Common use of Számlázási és fizetési feltételek Clause in Contracts

Számlázási és fizetési feltételek. 3.1. A Szállító 2.1. pont szerinti összegből a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtani. A 2.1. pont szerinti összegre vonatkozóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. A Szállító a számlát 1 példányban a tényleges teljesítés és igazolása alapján, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arról, hogy a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4. Amennyiben a Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ Zrt. Számvitel (Siófok, 8601. Pf. 8) részére, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.1Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. A Szállító 2.1évi CXLIII. pont törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosít. Az előleg összege – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti összegből korláttal. Vállalkozó az előleg igénylését a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki munkaterület átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani. A 2.1. pont szerinti összegre vonatkozóan Vállalkozó által igényelt előleg összegét a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi Megrendelő a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUFmunkaterület átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül utalja. A Szállító Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a számlát 1 példányban – Vállalkozót a tényleges teljesítés és igazolása alapjánszerződésszerű teljesítése esetén megillető – vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg. Vállalkozó legkésőbb a (rész)teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz valamennyi, a BASWARE Teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, általi kiállításának időpontjáig) köteles a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be jelen Szerződés 13. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.továbbiakban: 8.Nyilatkozat) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Szállító Vállalkozó és az általa a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból (illetve díjrészletből). Vállalkozó a Nyilatkozatot részteljesítésenként/kifizetésenként cégszerűen aláírva, 2 (kettő) db eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti kiszerinti kapcsolattartója részére. A Megrendelő fizetési kötelezettsége a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó – 4.2. pont szerinti részletfizetésenként tett − Nyilatkozatában megadottak szerint teljesíti. Az alvállalkozók kifizetése is a Vállalkozóra irányadó 4.2.2. pont szerinti kifizetési rendben, a Vállalkozó kifizetéseivel egyidejűleg történik. Vállalkozó köteles az összegnek alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Kbt.-ben foglalt jogszabályi előírásokra tekintettel Megrendelő fogja teljesíteni a részükre. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozataiban rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatokban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozataiban foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 12. Amennyiben sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési Vállalkozó bármely Nyilatkozatának nem megfelelő voltát, illetve ellentmondásosságát, vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztjabármely dokumentum hiányát felismeri és megállapítja, késedelmi kamatot hogy emiatt a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles fizetnia Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére. Felek rögzítik, melynek mértékére hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és esedékességére az abból eredő felelősség a Ptk 301/B. §- ban foglaltak Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az irányadókalvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják. Vállalkozónak a Nyilatkozat hiánytalan benyújtásával kapcsolatos késedelme kizárja Megrendelő késedelmét és bármely felelősségét. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételévelMegrendelő a részletfizetés esetében a Vállalkozó Nyilatkozatának a kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a ténylegesen eltelt napok Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint felhívja a Vállalkozót, valamint rajta keresztül az alvállalkozókat, hogy a BASWARE Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, egyidejűleg a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályosfelhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Adózás adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintetteltörvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi adóigazolásaikat Vállalkozón keresztül a Megrendelő részére. Megrendelő a vállalkozói és az esedékes számlafizetés előttalvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó Nyilatkozatában megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó – tételesen felsorolt, alvállalkozói ellenértékeket is tartalmazó − számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében – azaz az 2.1. pont szerinti pénznemben – teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem szerepel vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a köztartozásmentes adózói adatbázisbanjelen Szerződés 2.1. pontja szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában, valamint a számlában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések 2.1. pont szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a 2.1. pont szerint meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, illetve a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, kifizetésekkel kapcsolatos adatokért (pl. számlaszám) stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti. Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben, a szerződésszerűen kiállított Nyilatkozatban foglaltaknak. A nemleges együttes adóigazolások hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az egyes ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiekhatáridő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják. Vállalkozó számla benyújtására a sikeres hiba- és hiánymentes teljesítést követő műszaki átadás-átvételi eljárás alapján a műszaki ellenőr által kiállított (rész)teljesítésigazolás, valamint a BASWARE (rész)teljesítésigazolás alapján, a jelen szerződés 9. sz. mellékletében foglalt, 4.3. pont szerinti megvalósulási ütemtervnek megfelelően jogosult a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a Megrendelő vállalkozói díj csökkentését megalapozó hibákat rögzítő hibajegyzék felvételével fogadja el a teljesítést, az elszámolás a szerződés 6.8. pontjában meghatározott eljárás szerint történik. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást Vállalkozó 1 (egy) db részszámla, és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult, a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 159. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtaniszámú mellékletben foglalt ütemezés szerint. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát előleg elszámolására a FGSZ Zrtvégszámlában kerül sor. Számvitel (SiófokAz 1. részszámla kibocsátásának feltétele: A szerződés szerinti Hernádnémeti-Bőcs, 8601Taktaharkány és Szerencs állomás, valamint Hernádnémeti-Bőcs - Taktaharkány - Szerencs vonalszakaszon 7000 fm kábelárok kiásása, a 4X25mm2 erősáramú- és a 37x1,5 mm2 állítóműkábel, valamint az LPE cső földárokba fektetése, a nyitott kábelgödör visszatakarása a 6. Pfsz. 8) részéremellékletben foglaltak szerint, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófoka munkák műszaki ellenőr általi átvételi igazolással való átvétele, Xxxxxxxxx xxxx 0és a részteljesítés teljesítésigazolása.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.1. A Szállító Megrendelők a Vállalkozó kérése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosítanak a 2.1. pontban meghatározott Megrendelők közötti felosztásnak megfelelően. Az előleg összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a, mely a MÁV Zrt. által a 2.1. pont szerinti összegből szerint megfizetendő összeg alapján nettó ……… forint + Áfa, az MK NZrt. által a teljesítésen alapuló számláját nettó vállalkozási díj 2.1. pont szerint megfizetendő összege alapján nettó ……………… forint + Áfa. Vállalkozó az előleg igénylését a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki Munkaterület átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a - Megrendelők részére benyújtani. A 2.1. pont szerinti összegre vonatkozóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél). 3.2. Az elszámolásVállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, számlázás és fizetés pénzneme: HUFmint teljesítési nappal, az előleg Vállalkozó számlájára történő befolyását követő 5 napon belül. A Szállító Vállalkozó által igényelt előleg összegét a számlát 1 példányban Megrendelők a tényleges teljesítés és igazolása alapján, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arról, hogy a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 munkaterület átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül átutalással egyenlíti kiteljesítik. A Megrendelő fizetési kötelezettsége szerződés havi elszámolású, Megrendelők a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32. § (3) bekezdése alapján legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtására biztosítanak lehetőséget. Vállalkozó havonta egyszer kezdeményezhet felmérést. Vállalkozónak az összegnek első részszámla benyújtására a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek322/2015. (X.30. 3.4) Korm.rendelet 32. Amennyiben § (4) bekezdése alapján van lehetősége. Vállalkozó az igényelt előleggel az első négy részszámlában azok összegével arányosan köteles elszámolni. Vállalkozó részszámla benyújtására tételes felmérés alapján a Megrendelő MÁV Zrt. által biztosított Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak az irányadókszerint jogosult. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, Vállalkozó a ténylegesen eltelt napok végszámla benyújtására a sikeres hiba és hiánymentes teljesítést követően a MÁV Zrt. által biztosított Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján számítják a szerződő felekjogosult. A késedelmi kamat pénzneme HUF. 3.5számla kiállításra az Áfa tv. A Szállító 58. § mindenkor hatályos szabályai vonatkoznak. Megrendelők maguk fogadják be a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti vállalkozási szerződés szerinti vállalkozó számláit és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ térítik meg annak ellenértékét vállalkozó részére (MÁV Zrt. Számvitel (Siófokesetében a számlák kizárólag felújítási „F” tételek, 8601MK NZrt. Pf. 8) részére, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0esetében a számlák kizárólag karbantartási „K” tételek ellenértékét tartalmazhatják).) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.16.1. A fizetés történhet a Gyártó/Szállító 2.1pénztárába készpénzzel - legfeljebb a jogszabályban meghatározott összeg erejéig (1.500.000,- Ft), átutalással, vagy közvetlen banki befizetéssel, mely az érvényes jogszabályok szerint átutalásnak minősül. pont szerinti összegből Késedelmes fizetés esetén a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtanikésedelmi kamat mértéke az érvényben lévő jogszabályok alapján kerül meghatározásra. 