RENCANA KERJA ( RENJA )

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .............................................................................................	i
Daftar isi .....................................................................................................	ii
Bab I PENDAHULUAN .........................................................................	1
1.1 LATAR BELAKANG………………………………... .............	1
1.2 LANDASAN HUKUM................................................................	3
1.3 XXXXXX DAN TUJUAN..........................................................	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN...................................................	5
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
................................. .......................................................................	7
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan .............	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan ........................................................................	15
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan ..........................	16
2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).................................................	20

2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat 31

Halaman

Bab III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................	32
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................... 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan .........................................................	32 39
	3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 ...............................................................................	40
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN…………………………………...	41
Bab V	PENUTUP ...................................................................................	55

Lampiran :

Matrik Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021…..

Surat Keputusan tim penyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan .................................................... ..

Surat Perintah Tugas tim penyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan .................................................... ..

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD) seta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Selanjutnya setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun, Renstra PD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan RKPD.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan

mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra, usulan dari masyarakat/ para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggara tugas dan fungsi PD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu pernagkat daerah di Kabupaten Pekalongan perlu menyusun Renja Tahun 2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun 2023 berdasarkan skala prioritas dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta alokasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi Kabupaten Pekalongan. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026 adalah ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai organisasi perangkat daerah yang masuk dibidang pemerintahan umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang professional dan bersih (Clean Governance).

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Pekalongan, serta memfasilitasi terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah, berharap dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik sehingga pelayanan terhadap DPRD yang menjadi tugas pokok Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 disusun untuk mengetahui rencana kegiatan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94);

9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan ini dimaksudkan sebagai kerangka arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD serta pencapaian Visi dan Program, yang digunakan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain :

1. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

2. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, perlu disampaikan sistematika Penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretarirat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja yang diharapkan tahun ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Berisikan uraian sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Gambaran umum program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

⚫ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

⚫ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

⚫ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

⚫ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

⚫ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

⚫ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

⚫ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

⚫ Fasilitasi Kunjungan Tamu

⚫ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

⚫ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

⚫ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

⚫ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

⚫ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

⚫ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

⚫ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;

⚫ Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

⚫ Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

⚫ Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

h) Layanan Administrasi DPRD;

⚫ Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

⚫ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2.1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Target capaian indikator kinerja Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;

⚫ Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

⚫ Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

b) Peningkatan Kapasitas DPRD;

⚫ Bimbingan Teknis DPRD

⚫ Publikasi dan Dokumentasi Dewan

⚫ Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

c) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

⚫ Pelaksanaan Reses

d) Fasilitasi Tugas DPRD

⚫ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 tidak bisa dibandingkan secara keseluruhan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan setiap tahun kegiatan yang dilaksanakan tidak selalu sama dan karena indikator-indikator tersebut merupakan indikator dalam dokumen perencanaan tahun 2016 – 2021. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut: Sasaran : Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap dua program pendukung unsur Pemerintahan, yaitu Program Penunjang urusan Pemerintah daerah

Kabupaten/Kota dan Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Dari tabel T-C.29 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 pada Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 93,7% dan capaian rata- rata anggaran sebesar 94%, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak bisa tercapai sesuai target. Dan untuk Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berhasil mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 91% dan rata-rata capaian anggaran sebesar 70%, hal ini dikarenakan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan masih ada kegiatan yang belum tercapai yaitu: Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD tercapai 62%, hal ini karena adanya kegiatan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pencegahan penularan Virus Covid 19 di Kabupaten Pekalongan, sehingga tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif, hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring menyesuaikan dengan permasalahan yang ada.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

TABEL T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Persentase layanan dukungan penyelenggaraa n Tugas dan fungsi DPRD			94	91	92	93	91	45	92	93

Tabel 1

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2022 Kabupaten Pekalongan

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD pada Tahun 2023)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra

8=(7/6)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah

100

36,224,600,000

92.0

9,179,544,112

100

32,061,062,850

93.7

30,296,674,213

0.94

100

37,190,761,290

286

76,666,979,615

2.86

2.12

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan

tepat waktu

100

10,000,000

100

10,000,000

100

10,000,000

1.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Terpenuhinya dokumen

perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu

5,000,000

1.00

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah

yang disusun tepat waktu

5,000,000

1.00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan

DPRD

100

3,450,112,000

100

2,798,093,028

100

3,093,569,000

100

3,033,143,207

1.00

0.98

100

4,882,976,190

300

10,714,212,425

3.00

3.11

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD

3,077,152,000

2,798,093,028

2,907,089,000

2,863,803,407

1.00

0.99

4,510,016,190

10,171,912,625

3.00

3.31

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntasi

Sekretariat DPRD

372,960,000

186,480,000

169,339,800

1.00

0.91

372,960,000

542,299,800

2.00

1.45

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD

100

100,000,000

134,555,200

100

100,000,000

73,141,700

0.76

0.73

350,000,000

152

557,696,900

1.52

5.58

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai

Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

100,000,000

134,555,200

100,000,000

73,141,700

0.76

0.73

350,000,000

557,696,900

5.00

5.58

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Prosentase ketercapaian layanan administrasi

umum DPRD

100

720,000,000

2,311,924,052

100

1,482,234,050

1,076,375,328

0.92

0.73

1,489,301,100

184

4,877,600,480

1.84

6.77

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

20,000,000

24,999,000

1.00

1.25

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

100,000,000

1,134,217,000

492,636,000

441,284,000

1.00

0.90

149,999,200

1,725,500,200

3.00

17.26

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD pada Tahun 2023)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra

8=(7/6)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya peralatan Rumah tangga

75,000,000

175,266,800

89,723,000

73,648,000

1.00

0.82

249,999,000

498,913,800

3.00

6.65

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor

175,000,000

309,542,500

289,767,200

265,206,905

1.00

0.92

252,999,900

827,749,305

3.00

4.73

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tersedianya fasilitasi

kunjungan bagi tamu

150,000,000

345,342,400

251,105,000

188,842,800

1.00

0.75

301,305,000

835,490,200

3.00

5.57

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi

SKPD

200,000,000

347,555,352

359,002,850

107,393,623

0.65

0.30

500,000,000

954,948,975

3.60

4.77

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD

9,999,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

DPRD

100

1,167,676,000

1,082,000,000

850,000

830,000

0.98

100

3,000,000,000

100

4,082,830,000

1.00

3.50

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan

1,082,000,000

850,000

830,000

1,082,830,000

Pengadaan Mebel

Tersedianya mebelair

100,000,000

600,000,000

1.00

6.00

Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

Tersedianya peralatan dan

mesin lainnya

100,000,000

2,000,000,000

1.00

20.00

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah pengadaan gedung

kantor atau bangunan lainnya

917,676,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau

bangunan lainnya

50,000,000

400,000,000

1.00

8.00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Prosentase ketercapaian

jasa penunjang urusan DPRD

100

979,330,000

573,774,630

100

912,460,000

740,388,086

0.88

0.81

100

1,320,000,000

276

2,634,162,716

2.76

2.69

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

436,000,000

236,234,622

373,560,000

226,524,042

1.00

0.61

400,000,000

862,758,664

3.00

1.98

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terpenuhinya tenaga

penyediaan jasa pelayanan umum kantor

543,330,000

337,540,008

538,900,000

513,864,044

1.00

0.95

920,000,000

1,771,404,052

2.09

3.26

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

DPRD

100

1,158,998,000

100

661,996,241

100

1,765,840,500

100

1,469,266,165

1.00

0.83

100

3,050,000,000

300

5,181,262,406

3.00

4.47

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

400,000,000

1.00

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

333,998,000

274,594,141

448,796,000

270,928,165

1.00

0.60

300,000,000

845,522,306

3.00

2.53

Pemeliharaan Mebel

Terpenuhinya

pemeliharaan mebel

25,000,000

200,000,000

1.00

8.00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan

mesin kantor

100,000,000

54,651,000

99,299,000

90,233,000

1.00

0.91

150,000,000

294,884,000

3.00

2.95

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD pada Tahun 2023)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra

