Pénzügyi rendelkezések. 1.) Megrendelő a jelen szerződés szerinti közszolgáltatási feladatok ellátásának ellenértékeként közszolgáltatási díjat térít a közszolgáltatónak. A közszolgáltatási díjat a felek a közszolgáltató által elkészített és a megrendelő képviselő-testületi határozatával elfogadott tárgyévi üzleti terv alapján határozzák meg, melyet a megrendelő havi tizenkét egyenlő részletben, átalány formájában biztosít közszolgáltató részére oly módon, hogy a havi átalánydíjat számla ellenében, a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül - a közszolgáltató által elkészített éves ütemterv alapján - átutalja közszolgáltató bankszámlájára. A megrendelő a működés finanszírozása céljából a közszolgáltatót támogatásban is részesítheti az üzleti tervben meghatározott mértékben. A megrendelő a havi támogatási összeget a közszolgáltató által elkészített éves ütemterv alapján utalja át a közszolgáltató bankszámlájára. A közszolgáltató az éves üzleti terv elfogadásáig, az előző évi havi átalány díj mértékéig előleg lekérésére jogosult.
2.) A közszolgáltató által egyedi megrendelés alapján ellátott feladatok vonatkozásában az elvégezett tevékenység ellenértékének megfizetése eseti számla alapján történik. A számlát a közszolgáltató az ellátott tevékenység után a megrendelő által történt teljesítési igazolás szerint számlázza ki a megrendelő részére, aki az ellenértéket köteles a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül banki átutalás útján közszolgáltató részére megfizetni.
3.) A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy - a közszolgáltatást, ebből származó bevételeit, és kiadásait, más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti; - a feladatellátással felmerülő kiadásokról munkanemenként és munka fajtánként külön nyilvántartást vezet; - az állagmegóvást, a karbantartást és az üzemeltetési költségeket a leggazdaságosabb módon teljesíti. Amennyiben a megrendelő által az üzleti terv alapján biztosított közszolgáltatási díj mértéke meghaladja a jelen közfeladat ellátása során ténylegesen felmerült költségeket, úgy a közszolgáltató saját hatáskörében jogosult ezen többlet-közszolgáltatási díjat más, ugyancsak a megrendelő javára ellátott, jelen szerződés Előzményi részében taxatív módon felsorolt további közfeladatai többlet- költségeinek fedezésére fordítani. Ezen esetleges átcsoportosításokról az éves beszámoló előterjesztése során a közszolgáltató köteles a megrendelőt tájékoztatni.
Pénzügyi rendelkezések. A Projekt megvalósítására megítélt támogatásból – ld. I.2-es pont – a Projekt Partner a jóváhagyott pályázat alapján meghatározott mértékben részesül. A Projekt Partner a IV.1. pont szerinti támogatásra a Projekt megvalósításával összefüggésben felmerült, elszámolható költségek tekintetében jogosult.
Pénzügyi rendelkezések. 4.1. Az Építtető által létrehozott közmű a Kktv. 29/E. § (7) bekezdése alapján ingyenesen, könyv szerinti értéken, a közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett közmű tulajdonosának tulajdonába és üzemeltetőjének üzemeltetésébe került jelen Megállapodás 3.6. pontjában rögzített dátummal.
4.2. Az Építtetőt sem egészben sem részben nem illeti meg adólevonási jog a közműkiváltás vagy –fejlesztés igazolt költségeivel összefüggő általános forgalmi adó tekintetében, mert az Építtető a közműkiváltással vagy –fejlesztéssel kapcsolatban végzett tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek. Az Építtető általi közmű átadás ezért nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § és 14. § értelmében ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak. A közmű és kapcsolódó jog(ok) könyv szerinti értéke: a. ,- Ft
Pénzügyi rendelkezések. I.1.1. A jelölt kötelezi magát arra, hogy a számára előírt szakképzési program teljes idejére a jelen szerződés szerint megállapított szakképzési díj befizetését / átutalását minden hónap 10-éig az Egyetem számlájára (Semmelweis Egyetem 11784009-22236665-00000000) az önköltség összegét megfizeti.
I.1.2. A jelölt tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségét nem teljesíti az adott határidőig, az adott gyakorlata nem teljesítettnek minősül mindaddig, amíg fizetési kötelezettségének utólag történő teljesítését nem igazolja.
I.1.3. A jelölt tudomásul veszi, hogy az általa teljesített szakképzési elemek igazolását a Titkárság kizárólag a tanulmányi és fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően adja ki.
I.1.4. A Jelölt, a jelen Szerződés szerint megfizetett önköltség alapján jogosult a Képzőhely által nyújtott és meghatározott szolgáltatások igénybevételére.
I.1.5. Jelölt tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt önköltség fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vizsgára nem bocsátható, továbbá szakképzési jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a Titkárság a jelölt eredménytelen felszólítása után megszüntetheti.
I.1.6. Jelölt köteles a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a Titkárságnak 15 napon belül írásban bejelenteni, hogy azt az oktatásszervező a nyilvántartásba be tudja vezetni.
I.1.7. A Felek szerződésszegése esetén a Polgári Törvénykönyv szerződésszegésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.
I.1.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok a Szerződés időtartama alatt – jelen szerződést érintően – megváltoznak, úgy a változásoknak megfelelően e Szerződést módosítottnak tekintik.
I.1.9. Felek a szerződést határozott időre, a képzés teljes időtartamára kötik. A szerződés hatálya megszűnik az adott képzés befejezésével.
I.1.10. Jelen Szerződést a Felek elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Pénzügyi rendelkezések. 3.3.3.1 A MOHU Kezelési Díjat fizet az Üzemeltető részére a Szerződésben meghatározottak alapján, havi tárgyidőszakonként és esedékesség szerint.
