5 0,7 6,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -30 830,57 -31 331 -32 259 041,82 -33 521 -32 259 622 -32 259 3,0 3,0 3,0 622 -32 622 -2,7 -2,7 -2,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -224 243,96 -261 719 -269 149 -268 848 -268 848 2,8 2,7 2,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 -211 841,86 -216 493 -216 536 -216 890 -226 890 0,0 0,2 4,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000 Ulkoiset toimintamenot 165 877,97 173 506 172 657 166 913,51 212 780 216 430 216 430 216 430 1,7 1,7 1,7 657 176 657 -0,5 -3,9 1,8 Sisäiset toimintamenot 11 614,71 12 312,13 7 459 7 133 7 133 7 133 -4,4 -4,4 -4,4 732 9 513 9 644 9 644 23,0 24,7 24,7 Keskinäiset toimintamenot 17 532,00 27 649 29 477 29 176 29 176 6,6 5,5 5,5 4 368,00 3 734 3 744 9 967 9 967 0,3 166,9 166,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 268 0,5 0,7 6,1 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp -179 800,04 -182 972 -183 914 -184 268 -194 268 0,5 0,7 6,2 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan hallinnonnan, hanketoiminnan hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Avustuksiin Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta- rahoitusosuudet: Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsi- nais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalata- lousryhmä 2000 €. Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta 37 600 €. Palvelujen ostoissa on varattu 40 uusiin hankkeisiin 20 000 euroa€, joka sisältää myös varauksen uuden saa- risto-ohjelman laadinnan kuluihin. Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huo- mattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pi- dettäväksi ennallaan.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 196 060,22 632 602,29 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 733 755 583 755 583 1,0 -0,8 -0,8 Henkilöstökulut 27 980,90 27 820 28 380 28 380 28 380 2,0 2,0 Henkilöstökulut 57 257,69 63 030 62 640 62 640 62 640 -0,6 -0,6 -0,6 2,0 Palvelujen ostot 77 065,59 114 980 114 654 114 654 114 654 -0,3 -0,3 -0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 329,71 1 679 1 079 1 079 1 079 -35,7 -35,7 -35,7 Vuokrakulut 18 057,00 28 149 34 317 34 016 34 016 21,9 20,8 20,8 Muut toimintakulut 350,23 50 000 000 000 600,0 600,0 600,0 595 738,75 730 287 738 569 723 569 723 569 1,1 -0,9 -0,9 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 -592 459,29 -761 741 -769 733 -755 583 -755 583 1,0 -0,8 -0,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -30 830,57 -28 764,16 -31 331 767 -32 259 642 -32 259 642 -32 259 3,0 3,0 3,0 642 2,8 2,8 2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -224 243,96 -261 719 -269 149 -268 848 -268 848 2,8 2,7 2,7 -621 223,45 -793 508 -802 375 -788 225 -788 225 1,1 -0,7 -0,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 40 143,00 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 40 143,00 Ulkoiset toimintamenot 166 913,51 212 780 216 430 216 430 216 430 1,7 1,7 1,7 624 575,38 752 020 763 580 748 580 748 580 1,5 -0,5 -0,5 Sisäiset toimintamenot 11 614,71 7 459 7 133 7 133 7 133 -4,4 -4,4 -4,4 718,11 8 871 6 153 6 153 6 153 -30,6 -30,6 -30,6 Keskinäiset toimintamenot 17 532,00 27 649 29 477 29 176 29 176 6,6 5,5 5,5 308,80 850 850 850 -100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 196 060,22 632 602,29 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 733 755 583 755 583 1,0 -0,8 -0,8 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 -592 459,29 -761 741 -769 733 -755 583 -755 583 1,0 -0,8 -0,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan hallinnonVuoden 2021 talousarvioon varataan matkailuneu- vonta- ja kehittämispalveluihin 300 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 eu- roa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituk- sen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista. Naantalin matkailun kehittämisohjelmassa, hanketoiminnan matkailun masterplanissa, on nostettu Muumit yhdeksi Naantalin menestystekijäksi. Ohjelmassa keskeisenä on Muumi- maailman ja maaseutuasioiden menoistakaupungin yhteistyö sekä Muumimaail- man/muumien näkyvyys Naantalissa. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentäTavoitteena on myös vahvistaa Naantalin kaupungin imagoa perheys- tävällisenä matkailu- ja asuinkaupunkina sekä edistää lastenkulttuuria. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessaMuumiteemaa voidaan hyödyntää eri tavoin kaupungin markkinoinnissa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) keskenTavoitteena on, että Naantalin kaupunki tekee kolmen vuoden määrä- aikaisen sopimuksen Muumien lisenssioikeuksien omistajan kanssa. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Avustuksiin Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuk- sen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 40 202 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 113 000 euroa, hallinto- kuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtai- seen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliiken- nesopimukseen. Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan osayleis- kaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2021. Merimas- kun osayleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2021. Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan moni- kanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varaa- malla siihen 80 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 2 223 582,51 2 117 032 2 235 388 2 233 853 2 233 853 5,6 5,5 5,5 Henkilöstökulut 57 257,69 63 030 62 640 62 640 62 640 1 948 254,61 1 852 100 1 911 894 1 911 894 1 911 894 3,2 3,2 3,2 Palvelujen ostot 178 904,37 207 019 205 730 205 730 205 730 -0,6 -0,6 -0,6 Palvelujen ostot 77 065,59 114 980 114 654 114 654 114 654 -0,3 -0,3 -0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 329,71 1 679 1 079 1 079 1 079 -35,7 -35,7 -35,7 Avustukset Vuokrakulut 18 057,00 28 149 34 317 34 016 34 016 21,9 20,8 20,8 Muut toimintakulut 350,23 50 000 000 000 600,0 600,0 600,0 55 467,40 33 353 93 204 91 669 91 669 179,4 174,8 174,8 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 -1 985 270,23 -1 924 032 -1 997 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 -1 995 853 -1 995 853 3,8 3,7 3,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -30 830,57 -31 331 -32 259 -32 259 -32 259 3,0 3,0 3,0 -1 148,66 -8 091 -7 858 -7 858 -7 858 -2,9 -2,9 -2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -224 243,96 -261 719 -269 149 -268 848 -268 848 2,8 2,7 2,7 -1 986 418,89 -1 932 123 -2 005 246 -2 003 711 -2 003 711 3,8 3,7 3,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Sisäiset toimintatulot 238 272,28 000 000 000 000 238 000 238 000 23,3 23,3 23,3 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Ulkoiset toimintamenot 166 913,51 212 780 216 430 216 430 216 430 1,7 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 11 614,71 7 459 7 133 7 133 7 133 -4,4 -4,4 -4,4 Keskinäiset toimintamenot 17 532,00 27 649 29 477 29 176 29 176 6,6 5,5 5,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 196 060,22 238 312,28 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 000 238 000 238 000 23,3 23,3 23,3 Ulkoiset toimintamenot 2 041 343,79 1 928 471 1 988 265 1 988 265 1 988 265 3,1 3,1 3,1 Sisäiset toimintamenot 142 032,72 154 908 153 619 153 619 153 619 -0,8 -0,8 -0,8 Keskinäiset toimintamenot 40 206,00 33 653 93 504 91 969 91 969 177,8 173,3 173,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 223 582,51 2 117 032 2 235 388 2 233 853 2 233 853 5,6 5,5 5,5 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 -1 985 270,23 -1 924 032 -1 997 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.-1 995 853 -1 995 853 3,8 3,7 3,7