8=(7/6)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya

300,000,000

332,751,100

1,217,745,500

1,108,105,000

1.00

0.91

2,000,000,000

3,440,856,100

3.00

11.47

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

100

28,238,484,000

100

822,470,961

100

23,127,931,000

100

22,650,640,727

1.00

0.98

100

24,438,484,000

300

47,911,595,688

3.00

1.70

Penyelenggaraan Administrasi

Keuangan DPRD

Terbayarnya Gaji dan

Tunjangan anggota DPRD

27,188,280,000

22,057,600,000

21,743,091,805

1.00

0.99

23,188,280,000

44,931,371,805

2.00

1.65

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian

adat daerah

240

681,750,000

240

441,193,300

240

724,777,000

240

645,310,000

1.00

0.89

881,750,000

492

1,968,253,300

2.05

2.89

Pelaksanaan Medical Check Up

DPRD

Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan

anggota DPRD

368,454,000

381,277,661

345,554,000

262,238,922

1.00

0.76

368,454,000

135

1,011,970,583

3.00

2.75

Layanan Administrasi DPRD

Prosentase layanan

Administrasi bagi DPRD

100

400,000,000

100

794,730,000

100

1,578,178,300

100

1,252,889,000

1.00

0.79

100

1,650,000,000

300

3,697,619,000

3.00

9.24

Fasilitasi Fraksi DPRD

Terlaksananya fasilitasi

Fraksi DPRD

10,000,000

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

219

390,000,000

201

373,480,000

219

881,718,500

219

563,621,400

1.00

0.64

219

900,000,000

639

1,837,101,400

2.92

4.71

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD

421,250,000

696,459,800

689,267,600

1.00

0.99

750,000,000

1,860,517,600

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP

100

22,374,000,000

21,390,087,419

100

20,608,054,000

14,186,750,700

0.91

0.69

100

32,544,785,000

285

68,121,623,119

2.85

3.04

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD

100

900,000,000

100

55,710,000

100

749,939,000

100

241,799,000

1.00

0.32

100

1,571,844,000

300

1,869,353,000

3.00

2.08

Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah

Tersusunnya dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan

daerah

10,000,000

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang disusun tepat waktu

390,000,000

55,710,000

621,344,000

133,160,000

1.00

0.21

1,371,844,000

1,560,714,000

1.25

4.00

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik danPerda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu

500,000,000

128,595,000

108,639,000

1.00

200,000,000

308,639,000

1.50

0.62

Penyusunan Tata Tertib DPRD

Terpenuhinya dokumen tata tertib DPRD yang disusun

tepat waktu

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Prosentase pembahasan kebijakan anggaran

100

88,796,000

Pembahasan KUA dan PPAS

Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS

24,699,000

Pembahasan APBD

Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan APBD

24,699,000

Pembahasan Laporan Semester

Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD

persemester

14,699,000

Pembahasan pertanggung jawaban APBD

Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD

24,699,000

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD pada Tahun 2023)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra

8=(7/6)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Prosentase pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan

100

49,398,000

Pengawasan Penggunaan Anggaran

Terpenuhinya dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran

24,699,000

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Peratnggungjawaban Kepala Daerah

24,699,000

Peningkatan Kapasitas DPRD

Prosentase peningkatan kapasitas DPRD

100

3,824,602,000

100

3,319,073,000

100

3,459,385,000

100

2,806,213,560

1.00

0.81

100

4,848,330,500

300

10,973,617,060

3.00

2.87

Orientasi DPRD

Terkirimnya anggota DPRD yang mengikuti orientasi

DPRD

Pendalaman Tugas DPRD

Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD

270

3,014,800,000

2,629,118,000

270

2,478,770,000

270

1,904,558,360

1.00

0.77

270

3,592,930,500

546

8,126,606,860

2.02

2.70

Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD

540,602,000

527,555,000

787,415,000

708,455,200

1.00

0.90

650,000,000

1,886,010,200

3.00

3.49

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran

376,200,000

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD

259,200,000

162,400,000

193,200,000

1.00

229,200,000

584,800,000

3.00

2.26

Penyusunan Program kerja DPRD

Terpenuhinya dokumen Rencana Kerja DPRD

10,000,000

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat

100

1,785,000,000

100

1,968,074,500

100

1,773,383,500

100

1,656,999,100

1.00

0.93

100

2,124,610,500

300

5,749,684,100

3.00

3.22

Pelaksanaan Reses

Terlaksananya kegiatan reses DPRD

1,785,000,000

1,968,074,500

1,773,383,500

1,656,999,100

1.00

0.93

2,124,610,500

5,749,684,100

3.00

3.22

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD

100

5,000,000

Penyusunan Kode Etik DPRD

Terpenuhinya dokumen kode etik

Pengawasan Kode etik DPRD

Terpenuhinya laporan hasil pengawasan kode etik DPRD

5,000,000

Pembahasan Kerjasama Daerah

Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah

100

10,000,000

Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah

Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah

10,000,000

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD pada Tahun 2023)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra

8=(7/6)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Fasilitasi Tugas DPRD

Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD

100

15,711,204,000

16,047,229,919

100

14,625,346,500

9,481,739,040

0.62

0.65

100

24,000,000,000

224

49,528,968,959

2.24

3.15

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas

DPRD

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

128

15,671,204,000

16,047,229,919

133

14,625,346,500

9,481,739,040

0.64

0.65

266

24,000,000,000

435

49,528,968,959

3.40

3.16

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Tersusunnya laporan fraksi,Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD

10,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

10,000,000

Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

10,000,000

Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus

Terpenuhinya dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus

10,000,000

58,598,600,000

30,569,631,531

52,669,116,850

44,483,424,913

69,735,546,290

Pekalongan, 29 Juli 2022 Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

XXXX XXXXXXX, SH, MH NIP. 00000000 000000 0 005

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,-, dengan demikian menunjukkan adanya efesiensi anggaran sebesar Rp.8.185.691.937,-.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, terdiri dari:

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

b. Peningkatan Kapasitas DPRD

c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

d. Fasilitasi Tugas DPRD

Xxxxxxx pelayanan Sekretariat DPRD dilakukan terhadap pengukuran indikator sasaran renstra tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh Tabel T-C.30. Pada Tabel tersebut terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sangat tinggi.

TABEL T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Indikator Tujuan/S asaran Renstra	SPM/ Stan dar Nasio nal	IKK	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analis is
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presentase layanan dukungan penyelenggar aan tugas dan fungsi DPRD			94	91	92	93	91	45	92	93

Sasaran tersebut di dukung oleh Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan penjelasan terlampir pada lampiran I.

Dalam usaha mencapai sasaran jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 hanya mendukung misi ke 4 RPJMD Kabupaten Pekalongan yaitu: menyelenggarakan birokrasi Pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari 1 (Satu) sasaran, yaitu: “Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” dengan nilai capaian kinerja sebesar 96,8 % dari target yang telah ditentukan sebesar 94% terealisasi hanya sebesar 91% dengan 4 (empat) indikator capaian sasaran, dengan alasan ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai target yaitu : Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD tercapai 62%, hal ini karena adanya kegiatan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pencegahan penularan Virus Covid 19 di Kabupaten Pekalongan, sehingga tidak dilakukan sesuai dengan yang ditargetkan.

Dan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 94%.

Pencapaian sasaran yang telah diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebesar 96,8% dalam kategori berhasil baik.

2.3.1 MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

Keberhasilan pelayanan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lepas dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait.

Keterbatasan sumber daya dan kendala-kendala yang muncul menjadi permasalahan yang senantiasa menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senantiasa berusaha mengoptimalkan kondisi yang ada guna meningkatkan pelayanan kepada DPRD.