3.3.3.2 A Kezelési Díj Jogszabályoknak megfelelően meghatározott, időről időre felülvizsgált egységnyi mértékét a Honlapon közzétett hirdetmény útján, összegszerűségét a Xxxxx Xxxxxxxxxxx Berendezés mennyiségi adatai alapján a MOHU határozza meg. A Kezelési Díj számláját a MOHU a tárgyhót követő hónap 8. munkanapjáig kiállítja, és megküldi az Üzemeltető részére (önszámlázás).
3.3.3.3 A MOHU Mobil Visszaváltó Xxxxxxxxxx által rögzített mennyiségi adatok alapján a Visszaváltási Díjat banki átutalás útján azonnal visszatéríti az Üzemeltető részére, és erről számviteli bizonylatot állít ki.
3.3.3.4 A MOHU a Mobil Visszaváltó Berendezés által rögzített mennyiségi adatokat tájékoztatásul a Partnerportálon keresztül folyamatosan elérhetővé teszi az Üzemeltető számára.
3.3.3.5 A Szerződésben meghatározott valamennyi ár, díj és összeg a Felek megállapodása szerint magyar forintban értendő. Az Üzemeltető a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatban a Kezelési Díjon felül nem támaszthat igényt semmilyen további díjra vagy költségtérítésre.
3.3.3.6 A MOHU minden számlát és számviteli bizonylatot elektronikus formában, .pdf kiterjesztésű file-ként állít ki. Az ilyen elektronikus számlákat és számviteli bizonylatokat a MOHU a Partnerportálon az Üzemeltető részére történő hozzáférhetővé tétellel, feltöltés útján kézbesíti, amelyek az elektronikus úton történő feltöltés napján kézbesítettnek tekintendők. A MOHU valamennyi számlát annak kiállításától számított 30 napon belül köteles megfizetni. A számlához és számviteli bizonylathoz tartozó, az elszámolás alapját képező, a Mobil Visszaváltó Xxxxxxxxxx által rögzített adatokat a MOHU a 4.3.4. pontban foglaltak szerint hozzáférhetővé teszi az Üzemeltető számára. A fizetés teljesítési helye a Szerződésben megjelölt hely, ennek hiányában a MOHU székhelye.
3.3.3.7 A Felek az ÁFAtv. 160. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a Kezelési Díjról a számlákat a MOHU mint szolgáltatást igénybe vevő bocsátja ki, melyre az Üzemeltető a jelen ÁSZF elfogadásával meghatalmazást ad. A MOHU kijelenti, hogy a számla kibocsátásához a Xxxxxxxx dokumentumok regisztere/ ESP dokumentumok között szereplő NAV Megfelelőségi Nyilatkozattal rendelkezik.
3.3.3.8 A tárgyhavi, az Üzemeltetőt megillető teljes Kezelési Díjra vonatkozóan „kezelési díj” megnevezéssel a MOHU az Üzemeltetőtől kapott íráso...
Pénzügyi rendelkezések. A Közösség valamennyi bevételi és kiadási tételét — az Európai Szociális Alapra vonatkozókat is beleértve — elő kell irányozni az egyes pénzügyi évekre vonatkozóan és fel kell tüntetni a költségvetésben. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.
Pénzügyi rendelkezések. (1) Az EUPOL AFGHANISTAN-nal járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2008. március 29-ig 43 600 000 EUR.
(2) Az EUPOL AFGHANISTAN számára a 2008., 2009. és 2010. évre előirányzott pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.
(3) Az összes kiadást az EU általános költségvetésére alkal- mazandó közösségi szabályok és eljárásoknak megfelelően kell kezelni azzal a kivétellel, hogy az előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában.
(4) Az ezen szerződésben vállalt tevékenységekkel kapcsola- tosan a misszió vezetője teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.
(5) Harmadik államok állampolgárai is pályázhatnak szerző- désekre. A misszióvezető – a Bizottság jóváhagyására is figye- lemmel – technikai megállapodásokat köthet a regionális veze- tőséggel és a tartományi újjáépítési csapatok vezető országaival, valamint az Afganisztánba telepített nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek a misszió számára való beszerzését illetően, különösen amennyiben a biztonsági feltételek ezt megkövetelik.
(6) A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják az EUPOL AFGHANISTAN operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását, és figyelembe veszik a személyzetnek a regionális vezetőségekbe és tartományi újjáépítési csapatokba (PRT) való telepítését.
(7) A kiadások az együttes fellépés elfogadásának időpont- jától elszámolhatók.
Pénzügyi rendelkezések. A Megállapodás alapján megvalósuló együttműködés költségeinek fedezetéhez szükséges pénzügyi keretekről a Felek esetről-esetre közösen állapodnak meg a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök és források függvényében.
Pénzügyi rendelkezések. A Projekt részére az I.2. pont alapján megítélt támogatásból a Projekt Partner az alább meghatározott mértékben részesül és az alább meghatározott hozzájárulását adja: Támogatható tevékenység megnevezése Projekt Partner által elszámolható költség maximális összege Projekt Partner által igénybe vehető támogatás maximális összege és mértéke Projekt Partner által biztosítandó önerő minimális összege és mértéke HUF HUF %7 HUF % A Projekt Partner a IV.1. pont szerinti támogatásra a Projekt megvalósításával összefüggésben ténylegesen felmerült, és a TSZ rendelkezései értelmében elszámolható költségek tekintetében jogosult. A Projekt Partner összesített költségvetését a Megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.
Pénzügyi rendelkezések. A Pályázatban igényelt támogatás az alábbiakban oszlik meg a Konzorciumi tagok között: Konzorciumi tag neve Elszámolható költség összege (Ft) Igényelt támogatás összege (Ft) Megoszlása (%)