6.2. A 2.1Gyártó/Szállító utalásos szerződéses feltételek elkészítéséhez minden esetben előzetes hitelképességi vizsgálatot végez a nyilvános adatok és a rendelkezésre álló rendszere alapján. pont szerinti összegre vonatkozóan Egyéb feltételeket lásd a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél)hitelkeret pontban. 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF6.3. A számlakiállítás a teljesítéseket követően folyamatosan, ill. közös megállapodás esetén gyűjtőszámla alkalmazásával történik. A Gyártó/Szállító a számlát 1 példányban számláit a tényleges teljesítés teljesítést követően legkésőbb 15 napon belül kibocsátja Megrendelő részére. A számla megküldése történhet postai úton vagy e-mailben. Ez alól kivétel a készpénzes ill. gyűjtőszámlás fizetés. 6.4. A kibocsátott számlák határidőn túli kiegyenlítése esetén a Gyártó/Szállító a Ptk.-ben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. 6.5. A Gyártó/Szállító ezen felül jogosult a hatályos jogszabályok alapján (Ptk) a minimum 40 EUR behajtási költségátalány kiterhelésére is, melyet a Gyártó/Szállító saját döntési jogköre alapján határoz meg, és igazolása alapján, terhel ki késedelmesen fizető Megrendelője felé. 6.6. A felszámított késedelmi kamatról a Gyártó/Szállító értesítő levelet küld a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírtrészére. 6.7. Előre fizetésnek minősül, ha a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be termék vételára a szállítás megkezdése előtt a Megrendelő számlafogadási címérerendelkezésére áll. (FGSZ ZrtKészpénzben, bankkártyával, vagy előre utalással történő fizetés) 6.8. Számvitel 8601 Siófok PfHalasztott fizetés esetén az elszállított termék(ek) vételárát Megrendelő köteles a Gyártó/Szállító által kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlájára banki utalással teljesíteni a megadott fizetési határidőn belül. A fizetési teljesítés időpontja a számlán szereplő összeg Gyártó/Szállító számláján történő jóváírása.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni 6.9. A Megrendelő előleget nem fizethozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a Gyártó/Szállító képviselője a Megrendelő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat. A számlák benyújtásakor csatolni kell VITÉP ’95 Kft. a leszállított terméket/termékeket a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arrólköltségére visszaszállíthatja. Megrendelő kijelenti, hogy a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállítottasemmilyen akadályt nem gördít e tevékenység végrehajtásában. 3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti ki6.10. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek Gyártó/Szállító. a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4. Amennyiben a Megrendelő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy meghosszabbodott képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési határidőt elmulasztjafeltételek felfüggesztésére és az előre történő fizetés kikötésére, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére valamint a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUFszerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ Zrt. Számvitel (Siófok, 8601. Pf. 8) részére, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.1Vállalkozó a helyszínenként elvégzett, az adott helyszínre vonatkozó munkák elvégzése után kiállított SAP Teljesítés Igazolás átvétele után jogosult számla benyújtására a 3.2. A Szállító 2.1pontban rögzítettek szerint. pont szerinti összegből a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően Az SAP teljesítésigazolás a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtaniátvételi jegyzőkönyv alapján kerül kiállításra. Fentiek szerint Vállalkozó összesen 10 darab számla benyújtására jogosult. A 2.1kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a SAP teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. pont szerinti összegre vonatkozóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél55.§). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. A Szállító a számlát 1 példányban a tényleges teljesítés és igazolása alapján, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arról, hogy a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4. Amennyiben a Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon megtalálható a szerződés iktatószáma, a Megrendelőnél használt projektkód (MV210204). Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát előbbiek nélkül beérkezett számlát a FGSZ Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. Az előbbiek hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. Megrendelő csak a helyesen és hiánytalanul kiállított számlát fogadja be. A helytelenül és/vagy hiányosan kiállított számla miatti késedelmes fizetésért Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. Számlázási cím / Vevő neve, címe: MÁV Zrt. Számvitel (Siófok1087 Budapest, 8601Xxxxxxx Xxxxxx körút 54-60. Papír alapú számla benyújtásának címe / postázási cím: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 8) részére24. Elektronikus számla benyújtása az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címen van lehetőség. Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa törvény 175. §-ában, egy másolati példányát továbbá a jelen Szerződés 6. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a 6. számú mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor az FGSZ megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. A számla ellenértéke a SAP Teljesítés Igazolásban elismert összeg. A Megrendelő előleget, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. Beszerzés általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 (8600 Siófoknyolc) százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, Xxxxxxxxx xxxx 0amikor a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Megrendelő fizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.15.1. Az Eladó 1 db – tételes - számla benyújtására jogosult. Eladó köteles feltüntetni a számlán a Vevőtől kapott megrendelésszámot, a beruházási jelzőszámot, és a számlához mellékelni kell a Vevő által aláírt szállítólevél másolatát. A Szállító 2.1. pont szerinti összegből a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki átadás-átvételt követőenmegrendelésszám és beruházási jelzőszám nélkül beérkezett, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtaniilletve nem szerződésszerűen kiállított számlát Vevő hiánypótlásra visszaküldi Eladónak. A 2.1Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számítandó. pont szerinti összegre vonatkozóan A szállítólevél hiányából illetve a számla egyéb hiányosságából vagy hibájából eredő késedelmes fizetésért Eladó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A számlázás alapja a szállítólevél. 5.2. Az ellenszolgáltatás esedékessége a számla kézhezvételétől számított 30. naptári nap. 5.3. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a szállítólevélen feltüntetett teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti időpontjával (azonosító) listája (szállítólevélÁfa tv. 55. §-a). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF5.4. A Szállító fizetés módja átutalás. 5.5. Eladó számlája azon a számlát 1 példányban napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a tényleges Vevő bankszámláját a számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.6. Felek megállapodnak, hogy a késedelmes fizetés esetén az Eladó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés és igazolása alapján, napjáig a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok PfPtk.-ban meghatározott feltételekkel.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni 5.7. A Megrendelő Vevővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Xxxxxxx szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Vevő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Vevő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, illetve zálogjog alapítással az Eladó szerződésszegést követ el a Vevővel szemben, melynek alapján az Eladót kártérítési felelősség terheli. 5.8. A Vevő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. 5.9. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arrólszámlázási név és cím: MÁV FKG Kft. 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00. 5.10. A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése 6:139. §-ban foglaltak alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti kia teljesítésigazolás 5. A Megrendelő fizetési kötelezettsége pontban meghatározottak szerinti kiállításától függetlenül a Vevőt megilleti az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4. Amennyiben a Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előttellenszolgáltatás visszatartásának joga, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ Zrt. Számvitel (Siófok, 8601. Pf. 8) részére, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0Eladó teljesítése hibásnak minősül.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.18.1. A Szállító 2.1. pont szerinti összegből Vállalkozó a teljesítésen alapuló számláját a Megrendelő által az Eseti megrendelésben megrendelt mennyiség leszállítását munkák maradéktalan, igazolt teljesítését követően a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtaniszámla benyújtására. 8.2. A 2.1számlabefogadás feltétele a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás és az elektronikusan megküldött Basware teljesítésigazolás kinyomtatott képének csatolása. pont A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és feladatszáma, valamint Basware rendelésszám. A Basware rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. 8.3. A szerződés szerinti összegre vonatkozóan fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A számla kiállítása tételes elszámolás alapján történik, melynek alapját a 4.1. pontban foglalt egységárak és az egyedi megrendelésben megrendelt és elvégzett munka időszükséglete képezi. 8.4. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevélidőpontjával. azaz az eseti munkabefejezés dátumával.(Áfa tv. 55. §). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF8.5. A Szállító megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számlát 1 példányban számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a tényleges teljesítés és igazolása alapjánVállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára. 8.6. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be számlavezető pénzintézete a Megrendelő számlafogadási címérefizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte. 8.7. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok PfA Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni 8.8. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 8.9. MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A számlák benyújtásakor csatolni kell MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arról, hogy MÁV Zrt.