1. Permasalahan

1.1 Sumber Daya Manusia

Permasalahan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sudah lama ada dan selalu menjadi permasalahan yang krusial karena menyangkut pada pelaksanaan tugas DPRD dan pelaksanaan tugas teknis Administrasi pada Sekretariat DPRD yang mempunyai kriteria khusus dan paham akan :

a. Pengorganisasian dan Pengelolaan persidangan

b. Ilmu Hukum dan Sosial Politik

c. Ekonomi Pembangunan,Akuntansi dan Keuangan daerah

d. Manajemen Kesekretariatan DPRD

Disamping Sumber daya Manusia yang paham kriteria tersebut diatas diperlukan pula karyawan yang paham dan ahli dalam bidang Teknologi dan Informasi karena di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdapat perangkat komputer/Laptop yang jumlahnya cukup banyak dan dibutuhkan aplikasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, apalagi dengan adanya Website DPRD Kabupaten Pekalongan dan beban kerja Sekretariat DPRD yang semakin berat, secara kuantitas dengan jumlah ASN

42 orang masih dibutuhkan tenaga profesional terutama dalam bidang Teknologi dan Informasi,tenaga operator Website DPRD Kabupaten Pekalongan dan Petugas Protokol/MC.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Sekretariat DPRD telah berusaha memenuhi sebagian fasilitas sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD, dengan dipinjamkannya Laptop sebagai fasilitas penunjang kerja dan tersedianya jaringan internet.

1.2 Sarana dan prasarana

Perkembangan kebutuhan ruang pertemuan maupun ruang kerja DPRD masih diperlukan, antara lain :

a. Ruang Penyimpanan Perlengkapan Rumah tangga

b. Ruang Pertemuan serba guna untuk menerima aspirasi masyarakat

x. Xxxxx kerja staf dan Kasubag yang representatif

d. Ruang Arsip yang memadahi

Ruang perlengkapan rumah tangga merupakan sarana untuk menyimpan perlengkapan rumah tangga saat ini penyimpanan perlengkapan rumah tangga masih terpisah-pisah sehingga menyulitkan pengelolaan dan pengawasan

Penyampaian aspirasi/demonstrasi dari masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat perlu pelayanan yang memadai, selama ini sering diterima diruang rapat Paripurna. Untuk itu diperlukan ruang tersendiri yang representatif.

2. Usaha-Usaha mengatasi permasalahan

a. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, dengan memberikan tugas rangkap dan tambahan beban kerja kepada karyawan

b. Usaha Sekretariat DPRD untuk memberikan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas DPRD dengan memaksimalkan sarana yang ada

c. Memaksimalkan kondisi ruang yang ada dengan memanfaatkan fungsi ruangan untuk dipakai rangkap.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxan

Melihat permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

a. Perlu adanya peningkatan pendidikan/Ilmu pengetahuan khususnya yang mendukung kegiatan Bagian Persidangan khususnya Kehumasan dan Tenaga teknis komputer.

b. Penambahan ruangan serbaguna untuk menfasilitasi aspirasi masyarakat/demonstrasi.

c. Perlu Peningkatan pemeliharaan terhadap administrasi, dokumen/produk-produk DPRD dan arsip DPRD, dengan kata lain diperlukan ruang perpustakaan yang nyaman dan bersih.

d. Penambahan dan penataan ruangan untuk staf dan Kasubag agar lebih nyaman dan representatif buat bekerja.

Saran-saran tersebut yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang.

2.3.2 HAL – HAL YANG INGIN DICAPAI DI TAHUN MENDATANG

1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia

2) Peningkatkan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat

3) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah

4) Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

5) Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD

6) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat.

7) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah

8) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya

9) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan

10) Pemanfaatan tekhnologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD

11) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

12) Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

13) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat

14) Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

15) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali

16) Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat

17) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD

18) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD

19) Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rancangan awal RKPD di buat berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 yang demikian disesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam tahun 2021 rancangan awal RKPD khususnya program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 telah dilakukan review terhadap rancangan awal sebagaimana disajikan seperti tabel T-

C.31. dibawah ini:

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3		4	5

1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				36,789,845,200	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				32,061,062,850
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,096,782,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,093,569,000
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	2,910,302,000	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	2,907,089,000
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya honorarium pengguna anggaran, penatausahaan keuangan, Bendahara pengeluaran Gaji Setwan, Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus barang pengguna Persediaan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Terbayarnya honorarium pengguna anggaran, penatausahaan keuangan, Bendahara pengeluaran Gaji Setwan, Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus barang pengguna Persediaan selama 1 tahun	186,480,000	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya honorarium pengguna anggaran, penatausahaan keuangan, Bendahara pengeluaran Gaji Setwan, Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus barang pengguna Persediaan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Terbayarnya honorarium pengguna anggaran, penatausahaan keuangan, Bendahara pengeluaran Gaji Setwan, Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus barang pengguna Persediaan selama 1 tahun	186,480,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,000,000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	terlaksananya pendidikan pelatihan formal	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	terkirimnya peserta bintek/workshop Asdeksi 6 org x kali, penigirman peserta peningkatan SDM 2 org x 4 kali dalam satu tahun	100,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	terlaksananya pendidikan pelatihan formal	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	terkirimnya peserta bintek/workshop Asdeksi 6 org x kali, penigirman peserta peningkatan SDM 2 org x 4 kali dalam satu tahun	100,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,631,672,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,482,234,050
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Tersedianya Bufet Kayu 3 buah, lemari arsip 8 buah, Papan struktur Organisasi Setwan dan AKD 2 paket, Kursi putar 30 unit, Meja kerja 6 unit, AC 2 PK 7 unit, Televisi LED 42" 2 unit, fax 1 unit, Laptop 2 unit, printer inkjet 6 unit, Pembuatan aplikasi surat menyurat	506,637,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Tersedianya Bufet Kayu 3 buah, lemari arsip 8 buah, Kursi putar 30 unit, Meja kerja 6 unit, AC 2 PK 7 unit, Televisi LED 42" 2 unit, fax 1 unit, Laptop 2 unit, printer inkjet 6 unit, Pembuatan aplikasi surat menyurat	492,636,000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3		4	5
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan Rumah tangga, alat kebersihan dan bahan pembersih	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersedianya kebutuhan alat pembersihdan bahan pembersih, peralatan rumah tangga, peralatan listrik dan elektronik selama 12 bulan	89,923,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan Rumah tangga, alat kebersihan dan bahan pembersih	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	tersedianya kebutuhan alat pembersihdan bahan pembersih, peralatan rumah tangga, peralatan listrik dan elektronik selama 12 bulan	89,723,000
	Penyediaan bahan logistik kanto	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Tersedianya alat tulis kantor, pengadaan materai 6000 dan materai 3000 selama 1 tahun	117,078,400	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Tersedianya alat tulis kantor, pengadaan materai 6000 dan materai 3000 selama 1 tahun	116,878,400
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Tersedianya plakat lambang daerah, amplop DPRD, Amplop Setwan, Kalender 2021, buku kerja 2021, blangko A2, lembar disposisi, buku kendali surat masuk/keluar selama 12 bulan	216,869,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Tersedianya plakat lambang daerah, amplop DPRD, Amplop Setwan, Kalender 2021, buku kerja 2021, blangko A2, lembar disposisi, buku kendali surat masuk/keluar selama 12 bulan	172,888,800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum, makan prasmanan dan belanja bahan makanan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersedianyakebutuhan jamuan makan dan minum rapat Setwan, makan dan minum, makan prasmanan tamu DPRD dan Setwan, belanja bahan makanan selama satu tahun	301,305,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum, makan prasmanan dan belanja bahan makanan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	tersedianyakebutuhan jamuan makan dan minum rapat Setwan, makan dan minum, makan prasmanan tamu DPRD dan Setwan, belanja bahan makanan selama satu tahun	251,105,000
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas pejabat struktural dan staf SETWAN keluar daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	terlaksananya perjalanan dinas pejabat struktural dan staf SETWAN keluar daerah yaitu: - Keluar Propinsi 12 kali - Dalam Provinsi 24 kali - Eks Karisidenan 10 kali dalam satu tahun	399,860,000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas pejabat struktural dan staf SETWAN keluar daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	terlaksananya perjalanan dinas pejabat struktural dan staf SETWAN keluar daerah yaitu: - Keluar Propinsi 12 kali - Dalam Provinsi 24 kali - Eks Karisidenan 10 kali dalam satu tahun	359,002,850
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3,456,328,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				850,000
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kendaraan roda 4 untuk pimpinan DPRD dan kendaraan roda 2 untuk operasional dalam satu tahun.	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersedianya 4 unit kendaraan roda 4 untuk pimpinan DPRD dan 6 unit kendaraan roda 2 dalam satu tahun.	3,456,328,000	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kendaraan roda 4 untuk pimpinan DPRD dan kendaraan roda 2 untuk operasional dalam satu tahun.	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	-	850,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,012,159,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,011,759,000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3		4	5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersediannya surat kabar, jaringan komunikasi, air dan listrik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Tersedianya jasa telephone, Air, listrik, surat kabar dan internet selama 1 Tahun	373,560,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersediannya surat kabar, jaringan komunikasi, air dan listrik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Tersedianya jasa telephone, Air, listrik, surat kabar dan internet selama 1 Tahun	373,560,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya pembuatan aplikasi, penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Pembuatan Aplikasi surat masuk dan keluar, pengadaan 30 kursi putar, 3 unit LED TV, 1 unit mesin faximilie, 1 unit handycame, 6 unit printer inkjet, 3 buah meja TV, 6 bh pigura standing, pembuatan baliho pimp DPRD, terpeliharanya 10 unit AC floor dan 43 unit AC Split ,12 unit lemari es, 10 unit LCD proyektor,8 unit printer laser, 19 unit printer inkjet, 17 unit service komputer selama 1 tahun	99,499,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya pembuatan aplikasi, penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Pembuatan Aplikasi surat masuk dan keluar, pengadaan 30 kursi putar, 3 unit LED TV, 1 unit mesin faximilie, 1 unit handycame, 6 unit printer inkjet, 3 buah meja TV, 6 bh pigura standing, pembuatan baliho pimp DPRD, terpeliharanya 10 unit AC floor dan 43 unit AC Split ,12 unit lemari es, 10 unit LCD proyektor,8 unit printer laser, 19 unit printer inkjet, 17 unit service komputer selama 1 tahun	99,299,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan tenaga outsourching kebersihan,sopir pimpinan DPRD, Tenaga IT dan pramusaji	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersedianya tenaga outsourching kebersihan sebanyak 11 orang, 5 orang Sopir, 4 orang pramuladi dan 2 orang Tenaga IT	539,100,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan tenaga outsourching kebersihan,sopir pimpinan DPRD, Tenaga IT dan pramusaji	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	tersedianya tenaga outsourching kebersihan sebanyak 11 orang, 5 orang Sopir, 4 orang pramuladi dan 2 orang Tenaga IT	538,900,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,699,241,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,666,541,500
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas selama satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersediannya belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/servis, bahan bakar minyak dan gas dan pelumas, ban luar,ACCU, dan perpanjangan STNK dan KIR selama 1 tahun	478,796,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas selama satu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	tersediannya belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/servis, bahan bakar minyak dan gas dan pelumas, ban luar,ACCU, dan perpanjangan STNK dan KIR selama 1 tahun	448,796,000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3		4	5
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Ketua DPRD selama 1 tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Pembuatan taman rumah dinas ketua DPRD, Pemeliharaan dan pengecatan gedung DPRD dan rumah dinas ketua DPRD, pemeliharaan turap gedung kantor, pemeliharaan dan pembuatan instalasi air taman dan irigasi,renovasi ruang kerja Sekretariat DPRD,selatsar/koridor gedung paripurna dan Sekretariat,canopy dari gedung DPRD ke tempat parkir dan pembuatan drynase gedung DPRD,Honorarium Konsultan pengawas dan Pembuatan DED gedung Sekretariat DPRD dan DPRD	1,220,445,500	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Ketua DPRD selama 1 tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Pembuatan taman rumah dinas ketua DPRD, Pemeliharaan dan pengecatan gedung DPRD dan rumah dinas ketua DPRD, pemeliharaan turap gedung kantor, pemeliharaan dan pembuatan instalasi air taman dan irigasi,renovasi ruang kerja Sekretariat DPRD,selatsar/koridor gedung paripurna dan Sekretariat,canopy dari gedung DPRD ke tempat parkir dan pembuatan drynase gedung DPRD,Honorarium Konsultan pengawas dan Pembuatan DED gedung Sekretariat DPRD dan DPRD	1,217,745,500
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				24,265,984,000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				23,127,931,000
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD selama 1 tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD selama 1 tahun	23,188,280,000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD selama 1 tahun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD selama 1 tahun	22,057,600,000
	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	terpenuhinya pakaian PSR,PSH, PDH, Pakaian adat daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Tersedianya kain Pakaian dinas PSR 135 meter, PSH270 meter, PDH 135 meter, belanja ongkos jahit PSR 45 stel, PSH 90 stel, PDH 45 Stel dan Pengadaan Pakaian khas daerah 60 paket.	731,750,000	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	terpenuhinya pakaian PSR,PSH, PDH, Pakaian adat daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Tersedianya kain Pakaian dinas PSR 135 meter, PSH270 meter, PDH 135 meter, belanja ongkos jahit PSR 45 stel, PSH 90 stel, PDH 45 Stel dan Pengadaan Pakaian khas daerah 60 paket.	724,777,000
	Pelaksanaan medical check up DPRD	terpenuhinya medical check up kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	terlaksananya medical check up kesehatan 45 orang Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pekalongan	345,954,000	Pelaksanaan medical check up DPRD	terpenuhinya medical check up kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	terlaksananya medical check up kesehatan 45 orang Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pekalongan	345,554,000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3		4	5
	Layanan Administrasi DPRD				1,527,678,300	Layanan Administrasi DPRD				1,578,178,300
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat paripurna istimewa hari jadi, rapat fraksi dan rapat alat kelengkapan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat Fraksi, rapat Alat Kelengkapan DPRD, tersediannya jamuan prasmanan rapat paripurna istimewa hari jadi Kab. Pekalongan	881,718,500	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat paripurna istimewa hari jadi, rapat fraksi dan rapat alat kelengkapan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat Fraksi, rapat Alat Kelengkapan DPRD, tersediannya jamuan prasmanan rapat paripurna istimewa hari jadi Kab. Pekalongan	881,718,500
	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersedianya 1 unit vacum cleaner, peralatan prasamanan 1 paket, taplak meja tamu sebanyak 10 buah, tapak meja makan 6 buah, taplak meja prasmanan 1 set, taplak meja bundar 10 buah, meja bundar prasmanan 10 buah, tersedianya jamuan makanan dan minuman tamu Ketua DPRD, belanja kebutuhan ruamh tangga ketua DPRD selama satu tahun	645,959,800	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	tersedianya 1 unit vacum cleaner, peralatan prasamanan 1 paket, taplak meja tamu sebanyak 10 buah, tapak meja makan 6 buah, taplak meja prasmanan 1 set, taplak meja bundar 10 buah, meja bundar prasmanan 10 buah, tersedianya jamuan makanan dan minuman tamu Ketua DPRD, belanja kebutuhan ruamh tangga ketua DPRD selama satu tahun	696,459,800
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				25,479,652,000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				20,608,054,000
	Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD				1,512,824,000	Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD				749,939,000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya Pembuatan Kajian Peraturan Perundang- undangan dan bedah Raperda Inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Terlaksananya Pembuatan Kajian Peraturan Perundang- undangan 2 paket dan bedah Raperda inisiatif DPRD 4 paket	1,371,844,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya Pembuatan Kajian Peraturan Perundang- undangan dan bedah Raperda Inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Terlaksananya Pembuatan Kajian Peraturan Perundang- undangan 2 paket dan bedah Raperda inisiatif DPRD 4 paket	621,344,000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3		4	5
	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Terlaksananya penyusunan 2 Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif DPRD	140,980,000	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Terlaksananya penyusunan 2 Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif DPRD	128,595,000
	Peningkatan Kapasitas DPRD				3,337,065,000	Peningkatan Kapasitas DPRD				3,459,385,000
	Bimbingan Tekhnis DPRD	Terkirimnya peserta Bimbingan Tekhnis bagi DPRD dan Pendamping BINTEK	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	terlaksananya pengiriman peserta bintek 45 org x 6 kali dan perjalanan dinas pendampingan bintek dalam 1 tahun.	2,377,930,000	Bimbingan Tekhnis DPRD	Terkirimnya peserta Bimbingan Tekhnis bagi DPRD dan Pendamping BINTEK	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	terlaksananya pengiriman peserta bintek 45 org x 6 kali dan perjalanan dinas pendampingan bintek dalam 1 tahun.	2,478,770,000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpenuhinya informasi kegiatan DPRD, penataan dokumentasi dan informasi/publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Terpenuhinya pembuatan selayang pandang dan profil Pimpinan dan Anggota DPRD 2019- 2024 dalam bentuk CD,terpenuhinya cetak foto kegiatan pimp DPRD dan AKD, paket pemotretan pimp dan anggota DPRD acara hari jadi Kab. Pekalongan,pengadaan album foto,pigura foto,transfer dan edit audio visual, pembuatan banner/spanduk selama 1 tahun	692,135,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpenuhinya informasi kegiatan DPRD, penataan dokumentasi dan informasi/publikas i kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Terpenuhinya pembuatan selayang pandang dan profil Pimpinan dan Anggota DPRD 2019- 2024 dalam bentuk CD,terpenuhinya cetak foto kegiatan pimp DPRD dan AKD, paket pemotretan pimp dan anggota DPRD acara hari jadi Kab. Pekalongan,pengadaan album foto,pigura foto,transfer dan edit audio visual, pembuatan banner/spanduk selama 1 tahun	787,415,000
	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Terpenuhinya tenaga ahli alat kelengkapan dewan dan tim ahli DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Xxxxxx ngan	Terbayarnya honorarium tenaga ahli alat kelengkapan dewan 11 org x 11 bulan dan tim ahli DPRD 2 org x 11 kali pertemuan dalam setahun.	73,800,000	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Terpenuhinya tenaga ahli alat kelengkapan dewan dan tim ahli DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	-	-
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	terbayarnya honorarium tenaga ahli fraksi 6 orang x 11 bulan	193,200,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	terbayarnya honorarium tenaga ahli fraksi 6 orang x 11 bulan	193,200,000
	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat				2,124,610,500	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat				1,773,383,500
	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	Terlaksananya Reses DPRD sebanyak 3 X 3 pertemuan	2,124,610,500	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Terlaksananya Reses DPRD sebanyak 3 X 3 pertemuan	1,773,383,500