-vel szerződő fél szerződésszegést követ el a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4. Amennyiben a Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetniMÁV Zrt.-vel szemben, melynek mértékére és esedékességére alapján a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a MÁV Zrt.-vel szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUFfelet kártérítési felelősség terheli. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ Zrt. Számvitel (Siófok, 8601. Pf. 8) részére, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.1. A Szállító 2.1. pont szerinti összegből a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtani. A 2.1. pont szerinti összegre vonatkozóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. A Szállító a számlát 1 példányban a tényleges teljesítés és igazolása alapján, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arrólVállalkozó vállalja, hogy a Szállító jelen szerződésben és megrendelésben meghatározott kötelezettségeket szerződésszerűen teljesíti. Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 15 napon belül a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3Vállalkozó jogosult számlát benyújtani a vonatkozó jogszabályi előírások és a Szerződésben előírtak szerint. A vállalkozói díj számlázásának, elszámolásának, fizetésének pénzneme a Megrendelésen feltüntetett deviza. Az árajánlat devizaneme megegyezik a vállalkozói díj elszámolásának és fizetésének devizanemével. Ha a számlázás HUF-tól eltérő devizanemben történik, a Vállalkozó a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. Kifogástalan teljesítés esetén Megrendelő teljesítési igazolást állít ki, melyet megküld a Vállalkozó részére. A megállapodott vállalkozási díj összegét a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában számlázhatja ki a Vállalkozó. Vállalkozó Megrendelő nevére és címére kiállított számlát 3 példányban – aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv csatolásával – nyújtja be postai úton Megrendelő számlapostázási címére: A teljesítésigazolás a számla mellékletét kell, hogy képezze. Megrendelő, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és maradéktalanul megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 Megrendelő számlapostázási címén történő kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Ha a számla esedékessége munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4teljesítettnek tekintendő. A küldő bank költségeit a Megrendelő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket a Vállalkozó viseli. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Vállalkozó köteles Megrendelő adószámát a számlán feltüntetni. Amennyiben Vállalkozó ezen előírásnak nem tesz eleget, úgy a számla kifizetés nélkül visszaküldésre kerül. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány; ezen felül a benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a megadott Megrendelő SAP MM/SRM rendelésszámot. E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. Amennyiben a számla jelen szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben, a szerződésben előírt fizetési vagy meghosszabbodott határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési határidőt elmulasztjakötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik Félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig referencia kamatláb + 8 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerződés szerinti devizanemének megfelelő 1 hónapos, a késedelembe esés hónapjának első munkanapján jegyzett bankközi kamat. A késedelembe eső Fél köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadókfelhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat pénzneme HUFalapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, Vállalkozóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a Vállalkozót egyidejűleg tájékoztatni. Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozói díjból visszatartani a Vállalkozót terhelő kötbér összegét. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ Zrt. Számvitel (Siófok, 8601. Pf. 8) részére, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.1Vállalkozó 3 teljesítési helyre vonatkozó munkák elvégzése után kiállított SAP Teljesítés Igazolás átvétele után jogosult 1 db részszámla, majd a szerződésben foglalt maradék helyszíneken történő sikeres teljesítés után további 1 db végszámla benyújtására. A Szállító 2.1kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a SAP teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. pont szerinti összegből a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki átadás-átvételt követően55.§, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtani57.§). A 2.1. pont szerinti összegre vonatkozóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. A Szállító a számlát 1 példányban a tényleges teljesítés és igazolása alapján, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arról, hogy a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállította. 3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.4. Amennyiben a Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF. 3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon megtalálható a szerződés iktatószáma, valamint a SAP rendelésszám. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát előbbiek nélkül beérkezett számlát a FGSZ Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. Az előbbiek hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. Megrendelő csak a helyesen és hiánytalanul kiállított számlát fogadja be. A helytelenül és/vagy hiányosan kiállított számla miatti késedelmes fizetésért Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. Számlázási cím / Vevő neve, címe: MÁV Zrt. Számvitel (Siófok1087 Budapest, 8601Xxxxxxx Xxxxxx körút 54-60. Papír alapú számla benyújtásának címe / postázási cím: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 8) részére24. Elektronikus számla benyújtása az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címen van lehetőség. Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa törvény 175. §-ában, egy másolati példányát továbbá a jelen Szerződés 6. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a 6. számú mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor az FGSZ megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. A számla ellenértéke a SAP Teljesítés Igazolásban elismert összeg. A Megrendelő előleget, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő mellékkötelezettség nem terheli. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. Beszerzés általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 (8600 Siófoknyolc) százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, Xxxxxxxxx xxxx 0amikor a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Megrendelő fizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét.) részére kell benyújtani.

Számlázási és fizetési feltételek. 3.1. A Szállító 2.1. pont szerinti összegből a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtani. A 2.1. pont szerinti összegre vonatkozóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél). 3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. A Szállító a számlát 1 példányban a tényleges teljesítés és igazolása alapján, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arról8.1 Vállalkozó vállalja, hogy a Szállító jelen szerződésben és megrendelésben meghatározott kötelezettségeket szerződésszerűen teljesíti. Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 15 napon belül a számlához tartozó termékeket leszállítottaVállalkozó jogosult számlát benyújtani a vonatkozó jogszabályi előírások és a Szerződésben előírtak szerint. 3.38.2 A vállalkozói díj számlázásának, elszámolásának, fizetésének pénzneme a Megrendelésen feltüntetett deviza. Az árajánlat devizaneme megegyezik a vállalkozói díj elszámolásának és fizetésének devizanemével. Ha a számlázás HUF-tól eltérő devizanemben történik, a Vállalkozó a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. 8.3 Kifogástalan teljesítés esetén Megrendelő teljesítési igazolást állít ki, melyet megküld a Vállalkozó részére. 8.4 A megállapodott vállalkozási díj összegét a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában számlázhatja ki a Vállalkozó. Vállalkozó Megrendelő nevére és címére kiállított számlát 3 példányban – aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv csatolásával – nyújtja be postai úton Megrendelő számlapostázási címére: A teljesítésigazolás a számla mellékletét kell, hogy képezze. Megrendelő, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és maradéktalanul megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 Megrendelő számlapostázási címén történő kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Ha a számla esedékessége munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnekteljesítettnek tekintendő. A küldő bank költségeit a Megrendelő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket a Vállalkozó viseli. (EUR devizanem esetén alkalmazandó) Minden tranzakcióval kapcsolatos bankköltséget a Megrendelő viseli. (USD devizanem esetén alkalmazandó) Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Vállalkozó köteles Megrendelő adószámát a számlán feltüntetni. Amennyiben Vállalkozó ezen előírásnak nem tesz eleget, úgy a számla kifizetés nélkül visszaküldésre kerül. 3.48.5 A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány; ezen felül a benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a jelen szerződés szerződéstári számát és beszerzési rendelési számát. Amennyiben E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 8.6 Amennyiben a számla jelen szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben, a szerződésben előírt fizetési vagy meghosszabbodott határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 8.7 Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési határidőt elmulasztjakötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik Félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig referencia kamatláb + 8 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. 8.8 A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerződés szerinti devizanemének megfelelő 1 hónapos, a késedelembe esés hónapjának első munkanapján jegyzett bankközi kamat. A késedelembe eső Fél köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadókfelhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat pénzneme HUFalapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. 3.58.9 Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, Vállalkozóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a Vállalkozót egyidejűleg tájékoztatni. A Szállító Megrendelőnek jogában áll a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben Vállalkozói díjból visszatartani a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ Zrt. Számvitel (Siófok, 8601. Pf. 8) részére, egy másolati példányát az FGSZ Zrt. Beszerzés (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0Vállalkozót terhelő kötbér összegét.) részére kell benyújtani.