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3		4	5
	Fasilitasi Tugas DPRD				18,505,152,500	Fasilitasi Tugas DPRD				14,625,346,500
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	terlaksananya kunjungan kerja dan pendampingan ke luar Provinsi, luar Pulau, Dalam Provinsi, Eks Krasidenan, dalam daerah Pimpinan dan AKD DPRD.	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	tersedianya biaya kunjungan kerja dan pendampingan keluar Provinsi Pimpinan DPRD 36 kali, AKD 30 kali, luar Pulau Pimpinan DPRD 4 kali, AKD 3 kali, Dalam Provinsi Pimpinan DPRD 36 kali, AKD 30 kali, dalam daerah Pimpinan DPRD 45 kali, AKD 45 kali,Pimpinan dalam Provinsi PP 12 kali, AKD 8 kali	18,505,152,500	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	terlaksananya kunjungan kerja dan pendampingan ke luar Provinsi, luar Pulau, Dalam Provinsi, Eks Krasidenan, dalam daerah Pimpinan dan AKD DPRD.	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	tersedianya biaya kunjungan kerja dan pendampingan keluar Provinsi Pimpinan DPRD 36 kali, AKD 30 kali, luar Pulau Pimpinan DPRD 4 kali, AKD 3 kali, Dalam Provinsi Pimpinan DPRD 36 kali, AKD 30 kali, dalam daerah Pimpinan DPRD 45 kali, AKD 45 kali,Pimpinan dalam Provinsi PP 12 kali, AKD 8 kali	14,625,346,500
					62,269,497,200					52,669,116,850

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan lampiran tabel diatas, secara garis besar perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2021 baik dari segi rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran.

Kegiatan yang disesuaikan diantaranya sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula dianggarkan Rp.2.910.302.000 dikurangi menjadi Rp.2.907.089.000 karena ada kelebihan perhitungan anggaran, saat perencanaan diestimasi akan adanya penambahan ASN, tetapi karena tidak ada pengadaan CPNS ditingkat Kabupaten maka ada kelebihan penganggaran.

b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor yang semula dianggarkan Rp. 506.637.000 dikurangi menjadi Rp. 492.636.000 karena adanya pengurangan paket penyediaan dari penyediaan Bufet Kayu 3 buah, lemari arsip 8 buah, Papan struktur Organisasi Setwan dan AKD 2 paket, Kursi putar 30 unit, Meja kerja 6 unit, AC 2 PK 7 unit, Televisi LED 42" 2 unit, fax 1 unit, Laptop 2 unit, printer inkjet 6 unit, Pembuatan aplikasi surat menyurat menjadi Penyediaan Bufet Kayu 3 buah, lemari arsip 8 buah, Kursi putar 30 unit, Meja kerja 6 unit, AC 2 PK 7 unit, Televisi LED 42" 2 unit, fax 1 unit, Laptop 2 unit, printer inkjet 6 unit, Pembuatan aplikasi surat menyurat.

c. Penyediaan peralatan rumah tangga yang semula dianggarkan Rp.

89.923.000 dikurangi menjadi Rp. 89.723.000 karena Adanya Pengurangan penyediaan alat pembersih dan bahan pembersih yang di utamakan pada penyediaan bahan-bahan pembersih pencegahan penularan Covid 19.

d. Penyediaan bahan logistik kantor semula dianggarkan Rp. 117.078.400 dikurangi menjadi Rp. 116.878.400 karena adanya pengurangan pada penyediaan alat tulis kantor agar lebih hemat dalam penggunaannya.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan semula dianggarkan Rp. 216.869.000 dikurangi menjadi Rp. 172.888.800 karena adanya pengurangan volume barang cetakan dan penggandaan, anggaran di fokuskan untuk penanganan Covid 19

x. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxan Tamu semula dianggarkan Rp. 301.305.000 dikurangi menjadi Rp. 251.105.000 karena adanya pengurangan volume penyediaan jamuan makan minum kepada tamu di Sekretariat DPRD

g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD semula dianggarkan Rp. 399.860.000 dikurangi menjadi Rp. 359.002.850 karena adanya pengurangan jumlah peserta perjalanan dinas pejabat structural dan staf Setwan lebih diutamkan personil yang terkait saja.

h. Pengadaan kendaraan dinas operasional semula dianggarkan Rp. 3.456.328.000 dikurangi menjadi 850.000 karena adanya refocusing anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga kegiatan tidak jadi dilaksanakan, hanya biaya survei karena sudah terlaksana sebelum adanya refocusing.

i. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor semula dianggarkan Rp. 99.499.000 menjadi Rp. 99.299.000 karena adanya pengurangan penyediaan yang semula Pembuatan Aplikasi surat masuk dan keluar, pengadaan 30 kursi putar, 3 unit LED TV, 1 unit mesin faximilie, 1 unit handycame, 6 unit printer inkjet, 3 buah meja TV, 6 bh pigura standing, pembuatan baliho pimp DPRD, terpeliharanya 10 unit AC floor dan 43 unit AC Split ,12 unit lemari es, 10 unit LCD proyektor,8 unit printer laser, 19 unit printer inkjet, 17 unit service komputer selama 1 tahun menjadi terpeliharanya 10 unit AC floor dan 43 unit AC Split ,12 unit lemari es, 10 unit LCD proyektor,8 unit printer laser, 19 unit printer inkjet, 17 unit service komputer selama 1 tahun.

x. Xxnyediaan jasa pelayanan umum kantor semula dianggarkan Rp. 539.100.000 ditambah menjadi Rp.538.900.000 karena adanya penyesuaian honorarium untuk tenaga out sourching dengan pihak ketiga.

k. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan semula dianggarkan Rp. 478.796.000 menjadi Rp. 448.796.000 karena adanya pengurangan volume kendaraan yang dilakukan pemeliharaan, adanya pengembalian kendaraan jabatan karena mendapatkan tunjangan transportasi.

l. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya semula dianggarkan Rp. 1.220.445.500 menjadi Rp. 1.217.745.500 karena ada beberpa kegiatan pemeliharaan bangunan yang tidak dilaksanakan dengan pertimbangan masih layak digunakan dan adanya refocusing anggaran dari pemerintah Kabupaten Pekalongan.

m. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD semula dianggarkan Rp. 00.000.000.000 dikurangi menjadi Rp. 00.000.000.000 karena adanya kelebihan estimasi anggaran tunjangan DPRD pada saat perencanaan.

n. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD semula dianggarkan Rp. 731.750.000 dikurangi menjadi Rp. 724.777.000 karena adanya pengurangan harga dari pakaian dinas dan atribut yang akan digunakan DPRD.

o. Pelaksanaan medical check up semula dianggarkan Rp. 345.954.000 dikurangi menjadi Rp. 345.554.000 karena adanya pengurangan jenis medical check up yang akan dilaksanakan.

p. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD semula dianggarkan Rp. 645.959.800 dikurangi menjadi Rp. 696.459.800 karena adanya pengurangan pada target kinerja yang akan dilaksanakan semula tersedianya 1 unit vacum cleaner, peralatan prasamanan 1 paket, taplak meja tamu sebanyak 10 buah, tapak meja makan 6 buah, taplak meja prasmanan 1 set, taplak meja bundar 10 buah, meja bundar prasmanan 10 buah, tersedianya jamuan makanan dan minuman tamu Ketua DPRD, belanja kebutuhan ruamh tangga ketua DPRD selama satu tahun menjadi

tersedianya jamuan makanan dan minuman tamu Ketua DPRD, belanja kebutuhan ruamh tangga ketua DPRD selama satu tahun

q. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan semula dianggarkan Rp. 1.371.844.000 dikurangi menjadi Rp. 621.344.000 karena penyelenggaraan kajian disesuaikan dengan kebutuhan dan adanya refocusing anggaran dari Pemerintah kabupaten Pekalongan.

x. Xxxxxxxxxx penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik semula dianggarkan Rp. 140.980.000 dikurangi menjadi Rp. 128.595.000 karena adanya pengurangan beberapa item pendukung pelaksanaan penyusunan Naskah akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan.

s. Bimbingan Tekhnis DPRD semula dianggarkan Rp. 2.377.930.000 ditambah menjadi Rp. 2.478.770.000 karena adanya penambahan pada biaya pendampingan Bintek DPRD.

t. Publikasi dan Dokumentasi Dewan semula dianggarkan Rp. 692.135.000 ditambah menjadi Rp. 787.415.000 karena adanya penambahan volume taget kinerja agar sub kegiatan terlaksana dengan baik.

u. Pelaksanaan Reses semula dianggarkan Rp. 2.124.610.500 dikurangi menjadi Rp. 1.773.383.500 karena adanya pengurangan volume peserta reses yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD.

v. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang semula dianggarkan Rp. 00.000.000.000 dikurangi menjadi Rp. 00.000.000.000, Karena ada pengurangan pada volume pelaksanaan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Pekalongan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Orientasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Xxxxxx dan Wakil Bupati. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021 – 2026. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 11 (sebelas) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius;

2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;

3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata;

4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau;

5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing;

6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat;

7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran;

8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat;

9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas;

10) Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti;

11) Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 9 (Sembilan) Program Unggulan, yaitu

1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius

a) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah;

b) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan;

c) Meningkatkan aktualitasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI.

2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif

a) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan;

b) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;

c) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada;

d) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sangsi tegas yang berkeadilan;

e) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparasi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur;

f) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e- governance.

3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata

a) Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha;

b) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;

c) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;

d) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum/ baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;

e) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan;

f) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;

g) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.

4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau

a) Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;

b) Mengembangan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi

c) warga miskin (berpenghasilan rendah);

d) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;

e) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;

5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing

a) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;

b) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;

c) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf;

d) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik);

e) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi;

f) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.

6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat

a) Meningkatkan dan mengembangan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;

b) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional;

c) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas;

d) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM;

e) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup;

f) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;

g) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;

h) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;

i) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;

j) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro;

k) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan;

l) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal;

m) Mengembangkan festival desa.

7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran

a) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;

b) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;

c) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif;

d) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran;

e) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat

a) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;

b) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;

c) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;

d) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.

9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta membuka akses pasar yang luas

a) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;

b) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;

c) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;

d) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;

e) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;

f) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh

g) nelayan;

h) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;

i) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur, maka Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan menetapkan program organisasi, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

⚫ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

⚫ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

⚫ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

⚫ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

⚫ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

⚫ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

⚫ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

⚫ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

⚫ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

⚫ Fasilitasi Kunjungan Tamu

⚫ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

⚫ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

⚫ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

⚫ Pengadaan Mebel

⚫ Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya

⚫ Pengadaan Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya

⚫ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

⚫ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

⚫ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

⚫ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

⚫ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

⚫ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

⚫ Pemeliharaan Mebel

⚫ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

⚫ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

h) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;

⚫ Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

⚫ Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

⚫ Pelaksanaan Medical Check Up

i) Layanan Administrasi DPRD.

⚫ Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

⚫ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Target capaian indikator kinerja Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;

⚫ Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

⚫ Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

⚫ Penyusunan Tata Tertib DPRD

b) Peningkatan Kapasitas DPRD;

⚫ Orientasi DPRD

⚫ Bimbingan Teknis DPRD

⚫ Publikasi dan Dokumentasi Dewan

⚫ Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

⚫ Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

c) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

⚫ Pelaksanaan Reses

d) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;

⚫ Penyusunan Kode Etik DPRD

e) Fasilitasi Tugas DPRD

• Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam ruangan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Guna mewujudkan misi dan 9 program unggulan di RPJMD, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas – tugas pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2. Menyesuaikan antara perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Mengoptimalkan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum yang medukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD

4. Meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi DPRD melalui pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

5. Meningkatkan penyediaan jasa guna menunjang kegiatan DPRD

6. Meningkatkan layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD serta Administrasi DPRD

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah : Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusun langkah- langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan pejabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 yang akan datang merencanakan melaksanakan 2 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 50 subkegiatan. Hal itu dalam rangka upaya meningkatkan kepada DPRD agar dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga upaya mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 secara umum sama dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun dalam RKPD, secara rinci program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, target dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 dengan sumber APBD Kabupaten Pekalongan tertuang yang telah disusun dalam RKPD, adalah sebagai berikut:

TABEL T-C.3

RUMUSAN RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11

1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan Daerah			42,514,350,000			41,369,983,000
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	10,000,000		100	11,000,000
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,000,000		1 dokumen	5,500,000	x
	1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,000,000		1 dokumen	5,500,000	x
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		100	4,960,497,000		100	3,603,060,000
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD(bulan)	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	4,587,537,000		1 tahun	3,230,100,000	x

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terbayarnya Honorarium PA, Kuasa PA, PPK, Bend Pengeluaran DPRD, Bend Pengeluaran Setwan, Pengurusan Gaji, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus Barang Pengguna Persediaan	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	372,960,000		1 tahun	372,960,000	x
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		100	50,000,000		100	120,000,000
	1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-		1 Dokumen	-	x
	1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 orang	50,000,000		44 orang	120,000,000	x
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD		100	949,999,000		100	955,000,000
	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor (bulan)	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	24,999,000		1 tahun	20,000,000	x
	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 54	100,000,000		1 tahun	110,000,000	x

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	150,000,000		1 tahun	150,000,000	x
	1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan biaya fotocopy	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	175,000,000		1 tahun	175,000,000	x
	1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan Makan dan Xxxxx Xxxx, Makan Prasmanan Tamu DPRD dan Setwan, Belanja Bahan Makanan	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	200,000,000		1 tahun	200,000,000	x
	1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat Struktural dan Staf Setwan ke Luar Daerah (Luar Provinsi 24 kali, Dalam Provinsi 30 Kali, EKs- Karesidenan 20 kali)	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 kali	300,000,000		1 tahun	300,000,000	x
	1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip kantor	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	-	x
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	5,132,042,000		100	5,098,315,000

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Sumber Dana

Lokasi

TARGET CAPAIAN KINERJA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Taget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD

Kab

APBD

Prov

APBN

1.5.1

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3,770,639,000

11 unit

3,770,639,000

1.5.2

Pengadaan Mebel

Tersedianya lemari besi 4 unit, meja kursi tamu 3 set, meja kerja 8 unit, kursi putar 72 buah, kursi tunggu 10 buah

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 paket

200,000,000

1 paket

110,000,000

1.5.3

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya 1 paket mixer, 1 unit alat pengukur suhu badan, 2 unit printer dan 1 paket genset, jaringan dan pemasangannya

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 paket

143,727,000

1 paket

200,000,000

1.5.4

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 paket

917,676,000

1 paket

917,676,000

1.5.5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terpenuhinya rumah genset, tempat parkir, pagar gedung kantor dan pavingisasi taman

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 paket

100,000,000

1 paket

100,000,000

1.6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD

100

979,330,000

100

979,330,000

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Sumber Dana

Lokasi

TARGET CAPAIAN KINERJA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Taget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD

Kab

APBD

Prov

APBN

1.6.1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Jasa telephone, air,listrik,surat kabar dan internet

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

12 bulan

436,000,000

1 tahun

436,000,000

1.6.2

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya tenaga outsourching kebersihan 8 orang, tenaga pramuladi 4 orang, dan tenaga IT 2 orang

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

22 orang

543,330,000

1 tahun

543,330,000

1.7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)

100

1,483,998,000

100

1,483,998,000

1.7.1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Perpanjangan STNK dan KIR

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 tahun

400,000,000

1 tahun

400,000,000

1.7.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Perpanjangan STNK dan KIR

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 tahun

333,998,000

1 tahun

333,998,000

1.7.3

Pemeliharaan Mebel

Tersedianya Pemeliharaan Mebeler

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 tahun

100,000,000

1 tahun

100,000,000

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Sumber Dana

Lokasi

TARGET CAPAIAN KINERJA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Taget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD

Kab

APBD

Prov

APBN

1.7.4

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran 10 unt, refill toner printer laser jet 8 unit, mesin absensi 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, AC floor 9 unit, AC split 34 unit, lemari es 8 unit, Pompa air 2 unit, sound system 3 unit, kamera digital 2 unit, LCD proyektor 4 unit, printer inkjet 20 unit, Printer laserjet 8 unit, laptop (sedang) 5 unit, laptop(ringan) 15 unit, PC komputer (sedang) 5 unit, PC komputer (ringan) 15 unit

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 tahun

150,000,000

1 tahun

150,000,000

1.7.5

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 tahun

500,000,000

1 tahun

500,000,000

1.8

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

100

28,438,484,000

100

28,658,280,000

1.8.1

Penyelenggaran Administrasi Keuangan DPRD

Terbayarnya Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 tahun

27,188,280,000

1 tahun

27,388,280,000

1.8.2

Penyediaan Pakaian dinas dan atribud DPRD

Tersedianya pakaian dinas PSL 45 stel, PSR 45 stel,

PSH 45 stell, PDH 45 paket dan pakaian adat daerah 60 stell

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 tahun

881,750,000

1 tahun

900,000,000

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1.8.3	Pelaksanaan Medical check up DPRD	General check up kesehatan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	368,454,000		45 orang	370,000,000	x
	1.9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD		100	510,000,000		100	461,000,000
	1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	10,000,000		6 laporan	11,000,000	x
	1.9.2	Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya jamuan makan dan minum rapat alat kelengkapan DPRD, tersedianya jamuan prasmanan rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pekalongan	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	500,000,000		1 tahun	450,000,000	x
	1.9.3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga ketua DPRD dan jamuan makan dan minum tamu Ketua DPRD	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	-		-	-	x
2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase ketercapaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100	22,862,194,000		100	23,949,200,000
	2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terbentuknya peraturan daerah dan Peraturan DPRD		100	1,010,000,000		100	461,000,000
	2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	10,000,000		4 dokumen	11,000,000	x

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Sumber Dana

Lokasi

TARGET CAPAIAN KINERJA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Taget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD

Kab

APBD

Prov

APBN

2.1.2

Penyelenggaraan Kajian Perundang- undangan

Terlaksananya bedah Perda dan Raperda 3 (tiga) paket, tersusunnya kajian peraturan Perundang-undangan 6 (enam) Paket

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2 dokumen

600,000,000

dokumen

250,000,000

2.1.3

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 2 (dua) Paket

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2 dokumen

400,000,000

dokumen

200,000,000

2.1.4

Penyusunan Tata Tertib DPRD

Tersusunnya dokumen tata tertib DPRD

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 dokumen

dokumen

2.2

Pembahasan Kebijakan anggaran

prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana

100

88,796,000

100

44,000,000

2.2.1

Pembahasan KUA dan PPAS

Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS

2 dokumen

24,699,000

dokumen

11,000,000

2.2.2

Pembahasan APBD

Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD

2 dokumen

24,699,000

dokumen

11,000,000

2.2.3

Pembahasan laporan semester

Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester

2 dokumen

14,699,000

dokumen

11,000,000

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2.2.4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	24,699,000		1 dokumen	11,000,000	x
	2.3	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD		100	49,398,000		100	22,000,000
	2.3.1	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran		12 dokumen	24,699,000		12 dokumen	11,000,000	x
	2.3.2	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 dokumen	24,699,000		1 dokumen	11,000,000	x
	2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100	4,054,000,000		100	4,135,000,000
	2.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	-		45 orang	-	x
	2.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya pengiriman Peserta Bintek DPRD 45 orang x 6 kali dan belanja perjalanan Dinas Pendamping Bintek	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	3,014,800,000		1 tahun	3,014,800,000	x

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2.4.3	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Tersedianya buletin DPRD,Pengelolaan website DPRD, publikasi dan dokumentasi DPRD, Pembuatan Baliho DPRD, Karangan bunga	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	800,000,000		1 tahun	850,000,000	x
	2.4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya tenaga analisis LKPJ Bupati dan DPRD	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	-		2 paket	-	x
	2.4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD 6 orang	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	229,200,000		1 tahun	259,200,000	x
	2.4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	10,000,000		2 dokumen	11,000,000
	2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat.		100	1,800,000,000		100	2,000,000,000
	2.5.1	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD 3 kali X 4 pertemuan	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kali	1,800,000,000		3 kali	2,000,000,000	x
	2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD		100	10,000,000		100	22,000,000
	2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	Kab. Pekalongan , Semua	1 dokumen	5,000,000		1 dokumen	11,000,000	x

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Sumber Dana

Lokasi

TARGET CAPAIAN KINERJA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Taget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD

Kab

APBD

Prov

APBN

2.6.2

Pengawasan Kode Etik DPRD

Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2 laporan

5,000,000

2 laporan

11,000,000

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase terselenggaranya pembahasan kerjasama daerah		100	10,000,000		100	11,000,000
	2.5.1	Fasilitasi,Verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dikumen	10,000,000		4 dokumen	11,000,000	x
	2.5	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		100	15,840,000,000		100	17,254,200,000
	2.5.1	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan pendampingan (luar pulau 4 kali,Luar Provinsi 36 kali,Dalam Provinsi menginap 36 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 12 kali), AKD dan pendamping (luar pulau 2 kali,Luar Provinsi 24 kali,Dalam Provinsi menginap 24 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 8 kali	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266 kali	15,800,000,000		266 kali	17,210,200,000	x
	2.5.2	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	10,000,000		1 laporan	11,000,000
	2.5.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Kab. Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 54	10,000,000		4 Dokumen	11,000,000

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Sumber Dana

Lokasi

TARGET CAPAIAN KINERJA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Taget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD

Kab

APBD

Prov

APBN

2.5.4

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan

DPRD

12 dokumen

10,000,000

dokumen

11,000,000

2.5.5

Fasilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus

Kab. Pekalongan

, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

4 dokumen

10,000,000

dokumen

11,000,000

TOTAL

65,376,544,000

65,319,183,000

Kajen, 29 Juli 2022 SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

XXXX XXXXXXX, SH.,MH. NIP. 00000000 000000 0 005

LAMPIRAN I

XXXXXX XXXXXAN KINERJA OPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	SUMBER DANA	MASALAH YANG DIHADAPI	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1.	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesekretariatn DPRD	100	93.7	94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,061,062,850	30,296,674,213
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,093,569,000	3,033,143,207	APBD
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,907,089,000	2,863,803,407	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tidak ada solusi
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	186,480,000	169,339,800	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada solusi
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000	73,141,700	APBD
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000	73,141,700	APBD	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tidak sesuai target, karena pemberlakuan PPKM akibat pandemi COVID 19	Tidak ada Solusi
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,482,234,050	1,076,375,328	APBD
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492,636,000	441,284,000	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Tidak ada solusi
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89,723,000	73,648,000	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada solusi
						Penyediaan bahan logistik kantor	116,878,400	105,767,105	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan alat tulis kantor yang digunakan	Tidak ada solusi
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	172,888,800	159,439,800		Disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan barang cetakan dan penggunaan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	251,105,000	188,842,800	APBD	Karena PPKM sehingga tidak banyak digunakan untuk memfasilitasi tamu yang berkunjung	Tidak ada solusi
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359,002,850	107,393,623	APBD	Pemberlakuan PPKM akibat Pandemi Covid 19, sehingga koordinasi dan konsultasi OPD tidak banyak digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada solusi
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	850,000	830,000	APBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	SUMBER DANA	MASALAH YANG DIHADAPI	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850,000	830,000	APBD	Pengadaan kendaraan dinas tidak jadi dilakukan karena refocusing, baiay tersebut hanya biaya survey	Tidak ada solusi
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,011,759,000	830,621,086	APBD
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	373,560,000	226,524,042	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada solusi
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,299,000	90,233,000	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada solusi
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538,900,000	513,864,044	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada solusi
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,666,541,500	1,379,033,165	APBD
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	448,796,000	270,928,165	APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan dengan kendaraan yang perlu untuk dilakukan pemeliharaan	Perencanaan anggaran agar lebih diperhitungkan kembali sehingga sesuai dengan kebutuhan
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,217,745,500	1,108,105,000	APBD	Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan	Perencanaan anggaran agar lebih diperhitungkan kembali sehingga sesuai dengan kebutuhan
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	23,127,931,000	22,650,640,727	APBD
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22,057,600,000	21,743,091,805	APBD	Sesuai dengan target	Tidak ada solusi
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	724,777,000	645,310,000	APBD	Pengadaan pakaian dinas sudah sesuai dengan jumlah pakaian yang diperlukan, dan mendapat harga pengadaan yang lebih rendah dari perencanaan sehingga masih sisa anggaran	Tidak ada solusi
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	345,554,000	262,238,922	APBD	Sesuai dengan target	Tidak ada solusi
						Layanan Administrasi DPRD	1,578,178,300	1,252,889,000	APBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	SUMBER DANA	MASALAH YANG DIHADAPI	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	881,718,500	563,621,400	APBD	Penyediaan jamuan makan minum pada rapat koordinasi dan konsultasi tidak sesuai target karena adanya pandemi covid 19 sehingga frekuensi maupun jumlah undangan dikurangi guna mengurangi kerumunan banyak orang pada satu ruangan	Rapat erja dilakukan secara virtual
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	696,459,800	689,267,600	APBD	Pelaksanaan kegiatan belanja rumah tangga Ketua DPRD sudah terlaksana sesuai target, namun untuk anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Tidak ada solusi
			94	91	96.8	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20,608,054,000	14,186,750,700
						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	749,939,000	241,799,000	APBD
						Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	621,344,000	133,160,000	APBD	Pembuatan kajian peraturan perundang- undangan menghasilkan 2 dokumen sesuai dengan target, namun untuk anggaran ada penghematan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengkajian sehingga anggaran belum tercapai	Tidak ada solusi
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	128,595,000	108,639,000	APBD	Penyusunan Naskah akademik menghasilkan 1 dokumen, namun untuk anggaran ada penghematan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga anggaran belum tercapai	Tidak ada solusi
						Peningkatan Kapasitas DPRD	3,459,385,000	2,806,213,560	APBD
						Bimbingan Tekhnis DPRD	2,478,770,000	1,904,558,360	APBD	Pelaksanaan BINTEK implementasi peraturan perundang-undangan/emotional spiritual question (ESQ) sudah dilaksanakan sesuai target yaitu 6 kali dalam satu tahun	Tidak ada solusi
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	787,415,000	708,455,200	APBD	Untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD sudah dilakukan selama 12 bulan, tetapi untuk anggaran ada penghematan sehingga belum tercapai anggarannnya.	Tidak ada solusi
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	-	APBD	Tidak dilaksanakan	Tidak ada solusi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	SUMBER DANA	MASALAH YANG DIHADAPI	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	193,200,000	193,200,000	APBD	Pemberian honorarium sudah dilaksanakan selama 12 bulan, namun ada penundaan kenaikan honor bagi tenaga ahli fraksi karena refocusing, sehingga masih ada sisa anggaran	Tidak ada solusi
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,773,383,500	1,656,999,100	APBD
						Pelaksanaan Reses	1,773,383,500	1,656,999,100	APBD	Pelaksanaan reses sebanyak 3 kali dalam satu tahun sudah sesuai dengan perencanaan	Tidak ada solusi
						Fasilitasi Tugas DPRD	14,625,346,500	9,481,739,040	APBD
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14,625,346,500	9,481,739,040	APBD	Untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD keluar daerah relative tidak terjadi masalah tetapi karena ada pemberlakuan PPKM sehingga tidak bisa dilaksanakan sesuai target	Tidak ada solusi
TOTAL							52,669,116,850	44,483,424,913

37.25167619

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 050.24/172.2 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka seluruh OPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94);

8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran ini;

Document Metadata

Table of Contents

RENCANA KERJA ( RENJA )

Document Metadata